2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 069,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,11 Kč | 1 069,11 Kč | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 10.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 069,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,11 Kč | 1 069,11 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 425,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 425,48 Kč | 1 425,48 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 11.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 9.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 1 417,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 417,11 Kč | 1 417,11 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 11.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 3 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 198,96 Kč | 3 198,96 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 21.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát, 102; množství 1; celkem 704,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 704,37 Kč | 704,37 Kč | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 1 069,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,11 Kč | 1 069,11 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 12.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 1 060,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 060,74 Kč | 1 060,74 Kč | 16.3.2018 | 22.3.2018 | 19.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha | kvalifikovaný osobní certifikát, Praha; množství 1; celkem 712,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,74 Kč | 712,74 Kč | 11.4.2018 | 18.4.2018 | 12.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102; množství 1; celkem 1 052,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 052,37 Kč | 1 052,37 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát | kvalifikovaný osobní,komerční doménový certifikát; množství 1; celkem 2 568,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 568,41 Kč | 2 568,41 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalikovaný certifikát | kvalikovaný certifikát; množství 1; celkem 1 773,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 773,48 Kč | 1 773,48 Kč | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
Alza.cz a.s. | Lednice s mrazákem GORENJE 2 ks, Praha | nákup 2 ks lednic; množství 1; celkem 10 489,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 10 489,00 Kč | 10 489,00 Kč | 5.3.2019 | 7.3.2019 | 6.3.2019 | |
Purum s.r.o. | likvidace dokumentů schválených ke skartaci, KH | Likvidace dokumentů schválených ke skartaci 2018; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Purum s.r.o. | likvidace dokumentů schválených ke skartaci,Kolín | Likvidace skartace 2018; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.10.2018 | 6.11.2018 | 2.11.2018 | |
Nemocnice Rudolfa a Stefanie | likvidace vyřazené dokumentace, Benešov | likvidace vyřazené dokumentace, Benešov; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
Tivali, s.r.o. | masážní ježek - dny zdraví KHS | Komplexní zajištění realizace Dnů zdraví pro KHS.; množství 1; celkem 9 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 685,00 Kč | 9 685,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 4.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | měření hluku ve venkovním prostoru | Hluk uvnitř chráněných prostor staveb; množství 1; celkem 8 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Hluk ve venkovním prostoru, frekvenční analýza; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Hluk ve venkovním prostoru, mimopracovní nad 2 hod; množství 1; celkem 1 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Práce odborného pracovníka - so. ne, svátek; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 976,00 Kč | 13 976,00 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 12.3.2019 | |
GLANZIS s.r.o. | mimořádné úklidové práce 01+02/2018, Mělník | mimořádné úklidové práce za 01+02/2018, Mělník; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | mimořádný odvoz nahromaděných plastů, Mělník | Mimořádný odvoz nahromaděných plastů; množství 1; celkem 683,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 683,65 Kč | 683,65 Kč | 8.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha; množství 1; celkem 9 605,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 605,19 Kč | 9 605,19 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha | mobilní telefonní služby 4/2018, Praha; množství 1; celkem 1 913,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 913,31 Kč | 1 913,31 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105 | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105; množství 1; celkem 8 276,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105 | mobilní telekomunikační služby 12/2017, 105; množství 1; celkem 1 544,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 544,11 Kč | 1 544,11 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 10/2018, Praha | monitoring dat z médií 10/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.11.2018 | 14.11.2018 | 9.11.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 11/2018, Praha | monitoring dat z médií 11/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 6/2018, Praha | monitoring dat z médií 6/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.7.2018 | 17.7.2018 | 11.7.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 7/2018, Praha | monitoring dat z médií 7/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.8.2018 | 14.8.2018 | 9.8.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 8/2018, Praha | monitoring dat z médií 8/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.9.2018 | 13.9.2018 | 11.9.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring dat z médií 9/2018, Praha | monitoring dat z médií 9/2018, Praha; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv březen 2019, 101 | monitoring zpráv březen 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv leden 2019, 101 | monitoring zpráv leden 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv prosinec 2018, 101 | monitoring zpráv prosinec 2018, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.1.2019 | 15.1.2019 | 10.1.2019 | |
NEWTON Media, a.s. | monitoring zpráv únor 2019, 101 | monitoring zpráv únor 2019, 101; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
AutoCentrum ČR s.r.o. | montáž letních pneu 5AY 2968, Mělník | Montáž letních pneu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 590,00 Kč | 590,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
Jaroslav Chod | montáž přídavného vodoměru, Benešov | montáž přídavného vodoměru, Benešov; množství 1; celkem 9 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 995,00 Kč | 9 995,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
Sprinter - studio, s.r.o. | motivační tabulky na každé patro KHS Praha | Realizace motivačních tabulek na každé patro KHS; množství 1; celkem 4 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 3.9.2018 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | |
Jan Techlovský | mříže na vchodové dveře, ÚP Mělník | Mříže na vchodové dveře vč.montáže; množství 1; celkem 9 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 317,00 Kč | 9 317,00 Kč | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | |
Alza.cz a.s. | myš Logitech B100 bílá, 16 ks, 109 | Myši Logitech 16ks, výměna za vadné kusy uživat.; množství 1; celkem 3 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
Kateřina Herghetová | mytí 20 ks oken, Nymburk | mytí 20 ks oken územní pracoviště Nymburk; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 19.9.2018 | |
HEINCL s.r.o. | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín | mytí oken oboustranné,rámy,parapety, Kolín; množství 1; celkem 4 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 502,00 Kč | 4 502,00 Kč | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 | |
Taťána Hájková Jabůrková | mytí oken vč.rámů,parapetů a žaluzií, Kutná Hora | Mytí oken vč.rámů, parapetů a žaluzií v KHS KH; množství 1; celkem 2 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 860,00 Kč | 2 860,00 Kč | 28.5.2018 | 5.6.2018 | 29.5.2018 | |
Miloš Hauzar | mytí oken, Benešov | Mytí oken, žaluzií a plast.vchod.dveří 1NP Benešov; množství 1; celkem 6 098,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 098,40 Kč | 6 098,40 Kč | 10.7.2018 | 16.7.2018 | 11.7.2018 | |
INUS Příbram s.r.o. | mytí oken, ÚP Příbram | Mytí oken UP Příbram ze dvou stran,vč.mytí žaluzií; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 11.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
Miroslav Hlaváček | mytí oken, ÚP Rakovník | Čištění oken (oboustranné),okenních rámů, parapetů; množství 1; celkem 3 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
SYBEKA, s.r.o. | mytí oken,rámů,parapetů sídla KHS Praha | mytí oken, rámů, parapetů, přední i zadní část; množství 1; celkem 14 480,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 480,10 Kč | 14 480,10 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
Stamal Servis s.r.o. | mytí oken,žaluzií a parapetů, Beroun | Umytí oken z obou stran vč.žaluzií a parapetů; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | |
SYBEKA, s.r.o. | mytí oken,žaluzií zadní a před.část budovy,Praha | mytí oken,žaluzií zadní část budovy,Praha; množství 1; celkem 7 745,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 mytí oken,žaluzií přední část budovy,Praha; množství 1; celkem 5 272,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 017,30 Kč | 13 017,30 Kč | 25.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 | |
Mgr. Václav Bláha | mytí plast.oken v 1.a2.podlaží, Kladno | Mytí plastových oken v 1.a2.podlaží ÚP Kladno; množství 1; celkem 4 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 1.6.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí povrchu+čištění interiéru vozu 5AY2968,Mělník | Vyčištění interiéru vozu RZ: 5AY 2968; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 593,00 Kč | 593,00 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | mytí vozu+čištění interiéru vozu 2A2 2491,Mělník | Vnitřní čištění interiéru 2A2 2491; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 593,00 Kč | 593,00 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
Josef Zoubek | nábytek do zasedačky, Rakovník | nábytek do zasedačky - Rakovník; množství 1; celkem 14 136,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 14 136,00 Kč | 14 136,00 Kč | 20.4.2018 | 2.5.2018 | 26.4.2018 | |
Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kanc. židlí - píst křeslový, 105 | náhradní díly kancelářských židlí - píst křeslový; množství 1; celkem 3 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
Mercury Star, s.r.o. | náhradní díly kancelářských židlí, Praha | Náhradní díly kancelářských židlí; množství 1; celkem 7 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 380,00 Kč | 7 380,00 Kč | 29.3.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
PROCALOR s.r.o. | nákup 10 ks klimatizací, ÚP Rakovník | dodávka 10 ks mobilních klimatizací Qlima P 528; množství 10; celkem 10 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 14.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
EKOSTYREN s.r.o. | nákup 15 ks skartovaček Fellowes | skartovací stroj, ÚP Kladno; množství 1; celkem 13 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Kolín; množství 1; celkem 13 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Benešov; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Beroun; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Mladá Boleslav; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Nymburk; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Příbram; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Rakovník; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Mělník; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 skartovací stroj, ÚP Kutná Hora; množství 1; celkem 13 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 dodávka skartovačů Fellowes 125 Ci; množství 1; celkem 66 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 199 196,00 Kč | 199 196,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 26.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup 2 plošinových vozíků pro sídlo KHS | nákup 2 plošinových vozíků pro sídlo KHS; množství 1; celkem 2 030,99 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 030,99 Kč | 2 030,99 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drog. zboží 1. Q/2019,varná konvice, MB | Nákup drog. zboží 1. Q/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 871,91 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup varné konvice, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 641,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 512,91 Kč | 1 512,91 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Beroun; množství 1; celkem 4 203,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 203,06 Kč | 4 203,06 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Kolín; množství 1; celkem 536,88 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 536,88 Kč | 536,88 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 376,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 376,16 Kč | 1 376,16 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram | nákup drogistického zboží 4Q/2018, Příbram; množství 1; celkem 3 773,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 773,17 Kč | 3 773,17 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží - 3. Q/2018, Kladno | nákup drogistického zboží - 3. Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 4 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 rychlovarná konvice, Kladno; množství 1; celkem 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 809,00 Kč | 4 809,00 Kč | 18.6.2018 | 22.6.2018 | 20.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Beroun; množství 1; celkem 5 479,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 479,03 Kč | 5 479,03 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 6 033,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 033,02 Kč | 6 033,02 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 6 290,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 290,22 Kč | 6 290,22 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 3 651,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 651,70 Kč | 3 651,70 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Rakovník | Nákup drogistického zboží 1. Q/2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 301,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 301,60 Kč | 2 301,60 Kč | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Benešov | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Benešov; množství 1; celkem 3 859,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 859,80 Kč | 3 859,80 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kladno | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kladno; množství 1; celkem 5 013,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 013,68 Kč | 5 013,68 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kolín | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 133,65 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 133,65 Kč | 1 133,65 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mělník | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mělník; množství 1; celkem 1 184,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 184,47 Kč | 1 184,47 Kč | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 18.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mladá Boleslav | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 491,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 491,20 Kč | 1 491,20 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 038,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 038,61 Kč | 6 038,61 Kč | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 15.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Rakovník | nákup drogistického zboží 2 Q/2019, Rakovník; množství 1; celkem 4 922,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 922,27 Kč | 4 922,27 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Mělník | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 14.5.2018 | 18.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Praha | nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Praha; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 105,00 Kč | 105,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2. Q/2019, Praha | nákup drogistického zboží 2. Q/2019, Praha; množství 1; celkem 1 251,26 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 251,26 Kč | 1 251,26 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 18.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun | nákup drogistického zboží 2.Q 2019, Beroun; množství 1; celkem 5 345,54 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 345,54 Kč | 5 345,54 Kč | 14.3.2019 | 22.3.2019 | 20.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2.Q/ 2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 7 156,69 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 156,69 Kč | 7 156,69 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2018, Praha,Mělník | nákup drogistického zboží 2.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup drogistického zboží 2. Q/2018, Mělník; množství 1; celkem 1 294,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 002,00 Kč | 3 002,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram | nákup drogistického zboží 2.Q/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 656,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 656,42 Kč | 4 656,42 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 2.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Benešov; množství 1; celkem 3 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Beroun; množství 1; celkem 2 665,38 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 665,38 Kč | 2 665,38 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kladno | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kladno; množství 1; celkem 3 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 132,00 Kč | 3 132,00 Kč | 11.4.2018 | 17.4.2018 | 12.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kolín | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kolín; množství 1; celkem 705,67 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 705,67 Kč | 705,67 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 10.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 5 493,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 493,39 Kč | 5 493,39 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 040,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 040,80 Kč | 2 040,80 Kč | 27.3.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Příbram | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Příbram; množství 1; celkem 3 973,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 973,90 Kč | 3 973,90 Kč | 27.3.2018 | 17.4.2018 | 12.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Rakovník | nákup drogistického zboží 2Q 2018, Rakovník; množství 1; celkem 2 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 3.Q/2018, Praha | nákup drogistického zboží 3.Q/2018, Praha; množství 1; celkem 1 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 rychlovarná konvice; množství 1; celkem 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 678,00 Kč | 1 678,00 Kč | 18.6.2018 | 22.6.2018 | 19.6.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk | nákup drogistického zboží 4 Q/ 2018, Nymburk; množství 1; celkem 2 554,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 554,31 Kč | 2 554,31 Kč | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav | nákup drogistického zboží 4. Q/2018,Mladá Boleslav; množství 1; celkem 1 526,83 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 526,83 Kč | 1 526,83 Kč | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 18.9.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Benešov; množství 1; celkem 3 482,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 482,40 Kč | 3 482,40 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 2.10.2018 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno | nákup drogistického zboží 4.Q/2018, Kladno; množství 1; celkem 5 006,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 006,22 Kč | 5 006,22 Kč | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 20.9.2018 |