Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- IČO: 71009159
- Web: http://www.khsstc.cz/
Celkem faktur
1642
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 117 | 90 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Kopecký | nátěr 2ks vrat,branky,úřední desky,sloupků,Mělník | Nátěr 2ks vrat, branky, úřední desky, sloupků; množství 1; celkem 8 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 876,00 Kč | 8 876,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | |
| Gabriel Nagy | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná | nátěr fasády a renovace kov.rohů budovy KHS Kutná; množství 1; celkem 13 419,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 419,00 Kč | 13 419,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| Gabriel Nagy | nátěr parkovací pruhů u budovy KHS Kutná Hora | Obnovení parkovacích pruhů na dvoře KHS KH; množství 1; celkem 7 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 445,00 Kč | 7 445,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| SALK, s.r.o. | nátěr zárubní (27ks), Rakovník | Nátěr vnitřních zárubní dveří; množství 1; celkem 8 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 168,00 Kč | 8 168,00 Kč | 12.4.2018 | 18.4.2018 | 13.4.2018 | |
| decoDoma | nerezová mléčenka 12 ks, Praha | Nerezová mléčenka 145ml, 12ks; množství 1; celkem 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 23.5.2018 | 30.5.2018 | 28.5.2018 | |
| ESET Software s.r.o. | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109 | nová licence, ESET Mail Security, 1 rok, 109; množství 1; celkem 42 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 42 979,00 Kč | 42 979,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 28.3.2019 | |
| Abcool s.r.o. | novoročenky s obálkami + el. vánoční přání | novoročenky s obálkami; množství 1; celkem 18 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 649,00 Kč | 18 649,00 Kč | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník | obsluha tepelného čerpadla 12/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 4.1.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 01+02/2018, Mělník | kontrola a obsluha tepelného zařízení 01+02/2018,; množství 1; celkem 5 638,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 03/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.4.2018 | 10.4.2018 | 6.4.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 04/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.5.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 11/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 7/2018 | obsluha tepelného zařízení 7/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.8.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 8/2018 | obsluha tepelného zařízení 8/2018; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 5.9.2018 | 7.9.2018 | 6.9.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník | obsluha tepelného zařízení 9/2018, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 5.10.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | obsluha tepelného zařízení, Mělník | obsluha tepelného zařízení, Mělník; množství 1; celkem 2 819,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | odborná kniha "Zákon o přestupcích",102 | Odb.lit.-Zákon o odp.za přestupky a řízení o nich; množství 1; celkem 1 063,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 063,00 Kč | 1 063,00 Kč | 1.8.2018 | 7.8.2018 | 2.8.2018 | |
| Internet-Handel s.r.o. | odborná literatura | odborná literatura; množství 1; celkem 5 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 4.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina 12/2018,RA | plyn 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 6 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 3 370,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 tříděný odpad 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 287,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 833,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha 12/2018, Rakovník; množství 1; celkem 370,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 125,50 Kč | 11 125,50 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 14.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,úklid,ostraha,plyn,elektřina,vodné 2/2019,RA | plyn 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 7 061,70 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 4 171,80 Kč; položka rozpočtu: 5154 odpad, ostraha,úklid,revize plyn.kotle, Rakovník; množství 1; celkem 1 922,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 vodné,stočné 2/2019, Rakovník; množství 1; celkem 1 410,70 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 566,90 Kč | 14 566,90 Kč | 29.3.2019 | 5.4.2019 | 2.4.2019 | |
| ÚZSVM Praha | odpad,vodné,st.,sr.,teplo,elektř.,úklid 03/2018,KO | likvidace odpadu, sklo 2018, Kolín; množství 1; celkem 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 srážková voda 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 vodné, stoční 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 doplatek teplo 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 4 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektrická energie 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 3 843,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid společných prostor 03/2018, Kolín; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 780,00 Kč | 10 780,00 Kč | 22.5.2018 | 30.5.2018 | 24.5.2018 | |
| Gabriel Nagy | odstranění starého nátěru a nový nátěr parapetů,KH | Nátěr parapetů žlutou antikorozní barvou vč.odstr.; množství 1; celkem 3 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 16.10.2018 | 23.10.2018 | 16.10.2018 | |
| Ing. Miroslav Jun | odstranění závad na plyn.zařízení, Kladno | Ostranění závad (úniku plynu místnosti 08,107,110); množství 1; celkem 5 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| Alza.cz a.s. | odvápňovače do kávovarů | čistící tablety a odvápňovače do kávovarů; množství 1; celkem 3 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 368,00 Kč | 3 368,00 Kč | 21.3.2018 | 23.3.2018 | 22.3.2018 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram | odvoz komunal.odpadu 1/2019-6/2019, Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 29.3.2019 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 1 - 6/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
| Technické služby města Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram | odvoz komunálního odpadu 7 - 12/2018 Příbram; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 309,00 Kč | 4 309,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz odpadu 01-03/2018, Praha | svoz komunálního odpadu, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun | odvoz odpadu směsný,plast,papír 6/2018, Beroun; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 9.7.2018 | 17.7.2018 | 10.7.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz odpadu-plast,papír 2018, Kutná Hora | odvoz odpadu-plast,papír 2018, Kutná Hora; množství 1; celkem 10 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 222,00 Kč | 10 222,00 Kč | 29.1.2018 | 1.2.2018 | 30.1.2018 | |
| AVE Kladno s.r.o. | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno | odvoz tříd.odpadu 1-12/2018, Kladno; množství 1; celkem 12 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 112,00 Kč | 12 112,00 Kč | 19.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | opakované zpracování výkazu peněžní prostředky | opravné zpracování výkazu; množství 1; celkem 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 126,00 Kč | 126,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
| Jan Černý | oprava 12 ks horizont.hliník.žaluzií, Kladno | oprava 12-ti ks rozint.hliník žaluzií typ ECO; množství 1; celkem 3 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 895,00 Kč | 3 895,00 Kč | 14.2.2019 | 21.2.2019 | 19.2.2019 | |
| KlimatizaceSmile s.r.o. | oprava a seřízení 6 ks oběhových čerpadel | oprava a seřízení 6ks oběhových čerpadel; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 20.7.2018 | 25.7.2018 | 23.7.2018 | |
| Milan Krčík | oprava akumulačních kamen, Kutná Hora | Oprava dvou akumulačních kamen UP KH; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
| Alexander Kern | oprava datové kabeláže,datové zásuvky, 105 | oprava datové kabeláže; množství 1; celkem 11 343,75 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 343,75 Kč | 11 343,75 Kč | 29.1.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| Luboš Hlinecký | oprava el.jističe v 1.p budovy KHS, Mělník | Oprava el.jističe v 1.p. budovy KHS; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 666,00 Kč | 666,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 11.4.2018 | |
| Alexander Kern | oprava el.rozvodů v serverovně, Praha | Oprava ele rozvodů 230V v serverovně a rozvaděče; množství 1; celkem 76 422,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 76 422,63 Kč | 76 422,63 Kč | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
| Instalace Vozáb, s.r.o. | oprava hav.stavu potrubí v suterénu, Mělník | oprava havarijního stavu potrubí v suterénu; množství 1; celkem 1 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 526,00 Kč | 1 526,00 Kč | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 17.12.2018 | |
| PH servis s.r.o. | oprava kávovaru DeLonghi, Příbram | Oprava kávovaru De Longhi ECAM 23.210.B-NN1; množství 1; celkem 2 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 7.8.2018 | 13.8.2018 | 8.8.2018 | |
| Pavel Kořínek - MODRÁ LINKA | oprava klima jednotky v serverovně, Praha | Oprava klimatizační jednotky v serverovně KHS; množství 1; celkem 2 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F | Oprava kopírky Canon iR1133F; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava kopírky Canon iR 1133F, 109 | oprava kopírky CANON iR 1133F; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Stanislav Rožec | oprava místností 3.patro ÚP Kladno - dokončení | oprava místností 3.patro ÚP Kladno - dokončení; množství 1; celkem 349 364,51 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 349 364,51 Kč | 349 364,51 Kč | 21.2.2018 | 27.2.2018 | 21.2.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava motoru 1A7 8657, Praha | Oprava motoru vč.odtahu nepojiz. vozu 1A7 8657; množství 1; celkem 5 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 429,00 Kč | 5 429,00 Kč | 31.5.2018 | 5.6.2018 | 31.5.2018 | |
| ABCOPY s.r.o. | oprava multifunkční tiskárny Canon, Příbram | Oprava multifunkčního zařízení CANON iR1133; množství 1; celkem 4 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 945,00 Kč | 4 945,00 Kč | 31.7.2018 | 3.8.2018 | 1.8.2018 | |
| OTIS a.s. | oprava nákladního výtahu s sídle KHS | oprava nákladního výtahu s sídle KHS; množství 1; celkem 18 183,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 183,90 Kč | 18 183,90 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Tomáš Leibl | oprava okapu,vyčištění žlabů,inst.košíčků, Mělník | oprava okapu v rámci záruky, ÚP Mělník; množství 1; celkem 6 555,78 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 555,78 Kč | 6 555,78 Kč | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
| Stanislav Rožec | oprava omítek,podlah, ÚP Kladno | oprava omítek,podlah, ÚP Kladno; množství 1; celkem 452 688,83 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 452 688,83 Kč | 452 688,83 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 7.3.2018 | |
| Vinkler stavby s.r.o. | oprava oplocení, Mělník | oprava oplocení budovy 391, KHS Mělník; množství 1; celkem 38 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 38 656,00 Kč | 38 656,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 11.12.2018 | |
| OTIS a.s. | oprava os.výtahu,seřízení dveřní uzávěry,Praha | oprava os.výtahu,seřízení dveřní uzávěry,Praha; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 5.9.2018 | |
| Petr Šabata | oprava plynového topidla, Kladno | oprava plynového topidla, Kladno; množství 1; celkem 2 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 595,00 Kč | 2 595,00 Kč | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | |
| AutoCentrum ČR s.r.o. | oprava pneumatiky vozu 5AY 2968, Mělník | Pneuservis - oprava píchlé levé pneu, RZ 5AY 2968; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
| ZIEGLER ZZ s.r.o. | oprava potrubí - boiletovna TV, sídlo Praha | oprava potrubí - boiletovna TV, sídlo Praha; množství 1; celkem 1 832,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 832,00 Kč | 1 832,00 Kč | 6.11.2018 | 12.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Jaroslav Chod | oprava potrubí svodů 4 garáží, Benešov | Oprava novodurového potrubí jednotlivých svodů; množství 1; celkem 7 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 841,00 Kč | 7 841,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 4.3.2019 | |
| ZIEGLER ZZ s.r.o. | oprava PPR potrubí TV - přívod pro budovu,Praha | oprava PPR potrubí TV - přívod pro budovu,Praha; množství 1; celkem 1 831,94 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 831,94 Kč | 1 831,94 Kč | 6.6.2018 | 12.6.2018 | 7.6.2018 | |
| Marek Plešner | oprava přívodu studené vody přízemí, ÚP Kladno | oprava přívodu studené vody; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.9.2018 | 6.9.2018 | 4.9.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava scanerů a tiskáren | oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 1 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava scanerů a tiskáren; množství 1; celkem 8 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 15.3.2018 | 21.3.2018 | 16.3.2018 | |
| Stanislav Rožec | oprava schodiště ÚP Kladno | Oprava schodiště prostor na UP Kladno; množství 1; celkem 18 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 997,00 Kč | 18 997,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 8.3.2018 | |
| MAPET services s.r.o. | oprava tekoucího filtru ve vým.stanici, Mělník | oprava tekoucího filtru ve výměníkové stanici; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 30.7.2018 | 7.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 3015 | Oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 5 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4014, Praha | Oprava tiskárny HP 4014; množství 1; celkem 9 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 20.9.2018 | 25.9.2018 | 21.9.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP 4250, IT | Oprava tiskárny HP 4250 - výměna nábojové přev.; množství 1; celkem 3 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 207,00 Kč | 3 207,00 Kč | 5.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP P3015, 109 | oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.2.2019 | 6.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Český servis a.s. | oprava tiskárny HP P3015, 109 | oprava tiskárny HP P3015; množství 1; celkem 1 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 621,00 Kč | 1 621,00 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 13.3.2019 | |
| Servis oken s.r.o. | oprava vertikál. a horizontal.žaluzií, Rakovník | Oprava vertikálních a horizontálních žaluzií ÚP Ra; množství 1; celkem 6 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 872,00 Kč | 6 872,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
| Středočeské vodárny, a.s. | oprava vodovodní přípojky - havárie, Mělník | Oprava vodovodní přípojky - havárie; množství 1; celkem 6 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 666,00 Kč | 6 666,00 Kč | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 4.7.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 2A 2493, Praha | Slícování předního nárazníku RZ: 2A2 2493; množství 1; celkem 1 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 462,00 Kč | 1 462,00 Kč | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2A1 2201, Praha | Výměna startovací baterie RZ: 2A1 2201; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2a1 6310, Beroun | Roční servisní prohlídka vč.ostr.závad 2A1 6310; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 2.3.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava zaseknutého plováku v nádrži PHM 2A16310; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 29.8.2018 | 31.8.2018 | 30.8.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 2A1 6310, Beroun | Oprava elekrtoinstalace motoru RZ: 2A1 6310; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 21.9.2018 | 2.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Jiří Pařízek | oprava vozu 2A2 0837, Benešov | Servisní prohlídka RZ: 2A2 0837 po 1 roce,; množství 1; celkem 7 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 052,00 Kč | 7 052,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | servisní prohlídka 2A2 2491; množství 1; celkem 4 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 251,00 Kč | 4 251,00 Kč | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 13.3.2018 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | Výměna předního ložiska a oprava překr.bezp.pásu; množství 1; celkem 3 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 753,00 Kč | 3 753,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
| MTX spol. s r. o. | oprava vozu 2A2 2491, Mělník | výměna oleje, Škoda Fabia RZ: 2A2 2491; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 2A2 2493, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 2A2 2493; množství 1; celkem 6 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 161,00 Kč | 6 161,00 Kč | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 15.1.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859, Kolín | 2AA 1859 - 3x zapalovací modut, zapalovací svíčky,; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
| Autoservis Janeček s.r.o | oprava vozu 2AA 1859. Kolín | Servisní prohlídka RZ: 2AA 1859; množství 1; celkem 3 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 342,00 Kč | 3 342,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 22.5.2018 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 3A1 6509, Kladno | Oprava přední nápravy, výměna před.pružin 3A1 6509; množství 1; celkem 13 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 047,00 Kč | 13 047,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 3A1 6509, Kladno | Oprava závad dle diagnostiky RZ: 3A1 6509; množství 1; celkem 45 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 45 046,00 Kč | 45 046,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| Jiří Pařízek | oprava vozu 3AE 0592, Benešov | výměna předních brzdových destiček; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Petr Bartoš | oprava vozu 4A4 3784, ÚP Mladá Boleslav | oprava vozu 4A4 3784; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 632,49 Kč | 1 632,49 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.12.2018 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 4AC 1440, Kladno | Pravidelný servis, výměna mot.oleje RZ:4AC 1440; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 | |
| U N I K O M, a.s. | oprava vozu 4AC 1455, Kutná Hora | Roční servisní prohlídka vozu 4AC 1455; množství 1; celkem 9 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 985,00 Kč | 9 985,00 Kč | 12.6.2018 | 19.6.2018 | 14.6.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3338, Praha | oprava vozu 5A5 3338, Praha; množství 1; celkem 3 297,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3340, Praha | oprava vozu 5A5 3340, Praha; množství 1; celkem 3 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 178,00 Kč | 3 178,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A5 3340, Praha | Pravidelný roční servis RZ: 5A5 3340; množství 1; celkem 7 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Oprava brzd RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 894,00 Kč | 4 894,00 Kč | 11.1.2018 | 16.1.2018 | 12.1.2018 | |
| NEVECOM spol.s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Oprava vozidla RZ: 5A5 3345; množství 1; celkem 4 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 685,00 Kč | 4 685,00 Kč | 17.4.2018 | 25.4.2018 | 18.4.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3342, Rakovník | Pravidelná roční servisní prohlídka RZ: 5A5 3342; množství 1; celkem 4 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 765,00 Kč | 4 765,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| SOŠ a SOU Nymburk | oprava vozu 5A5 3343, Nymburk | Výměna brzdových destiček a kotoučů u RZ: 5A5 3343; množství 1; celkem 3 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 255,00 Kč | 3 255,00 Kč | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | Oprava dle provedené diagnostiky RZ:5A5 3345; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 998,00 Kč | 998,00 Kč | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
| AUTO DYKAST s.r.o. | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník | oprava vozu 5A5 3345, Rakovník; množství 1; celkem 3 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 067,00 Kč | 3 067,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 5A53338, Praha | Oprava závad nalezených na STK, RZ:5A5 3338; množství 1; celkem 4 453,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 453,00 Kč | 4 453,00 Kč | 19.1.2018 | 26.1.2018 | 22.1.2018 | |
| AUTO-BRANKA, spol.s.r.o. | oprava vozu 5A7 2968, Mělník | Serv.prohlídka, vč.výměny oleje a filtru 5AY 2968; množství 1; celkem 3 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 571,00 Kč | 3 571,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
| Autoservis Petr Hřebíček | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Výměna stěračů čelního skla z důvodu pošk.5AY 2967; množství 1; celkem 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 730,00 Kč | 730,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
| Auto Masarik | oprava vozu 5AY 2967, Beroun | Garanční servisní prohlídka RZ 5AY 2967; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 3.12.2018 | |
| AUTOZÍTKA | oprava vozu 5AY 2969, Mladá Boleslav | Pravidelná roční servisní prohlídka 5AY 2969; množství 1; celkem 3 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 855,00 Kč | 3 855,00 Kč | 28.11.2018 | 3.12.2018 | 29.11.2018 | |
| AUTO ŘEPY s.r.o. | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha | oprava vozu 7AA 0949 - spoluúčast, Praha; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 |