| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 01/2019 - LN | Ostraha majetku - 01/2019 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.2.2019 | 14.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 01/2019-DC | Ostraha za 01/2019 - DC; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 01/2019 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 1.2.2019 | 13.2.2019 | 4.2.2019 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 01/2019 - kraj | Telekomunikační mobilní služby - 01/2019 - kraj; množství 1; celkem 12 520,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 520,66 Kč | 12 520,66 Kč | 1.2.2019 | 18.2.2019 | 4.2.2019 | |
| ELCO spol. s r.o. | Tarif GPS za období 02-07/2019 - ÚL | Tarif GPS za období 02-07/2019 - ÚL; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 594,00 Kč | 594,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu dle rozpisu - kraj | Materiál na údržbu dle rozpisu - kraj; množství 1; celkem 2 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 131,00 Kč | 2 131,00 Kč | 1.2.2019 | 11.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Karel Svatoš | Instalatérský materiál dle rozpisu - ÚL | Instalatérský materiál dle rozpisu - ÚL; množství 1; celkem 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 1.2.2019 | 15.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Soňa Nečasová | Školení odborné způsobilosti 12 řidičů-kraj | Školení odborné způsobilosti 12 řidičů-kraj; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 2.2.2019 | 14.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Moraviapress, a.s. | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 4Q/2018 | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 4Q/2018; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 5.2.2019 | 7.2.2019 | 5.2.2019 | |
| ORKAM Plzeň, s.r.o. | Školení - Cestovní náhrady dne 26.2.2019 | Školení - Cestovní náhrady dne 26.2.2019; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 4.2.2019 | 15.2.2019 | 5.2.2019 | |
| AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,00 Kč | 1 716,00 Kč | 4.2.2019 | 15.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - ÚL | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 628,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 628,04 Kč | 1 628,04 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - ÚL, Bukov | Hovorné za období 01/2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 878,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 878,61 Kč | 878,61 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - DC | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 772,62 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 772,62 Kč | 772,62 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - CV | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 032,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 032,08 Kč | 1 032,08 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - MO | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 671,33 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 671,33 Kč | 671,33 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - LT | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 446,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 446,29 Kč | 1 446,29 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - LN | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 689,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 689,13 Kč | 689,13 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - TP | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 063,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 063,46 Kč | 1 063,46 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Zúčtování zálohy - Časopis Mzdová účetní 2019 | 996,00 Kč | 996,00 Kč | 6.2.2019 | 25.1.2019 | 6.2.2019 | ||
| COM SYSTEM CZ s. r. o. | Provedení zálohy telefonní ústředny - ÚL, Bukov | Provedení zálohy telefonní ústředny - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 6.2.2019 | |
| INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 02/2019 - Most | Garážování dvou vozidel za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.2.2019 | 25.2.2019 | 6.2.2019 | |
| CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2019 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2019; množství 1; celkem 54 244,42 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 54 244,42 Kč | 54 244,42 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 02/2019 - Chomutov | Ostatní služby za 02/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla - 01/2019 - DC | Praní prádla - 01/2019 - DC; množství 1; celkem 105,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 105,00 Kč | 105,00 Kč | 6.2.2019 | 15.2.2019 | 6.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 01/2019 - LN | Vyúčtování el.energie za 01/2019 - LN; množství 1; celkem 32 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 936,00 Kč | 32 936,00 Kč | 6.2.2019 | 7.3.2019 | 7.2.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 01/2019 - LN | Odvoz odpadu za 01/2019 - LN; množství 1; celkem 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 6.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
| T Mobile | Internet - 01/2019 - kraj | Internet - 01/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 7.2.2019 | 18.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - CV | Pokrmy, potraviny - jiné - CV; množství 1; celkem 16 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 262,00 Kč | 16 262,00 Kč | 6.2.2019 | 7.3.2019 | 7.2.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Rohožka vnitřní Valdez šedá 40x60 cm (20 ks)-ÚL | Rohožka vnitřní Valdez šedá 40x60 cm (20 ks)-ÚL; množství 1; celkem 3 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 280,00 Kč | 3 280,00 Kč | 6.2.2019 | 7.3.2019 | 7.2.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Podložka ochranná pod židli na hladké podlahy - TP | Podložka ochranná pod židli na hladké podlahy - TP; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 6.2.2019 | 7.3.2019 | 7.2.2019 | |
| Bedřich Hanykýř | Povrchová úprava schodů - LN | Povrchová úprava schodů - LN; množství 1; celkem 2 853,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 853,00 Kč | 2 853,00 Kč | 5.2.2019 | 11.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.1.- 31.1.19 - LT,TP,DC | Vyúčtování plynu za 1.1.- 31.1.19 - LT,TP,DC; množství 1; celkem 67 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 67 338,00 Kč | 67 338,00 Kč | 7.2.2019 | 26.2.2019 | 8.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 01/2019 - LT | Vyúčtování el.energie za 01/2019 - LT; množství 1; celkem 8 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 750,00 Kč | 8 750,00 Kč | 8.2.2019 | 7.3.2019 | 8.2.2019 | |
| Auto Anděl, s.r.o. | Zimní směs do ostřikovačů á 3 lt (20 ks) - kraj | Zimní směs do ostřikovačů á 3 lt (20 ks) - kraj; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 283,00 Kč | 1 283,00 Kč | 7.2.2019 | 20.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Václav Skokan | Nákup zářivkových trubic 36W/840 (75 ks) - kraj | Nákup zářivkových trubic 36W/840 - KRAJ; množství 1; celkem 4 078,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 078,00 Kč | 4 078,00 Kč | 7.2.2019 | 14.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2019 - CV | Praní prádla za 01/2019 - CV; množství 1; celkem 384,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 384,66 Kč | 384,66 Kč | 11.2.2019 | 20.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 01/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 01/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 01/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 01/2019 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 11.2.2019 | 20.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | Zúčt. zál.- nákup varné konvice ECG RK 1740 z FKSP | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 11.2.2019 | 7.2.2019 | 12.2.2019 | ||
| Internet Mall, a.s. | Zúčt. zálohy - mobil. telefon NOKIA 3310 - ÚL | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 11.2.2019 | 7.2.2019 | 12.2.2019 | ||
| Česká lékařská společnost | Zúčt. zál. - předplatné 2019 - Pracovní lékařství | 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 8.2.2019 | 31.1.2019 | 12.2.2019 | ||
| AUTO UL, a.s. | Oprava služ. vozu Škoda Fabia 3U4 2629 - ÚL | Oprava služ. vozu Škoda Fabia 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 4 879,70 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 879,70 Kč | 4 879,70 Kč | 12.2.2019 | 20.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2019 - MO | Praní prádla za 01/2019 - MO; množství 1; celkem 520,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 520,42 Kč | 520,42 Kč | 12.2.2019 | 19.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2019 - ÚL, LT | Praní prádla za 01/2019 - ÚL, LTM; množství 1; celkem 882,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 882,45 Kč | 882,45 Kč | 12.2.2019 | 19.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 01/2019 - DC | Odvoz odpadu za 01/2019 - DC; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 409,00 Kč | 409,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 12.2.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Roční revize objektového zařízení FA 101 - TP | Roční revize objektového zařízení FA 101 - TP; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 12.2.2019 | 26.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2019 - TP | Praní prádla za 01/2019 - TP; množství 1; celkem 420,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420,72 Kč | 420,72 Kč | 13.2.2019 | 21.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 01/2019 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 01/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 53 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 53 974,00 Kč | 53 974,00 Kč | 13.2.2019 | 25.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie-režijní náklady za 01/2019 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 01/2019 - CV; množství 1; celkem 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 433,00 Kč | 433,00 Kč | 13.2.2019 | 22.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektrická energie za 01/2019 - Chomutov | Elektrická energie za 01/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 2 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 985,00 Kč | 2 985,00 Kč | 13.2.2019 | 22.2.2019 | 13.2.2019 | |
| COM SYSTEM CZ s. r. o. | Zjištění závady dveřního komunikátoru - TP | Zjištění závady dveřního komunikátoru - TP; množství 1; celkem 1 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 240,00 Kč | 1 240,00 Kč | 13.2.2019 | 25.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - Děčín | Rozbor bazénové vody, doprava - Děčín; množství 1; celkem 3 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 435,00 Kč | 3 435,00 Kč | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 14.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - Ústí n. L.; množství 1; celkem 1 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 14.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV - Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV - Ústí n. L.; množství 1; celkem 11 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 834,00 Kč | 11 834,00 Kč | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 14.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - Most | Měření lokální svalové zátěže, doprava - Most; množství 1; celkem 35 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 150,00 Kč | 35 150,00 Kč | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 14.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 01/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 01/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 24 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 24 196,00 Kč | 24 196,00 Kč | 14.2.2019 | 25.2.2019 | 14.2.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Dodávka tepla za 01/2019 - Ústí nad Labem | Dodávka tepla za 01/2019 - Ústí nad Labem; množství 1; celkem 107 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 107 975,00 Kč | 107 975,00 Kč | 14.2.2019 | 26.2.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - ÚL, M15 | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 14 568,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 568,00 Kč | 14 568,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - DC, B | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - DC, B; množství 1; celkem 3 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 855,00 Kč | 3 855,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - DC, K; množství 1; celkem 3 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 728,00 Kč | 3 728,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - LT; množství 1; celkem 5 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - LT; množství 1; celkem 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 256,00 Kč | 256,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - TP, garáže | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - TP, garáže; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 13.2.2019 | 14.3.2019 | 14.2.2019 | |
| PORT tepelná technika s.r.o. | Kontrola plynového zařízení,výměna těsnění - ÚP TP | Výměna těsnění v přírubě plyn. zařízení - TP; množství 1; celkem 713,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 Kontrola plynového zařízení regulátoru - TP; množství 1; celkem 1 525,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 14.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Vyúčtování služeb roku 2018 - ÚL, Bukov | Vyúčtování služeb roku 2018 - vodné - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Vyúčtování služeb roku 2018 - teplo - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vyúčtování služeb roku 2018 - el. energie-ÚL,Bukov; množství 1; celkem 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vyúčtování služeb roku 2018 - ostraha - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Vyúčtování služeb r. 2018 - odvoz odpadu-ÚL Bukov; množství 1; celkem 1 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 614,00 Kč | 4 614,00 Kč | 14.2.2019 | 15.3.2019 | 15.2.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící a hygienické prostř. dle specifikace - ÚL | Čistící a hygienické prostř. dle specifikace - ÚL; množství 1; celkem 8 569,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 569,00 Kč | 8 569,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 15.2.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Podložka ochranná pod židli-2 ks, věšák ELIX - LN | Podložka ochranná pod židli na hladké podlahy; množství 2; celkem 990,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 Věšák ELIX, kovový - chromový lak rámu; množství 1; celkem 1 329,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 311,00 Kč | 3 311,00 Kč | 15.2.2019 | 15.3.2019 | 15.2.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Skartovací stroj HSM X10 + olej do řez.jedn.- DC | Skartovací stroj HSM X10, řez 4,5x30 mm White; množství 1; celkem 2 939,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 Olej do řezných jednotek skart.strojů 250 ml; množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 119,00 Kč | 3 119,00 Kč | 15.2.2019 | 15.3.2019 | 18.2.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 01/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 01/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 16 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 16 425,00 Kč | 16 425,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Libor Studený | Revize el. instalace a hromosvodu - TP | Revize el. instalace a hromosvodu - TP; množství 1; celkem 13 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 812,00 Kč | 13 812,00 Kč | 18.2.2019 | 1.3.2019 | 18.2.2019 | |
| Vema, a.s. | Školení - Systemizace (31.1.2019) - UL | Školení - Systemizace (31.1.2019) - UL; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 18.2.2019 | 26.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | Zúčt. zál. na nákup 2 ks rychlovar. konvic z FKSP | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 18.2.2019 | 14.2.2019 | 18.2.2019 | ||
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - CV | Měření lokální svalové zátěže, doprava - CV; množství 1; celkem 36 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 254,00 Kč | 36 254,00 Kč | 18.2.2019 | 20.3.2019 | 19.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 87 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 87 979,00 Kč | 87 979,00 Kč | 18.2.2019 | 20.3.2019 | 19.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor rekreační vody, doprava - CV | Rozbor rekreační vody, doprava - CV; množství 1; celkem 36 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 857,00 Kč | 36 857,00 Kč | 18.2.2019 | 20.3.2019 | 19.2.2019 | |
| PREMO S. R. O. | Nákup tonerů pro zařízení Kyocera - 20 ks | Nákup tonerů pro zařízení Kyocera - 20 ks; množství 1; celkem 38 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 38 696,00 Kč | 38 696,00 Kč | 20.2.2019 | 1.3.2019 | 20.2.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 01/2019-Most | Odvoz odpadu za 01/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 01/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 20.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 01/2019 - Most | El. energie za 01/2019 - Most; množství 1; celkem 7 548,82 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 01/2019 - Most; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 01/2019 - Most; množství 1; celkem 47 961,19 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 59 038,01 Kč | 59 038,01 Kč | 20.2.2019 | 5.3.2019 | 20.2.2019 | |
| AUTO UL, a.s. | Inspekční servis, oprava sl. vozu - 3U4 2629 - ÚL | Inspekční servis sl. vozu - 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 935,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu - 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 4 074,67 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 010,60 Kč | 5 010,60 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 20.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - DC | Rozbor teplé vody, doprava - DC; množství 1; celkem 23 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 890,00 Kč | 23 890,00 Kč | 20.2.2019 | 21.3.2019 | 21.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - jiné - ÚL | PBU - jiné - ÚL; množství 1; celkem 12 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 421,00 Kč | 12 421,00 Kč | 21.2.2019 | 15.3.2019 | 21.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - DC | Rozbor teplé vody, doprava - DC; množství 1; celkem 24 532,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 532,00 Kč | 24 532,00 Kč | 20.2.2019 | 21.3.2019 | 21.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 01/2019 - Most | Poplatek za telefonní linku za 01/2019 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 25.2.2019 | 7.3.2019 | 25.2.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 03/2019 | Nákup stravenek na 03/2019; množství 1; celkem 257 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 257 600,00 Kč | 257 600,00 Kč | 25.2.2019 | 28.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Milena Trubačová | Úklidové práce za 02/2019 - Louny | Úklidové práce za 02/2019 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.2.2019 | 7.3.2019 | 25.2.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Výměna vadného záložního akumulátoru - TP | Výměna vadného záložního akumulátoru - TP; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 379,00 Kč | 1 379,00 Kč | 25.2.2019 | 7.3.2019 | 25.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - MO | Pokrmy, potraviny - jiné - MO; množství 1; celkem 48 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 48 884,00 Kč | 48 884,00 Kč | 25.2.2019 | 26.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu za 02/2019 - kraj | Elektromateriál dle rozpisu za 02/2019 - kraj; množství 1; celkem 3 604,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 604,00 Kč | 3 604,00 Kč | 27.2.2019 | 7.3.2019 | 28.2.2019 | |
| Auto Anděl, s.r.o. | Cockpit sprey 400 ml (20 ks) - kraj | Cockpit sprey 400 ml (20 ks) - kraj; množství 1; celkem 1 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 621,00 Kč | 1 621,00 Kč | 26.2.2019 | 12.3.2019 | 28.2.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Nákup odborných knih - 3 ks | Nákup odborných knih - 3 ks; množství 1; celkem 1 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 218,00 Kč | 1 218,00 Kč | 27.2.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - LT | Kancelářský materiál - LT; množství 1; celkem 11 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 868,00 Kč | 11 868,00 Kč | 27.2.2019 | 28.3.2019 | 28.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 01/2019 - TP; množství 1; celkem 9 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 956,00 Kč | 9 956,00 Kč | 27.2.2019 | 28.3.2019 | 28.2.2019 | |
| Podnik technických služeb | Svoz a odstranění odpadu - 01/2019 - LT | Svoz a odstranění odpadu - 01/2019 - LT; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 998,00 Kč | 998,00 Kč | 27.2.2019 | 5.3.2019 | 28.2.2019 | |
| Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 02/2019 - CV,MO,LN | Právní služby za 02/2019 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.3.2019 | 14.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odvoz odpadu - 01/2019 - ÚL, M15 | Odvoz odpadu - 01/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 28.2.2019 | 29.3.2019 | 1.3.2019 | |
| INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 03/2019 - Most | Garážování dvou vozidel za 03/2019 - Most; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.3.2019 | 21.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 02/2019 - LN | Ostraha majetku - 02/2019 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.3.2019 | 14.3.2019 | 4.3.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 02/2019 - MO | Ostraha majetku za 02/2019 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 4.3.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 02/2019 - CV | Ostraha majetku za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 4.3.2019 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 02/2019 - ÚL | Telekomunikační mobilní služby - 02/2019 - ÚL; množství 1; celkem 12 402,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 402,61 Kč | 12 402,61 Kč | 4.3.2019 | 18.3.2019 | 4.3.2019 |