| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 9/2017 - ÚL | Telekomunikační služby za 9/2017 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 2.1.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 10/2017 - ÚL | Telekomunikační služby za 10/2017 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 2.1.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 11/2017 - ÚL | Telekomunikační služby za 11/2017 - ÚL; množství 1; celkem 767,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 767,14 Kč | 767,14 Kč | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 2.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalif.osobní certifikát - MUDr. Kreutzerová | Kvalif.osobní certifikát - MUDr. Kreutzerová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 2.1.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 01/2018 | Nákup stravenek na 01/2018; množství 1; celkem 191 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 191 800,00 Kč | 191 800,00 Kč | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 3.1.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Technická ostraha - 12/2017 - MOST | Technická ostraha - 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Tech.ostraha, pronájem vysílače -12/2017 CHOMUTOV | Technická ostraha - 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače - 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Z A S Děčín s.r.o. | Techn.ostraha, pronájem vysílače - 12/2017 DĚČÍN | Technická ostraha - 12/2017 - DĚČÍN - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače - 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 3.1.2018 | 10.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 12/2017 - LOUNY | Ostraha majetku - 12/2017 - LOUNY; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.1.2018 | 10.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby - 01/2018 - CHOMUTOV | Ostatní služby - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
| Moraviapress, a.s. | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2017 - 4.čtvrtletí | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2017 - 4.čtvrtletí; množství 1; celkem 3 916,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 916,00 Kč | 3 916,00 Kč | 3.1.2018 | 17.1.2018 | 3.1.2018 | |
| CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2017 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2017; množství 1; celkem 24 655,15 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 24 655,15 Kč | 24 655,15 Kč | 3.1.2018 | 4.1.2018 | 4.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 12/2017 - DĚČÍN | Praní prádla za 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 288,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 288,00 Kč | 288,00 Kč | 4.1.2018 | 12.1.2018 | 4.1.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 12/2017 - LOUNY | Odvoz odpadu za 12/2017 - LOUNY; množství 1; celkem 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 413,00 Kč | 413,00 Kč | 4.1.2018 | 12.1.2018 | 4.1.2018 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 12/2017 | Telekomunikační mobilní služby - 12/2017; množství 1; celkem 7 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 372,00 Kč | 7 372,00 Kč | 4.1.2018 | 17.1.2018 | 4.1.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. srážková voda - 1.1.17 - 31.12.17 ÚL M15 | Vyúčt. srážková voda - 1.1.17 - 31.12.17 ÚL M15; množství 1; celkem 16,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 16,00 Kč | 16,00 Kč | 3.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. srážková voda - 1.1.17 - 31.12.17 - DC, K | Vodné, stočné - 1.1.17 - 31.12.17 - DĚČÍN, K; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 3.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. srážková voda - 1.1.17 - 31.12.17 - LTM | Vodné, stočné - 1.1.17 - 31.12.17 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 14,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14,00 Kč | 14,00 Kč | 3.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. srážková voda - 1.7.17 - 31.12.17 - LOUNY | Vodné, stočné - 1.1.17 - 31.12.17 - LOUNY; množství 1; celkem 17,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 17,00 Kč | 17,00 Kč | 3.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. srážková voda - 1.1.17 - 31.12.17 TEPLICE | Vodné, stočné - 1.1.17 - 31.12.17 - TEPLICE; množství 1; celkem 57,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 57,00 Kč | 57,00 Kč | 3.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 12/2017 - DĚČÍN | Odvoz odpadu za 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 697,00 Kč | 697,00 Kč | 5.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
| STEP - MONT s.r.o. | Revize tlakových nádob - ÚL M15 a M17 | Revize tlakových nádob - ÚL M15 a M17; množství 1; celkem 7 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 980,00 Kč | 7 980,00 Kč | 5.1.2018 | 10.1.2018 | 5.1.2018 | |
| ORIGO AUTOSKLO s.r.o. | Oprava čelního skla - služební vůz 9U1 3035 - LOUN | Oprava čelního skla - služební vůz 9U1 3035 - LOUN; množství 1; celkem 5 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 842,00 Kč | 5 842,00 Kč | 5.1.2018 | 15.1.2018 | 8.1.2018 | |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 12/2017 - LITOMĚŘICE | Odvoz odpadu za 12/2017 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 741,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 741,00 Kč | 741,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - ÚSTÍ N. L. | Hovorné za 12/2017 - ÚSTÍ N. L.; množství 1; celkem 2 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - ÚSTÍ N. L. - BUKOV | Hovorné za 12/2017 - ÚSTÍ N. L. - BUKOV; množství 1; celkem 1 206,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 206,00 Kč | 1 206,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - DĚČÍN | Hovorné za 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 1 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 736,00 Kč | 1 736,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - CHOMUTOV | Hovorné za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 995,00 Kč | 1 995,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - MOST | Hovorné za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 1 486,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 486,00 Kč | 1 486,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - LITOMĚŘICE | Hovorné za 12/2017 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 1 947,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 947,00 Kč | 1 947,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - LOUNY | Hovorné za 12/2017 - LOUNY; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - TEPLICE | Hovorné za 12/2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 715,00 Kč | 1 715,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| MUDr. Petr Najman | Preventivní, vstupní prohlídky - rozpis - TEPLICE | Preventivní, vstupní prohlídky - rozpis - TEPLICE; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 8.1.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 10/2017 - 12/2017 - TEPLICE | Odvoz odpadu za 10/2017 - 12/2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 8.1.2018 | 15.1.2018 | 8.1.2018 | |
| T Mobile | Internet - 12/2017 - kraj | Internet - 12/2017 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 260,50 Kč | 24 260,50 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 11/2017 - DC | Telekomunikační mobilní služby - 11/2017 - DC; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 105,00 Kč | 105,00 Kč | 8.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 12/2017 - DC | Telekomunikační mobilní služby - 12/2017 - DC; množství 1; celkem 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 104,00 Kč | 104,00 Kč | 8.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
| ELCO spol. s r.o. | Tarif GPS 10.1. 2018 - 10. 7. 2018 - ÚL | Tarif GPS 10.1. 2018 - 10. 7. 2018 - ÚL; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 594,00 Kč | 594,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 9.1.2018 | |
| Avenier a.s. | Očkování proti chřipce Vaxigrip Tetra r. 2017 | Očkování proti chřipce Vaxigrip Tetra r. 2017; množství 1; celkem 798,00 Kč | 798,00 Kč | 798,00 Kč | 9.1.2018 | 25.1.2018 | 9.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 12/2017 - MOST | Praní prádla za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 339,41 Kč | 339,41 Kč | 9.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu, pronájem separ.nádob 12/17 - MOST | Odvoz odpadu za 12/17 - MOST; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separovaných nádob za 12/17 - MOST; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 10.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 12/2017 - ÚSTÍ N.L. | Praní prádla za 12/2017 - ÚSTÍ N.L., LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 497,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 497,79 Kč | 497,79 Kč | 9.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 12/2017 - CHOMUTOV | Praní prádla za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 362,03 Kč | 362,03 Kč | 9.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektrická energie za 12/2017 - CHOMUTOV | Elektrická energie za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 2 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 474,00 Kč | 2 474,00 Kč | 10.1.2018 | 18.1.2018 | 10.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie - režijní náklady za 12/2017 - CV | Elektr.energie - režijní náklady za 12/2017 - CV; množství 1; celkem 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 359,00 Kč | 359,00 Kč | 10.1.2018 | 18.1.2018 | 10.1.2018 | |
| CANIS SAFETY a.s. | OOPP - plášť bílý dámský - ÚSTÍ N.L. /1010/ | OOPP - plášť bílý dámský - ÚSTÍ N.L. /1010/; množství 1; celkem 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 574,00 Kč | 574,00 Kč | 10.1.2018 | 19.1.2018 | 11.1.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 12/2017 - ÚSTÍ N.L. | Vyúčtování tepla za 12/2017 - ÚSTÍ N.L.; množství 1; celkem 67 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 67 326,00 Kč | 67 326,00 Kč | 11.1.2018 | 23.1.2018 | 11.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 12/2017 - MOST | Poplatek za telefonní linku za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 11.1.2018 | 25.1.2018 | 11.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vyúčtování energií za 12/2017 - MOST | Elektrická energie za 12/2017 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Teplo za 12/2017 - MO; množství 1; celkem 68 730,86 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vodné, stočné za 12/2017 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 80 022,86 Kč | 80 022,86 Kč | 12.1.2018 | 25.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Papírové a lepenkové obaly za 12/2017 - MO | Papírové a lepenkové obaly za 12/2017 - MO; množství 1; celkem 88,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88,00 Kč | 88,00 Kč | 12.1.2018 | 19.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 12/2017 - CHOMUTOV | Vodné, stočné za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 12.1.2018 | 19.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Odvoz odpadu 4.čtvrtletí 2017 - CHOMUTOV | Odvoz odpadu 4.čtvrtletí 2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 12.1.2018 | 19.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 12/2017 - Chomutov | Poplatek za tel. linku za 12/2017 - Chomutov; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 15.1.2018 | 19.1.2018 | 15.1.2018 | |
| AZ COMP. s.r.o. | Roční udržovací popl. Kerio Control, Kerio Connect | Roční udržovací popl. Kerio Control, Kerio Connect; množství 1; celkem 42 266,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 42 266,51 Kč | 42 266,51 Kč | 15.1.2018 | 19.1.2018 | 15.1.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 12/2017 - ÚL | Telekomunikační služby za 12/2017 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 12.1.2018 | 25.1.2018 | 15.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 12/2017 - CHOMUTOV | Teplo, režijní náklady za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 51 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 51 240,00 Kč | 51 240,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 12/2017 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 12/2017 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 35 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 35 584,00 Kč | 35 584,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 01.12.17-31.12.17 - DC,LT,TP | Vyúčtování plynu za 01.12.17-31.12.17 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 56 946,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 56 946,00 Kč | 56 946,00 Kč | 17.1.2018 | 26.1.2018 | 17.1.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 12/2017 - TEPLICE | Praní prádla za 12/2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 420,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420,72 Kč | 420,72 Kč | 18.1.2018 | 23.1.2018 | 18.1.2018 | |
| KOVON - chladicí zařízení, s. | Oprava lednice Liebherr - CHOMUTOV | Oprava lednice Liebherr - CHOMUTOV; množství 1; celkem 2 626,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 626,00 Kč | 2 626,00 Kč | 18.1.2018 | 25.1.2018 | 18.1.2018 | |
| CCS, A.S. | Obnova karty - 1 ks - Most | Obnova karty - 1 ks - Most; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 19.1.2018 | 23.1.2018 | 19.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčt.elek.ener./opravná/-15.2.-30.11.17 - UL,M17 | Vyúčt. elek.ener./opravná/ - 15.2.-30.11.17 - M17; množství 1; celkem 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 279,00 Kč | 279,00 Kč | 19.1.2018 | 13.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčt.elek.ener./opravná/ - 21.11.-30.11.17 - LT | Vyúčt. elek.ener./opravná/ - 21.11.-30.11.17 - LTM; množství 1; celkem 43,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 43,00 Kč | 43,00 Kč | 19.1.2018 | 13.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčt.elek.ener./opravná/ - 17.11.-30.11.17 - LT | Vyúčt. elek.ener./opravná/ - 17.11.-30.11.17 - LTM; množství 1; celkem 11,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11,00 Kč | 11,00 Kč | 19.1.2018 | 13.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčt.elek.ener./opravná/ - 17.11.-30.11.17 - LT | Vyúčt. elek.ener./opravná/ - 17.11.-30.11.17 - LTM; množství 1; celkem 2,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 19.1.2018 | 13.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Certifikát pro elektronickou pečeť - Ústí n. L. | Certifikát pro elektronickou pečeť - Ústí n. L.; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 19.1.2018 | 25.1.2018 | 19.1.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 17.1.2018 | 15.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - Ústí n. L.; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 19.1.2018 | 15.2.2018 | 19.1.2018 | |
| Petr Livonec | Oprava okapů a svodů - ÚP LITOMĚŘICE | Oprava okapů a svodů - ÚP LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 10 556,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 556,10 Kč | 10 556,10 Kč | 22.1.2018 | 26.1.2018 | 22.1.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - TEPLICE | Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,00 Kč | 646,00 Kč | 23.1.2018 | 26.2.2018 | 23.1.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - LITOMĚŘICE | Ostraha za 1.10.2017 - 31.12.2017 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,00 Kč | 646,00 Kč | 23.1.2018 | 26.2.2018 | 23.1.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - TCE | Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - TCE; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,50 Kč | 7,50 Kč | 23.1.2018 | 26.2.2018 | 23.1.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - LTM | Pronájem mikroprocesoru 1.1.2018 - 31.3.2018 - LTM; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,50 Kč | 7,50 Kč | 23.1.2018 | 26.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17-31.12.17 - UL,M15 | Vyúčtování el.energie 01.12.17-31.12.17 - UL,M15; množství 1; celkem 11 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 328,00 Kč | 11 328,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17-31.12.17 - UL,M17 | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - M17; množství 1; celkem 4 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 632,00 Kč | 4 632,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 09.12.17 - 31.12.17 - DC,B | Vyúčtování el.energie 09.12.17 - 31.12.17 - DC B; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 16.12.17 - 31.12.17 - DC,K | Vyúčtování el.energie 16.12.17 - 31.12.17 - DC K; množství 1; celkem 1 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LT | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 6 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 268,00 Kč | 6 268,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LT | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 4 643,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 643,00 Kč | 4 643,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LT | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LTM; množství 1; celkem 273,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 273,00 Kč | 273,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LOUNY | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - LOUNY; množství 1; celkem 22 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22 688,00 Kč | 22 688,00 Kč | 23.1.2018 | 1.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TP | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TCE; množství 1; celkem 6 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 507,00 Kč | 6 507,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování el.energie 01.12.17-31.12.17 - TP,garáž | Vyúčtování el.energie 01.12.17 - 31.12.17 - TCE; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 23.1.2018 | 13.2.2018 | 23.1.2018 | |
| Daniel Frank | Garážování dvou vozidel za 12/2017 - MOST | Garážování dvou vozidel za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 2 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 380,00 Kč | 2 380,00 Kč | 23.1.2018 | 25.1.2018 | 24.1.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 02/2018 | Nákup stravenek na 02/2018; množství 1; celkem 256 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 256 000,00 Kč | 256 000,00 Kč | 25.1.2018 | 26.1.2018 | 25.1.2018 | |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava pojistného ventilu - kotel - LTM | Oprava pojistného ventilu - kotel - LTM; množství 1; celkem 1 358,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 358,00 Kč | 1 358,00 Kč | 25.1.2018 | 1.2.2018 | 25.1.2018 | |
| COM SYSTEM CZ s. r. o. | Mobilní brána včetně instalace - ÚP DĚČÍN | Mobilní brána včetně instalace - ÚP DĚČÍN; množství 1; celkem 7 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 230,00 Kč | 7 230,00 Kč | 25.1.2018 | 1.2.2018 | 25.1.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Pronájem poštovní přihrádky 1.Q 2018 - ÚL | Pronájem poštovní přihrádky 1.Q 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 25.1.2018 | 1.2.2018 | 25.1.2018 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2018 | Abeceda mzdové účetní 2018; množství 1; celkem 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 740,00 Kč | 740,00 Kč | 25.1.2018 | 7.2.2018 | 25.1.2018 | |
| CANIS SAFETY a.s. | OOPP - rozpis - ÚSTÍ N.L. /1010,1080/ | OOPP - rozpis - ÚSTÍ N.L. /1010, 1080/; množství 1; celkem 2 318,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 2 318,00 Kč | 2 318,00 Kč | 26.1.2018 | 7.2.2018 | 26.1.2018 | |
| Milena Trubačová | Úklidové práce za 1/2018 - LOUNY | Úklidové práce za 1/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.1.2018 | 7.2.2018 | 29.1.2018 | |
| Vítězslav Schubert | Oprava akumulačních kamen - LOUNY | Oprava akumulačních kamen - LOUNY; množství 1; celkem 12 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 745,00 Kč | 12 745,00 Kč | 29.1.2018 | 7.2.2018 | 29.1.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 12/17 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 12/17 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 15 728,00 Kč | 15 728,00 Kč | 29.1.2018 | 1.2.2018 | 29.1.2018 | |
| Václav Skokan | Elektromateriál za 1/2018 - KRAJ | Elektromateriál za 1/2018 - KRAJ; množství 1; celkem 4 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 529,00 Kč | 4 529,00 Kč | 30.1.2018 | 7.2.2018 | 30.1.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Vyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOV | Vyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOV; množství 1; celkem 2 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 802,00 Kč | 2 802,00 Kč | 30.1.2018 | 27.2.2018 | 30.1.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pitná voda, doprava - LOUNY | Pitná voda, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 9 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 169,00 Kč | 9 169,00 Kč | 30.1.2018 | 27.2.2018 | 30.1.2018 | |
| Auto Anděl, s.r.o. | Zimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 lt | Zimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 lt; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 283,00 Kč | 1 283,00 Kč | 31.1.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
| Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 1/2018 - CV, MO, LN | Právní služby za 1/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.2.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
| AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 601,00 Kč | 1 601,00 Kč | 31.1.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby - 02/2018 - CHOMUTOV | Ostatní služby - 02/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 2.2.2018 | 13.2.2018 | 2.2.2018 |