| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Frank | Garážování dvou vozidel za 01/2018 - MOST | Garážování dvou vozidel za 101/2018 - MOST; množství 1; celkem 2 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 380,00 Kč | 2 380,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 2.2.2018 | |
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 01/2018 - LOUNY | Ostraha majetku - 01/2018- LOUNY; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 2.2.2018 | 13.2.2018 | 2.2.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Technická ostraha - 01/2018 - MOST | Technická ostraha - 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 2.2.2018 | 13.2.2018 | 2.2.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Tech.ostraha, pronájem vysílače-01/2018 - CV | Technická ostraha - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.2.2018 | 13.2.2018 | 2.2.2018 | |
| Prádelna Konopka s.r.o. | OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST | OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST; množství 1; celkem 1 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 709,00 Kč | 1 709,00 Kč | 2.2.2018 | 28.2.2018 | 2.2.2018 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 01/2018 | Telekomunikační mobilní služby - 01/2018; množství 1; celkem 7 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 166,00 Kč | 7 166,00 Kč | 5.2.2018 | 15.2.2018 | 5.2.2018 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DC | Telekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DC; množství 1; celkem 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 103,00 Kč | 103,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 01/2018 - DĚČÍN | Odvoz odpadu za 101/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
| Z A S Děčín s.r.o. | Techn.ostraha, pronájem vysílače - 01/2018 - DC | Technická ostraha - 01/2018 - DĚČÍN - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače - 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 2.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
| Pavel Bouda | Školení řidičů - referentů - 2.2.2018 | Školení řidičů - referentů - 2.2.2018; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 2.2.2018 | 28.2.2018 | 5.2.2018 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Zúčtování zál.- předpl.Časopis Mzdová účetní 2018 | 984,00 Kč | 984,00 Kč | 5.2.2018 | 12.1.2018 | 5.2.2018 | ||
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pitná voda, doprava - MOST | Pitná voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 1 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 384,00 Kč | 1 384,00 Kč | 5.2.2018 | 5.3.2018 | 6.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOST | Poplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 6.2.2018 | 21.2.2018 | 6.2.2018 | |
| Karel Svatoš | Instalatérský materiál - rozpis | Instalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 2 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 536,00 Kč | 2 536,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 6.2.2018 | |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - rozpis | Materiál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 3 045,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 045,50 Kč | 3 045,50 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 6.2.2018 | |
| CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018; množství 1; celkem 53 471,26 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 53 471,26 Kč | 53 471,26 Kč | 5.2.2018 | 6.2.2018 | 6.2.2018 | |
| Roman Picka | Čištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DC | Čištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DC; množství 1; celkem 3 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 122,00 Kč | 3 122,00 Kč | 6.2.2018 | 13.2.2018 | 6.2.2018 | |
| T Mobile | Internet - 01/2018 - kraj | Internet - 01/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 260,50 Kč | 24 260,50 Kč | 7.2.2018 | 15.2.2018 | 7.2.2018 | |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE | Odvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 7.2.2018 | 21.2.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15 | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15; množství 1; celkem 14 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 785,00 Kč | 14 785,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17 | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17; množství 1; celkem 6 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 162,00 Kč | 6 162,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC B | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC B; množství 1; celkem 3 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 414,00 Kč | 3 414,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC K | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC K; množství 1; celkem 3 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 278,00 Kč | 3 278,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 7 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 669,00 Kč | 7 669,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 5 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 553,00 Kč | 5 553,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 260,00 Kč | 260,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LN | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LN; množství 1; celkem 24 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 24 536,00 Kč | 24 536,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 8 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 905,00 Kč | 8 905,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčt.el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP,garáže | Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 7.2.2018 | 7.3.2018 | 8.2.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 01/2018 - LOUNY | Odvoz odpadu za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430,00 Kč | 430,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L. | Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.; množství 1; celkem 1 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 713,00 Kč | 1 713,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L. - BUKOV | Hovorné za 01/2018- ÚSTÍ N. L. - BUKOV; množství 1; celkem 1 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 014,00 Kč | 1 014,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - DĚČÍN | Hovorné za 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 1 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 598,00 Kč | 1 598,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOV | Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - MOST | Hovorné za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE | Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - LOUNY | Hovorné za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 918,00 Kč | 918,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - TEPLICE | Hovorné za 01/2018 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 688,00 Kč | 1 688,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
| Václav Skokan | Osvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L. | Osvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L.; množství 1; celkem 8 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 068,00 Kč | 8 068,00 Kč | 8.2.2018 | 13.2.2018 | 9.2.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Roční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCE | Roční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCE; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 9.2.2018 | 26.2.2018 | 9.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2018 - CHOMUTOV | Praní prádla za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 565,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 565,68 Kč | 565,68 Kč | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 01/2018 - Chomutov | Poplatek za tel. linku za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 310,00 Kč | 310,00 Kč | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2018 - MOST | Praní prádla za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 362,03 Kč | 362,03 Kč | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LT | Praní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 995,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 995,59 Kč | 995,59 Kč | 12.2.2018 | 15.2.2018 | 12.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 3 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 979,00 Kč | 3 979,00 Kč | 12.2.2018 | 7.3.2018 | 12.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOST | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOST; množství 1; celkem 458,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 12.2.2018 | 8.3.2018 | 12.2.2018 | |
| PORT tepelná technika s.r.o. | Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE | Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 12.2.2018 | 21.2.2018 | 12.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Jednorázový monitoring, doprava - TEPLICE | Jednorázový monitoring, doprava - TEPLICE; množství 1; celkem 6 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 190,00 Kč | 6 190,00 Kč | 12.2.2018 | 12.3.2018 | 12.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MOST | Rekreační voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 12 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12.2.2018 | 12.3.2018 | 12.2.2018 | |
| Aliaves & Co., a.s. | Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení" | Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení"; množství 1; celkem 8 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 688,00 Kč | 8 688,00 Kč | 12.2.2018 | 28.2.2018 | 13.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 01/2018 - CV | Teplo, režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 42 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 42 104,00 Kč | 42 104,00 Kč | 14.2.2018 | 22.2.2018 | 14.2.2018 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 01/2018 - ÚL | Vyúčtování tepla za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 71 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 71 899,00 Kč | 71 899,00 Kč | 14.2.2018 | 22.2.2018 | 14.2.2018 | |
| Auriga Systems s.r.o. | Dodání licence k užití licence - software AVG | Dodání licence k užití licence - software AVG; množství 1; celkem 35 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 816,00 Kč | 35 816,00 Kč | 13.2.2018 | 23.2.2018 | 14.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 01/2018 - Chomutov | Vodné, stočné za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 15.2.2018 | 23.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | El. energie za 01/2018 - Chomutov | El. energie za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 3 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 198,00 Kč | 3 198,00 Kč | 15.2.2018 | 23.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | EL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CV | EL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 464,00 Kč | 464,00 Kč | 15.2.2018 | 23.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 01/2018 - MO | Odvoz odpadu za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 15.2.2018 | 23.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 53 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 53 220,00 Kč | 53 220,00 Kč | 15.2.2018 | 23.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TP | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TP; množství 1; celkem 35 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 35 530,00 Kč | 35 530,00 Kč | 15.2.2018 | 27.2.2018 | 15.2.2018 | |
| Domácí lékárna, s.r.o. | AVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DC | AVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DC; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 15.2.2018 | 27.2.2018 | 16.2.2018 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 10 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 400,00 Kč | 10 400,00 Kč | 14.2.2018 | 8.3.2018 | 16.2.2018 | |
| PREMO S. R. O. | Dodávka tonerů Kyocera - 26 ks | Dodávka tonerů Kyocera - 26 ks; množství 1; celkem 52 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 52 930,00 Kč | 52 930,00 Kč | 15.2.2018 | 26.2.2018 | 16.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Umělá koupaliště, doprava - LOUNY | Umělá koupaliště, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 6 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 16.2.2018 | 14.3.2018 | 19.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vyúčtování energií za 01/2018 - MO | Elektrická energie za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Teplo za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 44 962,97 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vodné, stočné za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 56 254,97 Kč | 56 254,97 Kč | 19.2.2018 | 5.3.2018 | 19.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP CV | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP CV; množství 1; celkem 2 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 508,00 Kč | 2 508,00 Kč | 19.2.2018 | 16.3.2018 | 20.2.2018 | |
| OKIM spol. s r.o. | Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚL | Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚL; množství 1; celkem 18 326,18 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 326,18 Kč | 18 326,18 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 15 728,00 Kč | 15 728,00 Kč | 20.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN; množství 1; celkem 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 19.2.2018 | 16.3.2018 | 20.2.2018 | |
| KZ system s.r.o. | Funkční zkouška a revize elektro - ÚP LN | Funkční zkouška a revize elektro - ÚP LN; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 20.2.2018 | 27.2.2018 | 20.2.2018 | |
| OKIM spol. s r.o. | Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL | 2 151,80 Kč | 2 151,80 Kč | 16.2.2018 | 6.3.2018 | 20.2.2018 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 03/2018 | Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 21.2.2018 | 22.2.2018 | 21.2.2018 | |
| Česká lékařská společnost | Zúčt.zál.- předpl.2018-Epid.mikrob.,Prac.lékařství | 1 660,00 Kč | 1 660,00 Kč | 21.2.2018 | 15.2.2018 | 21.2.2018 | ||
| Internet Mall, a.s. | Zúčtování zál. na nákup 2 ks varných konvic z FKSP | 1 027,00 Kč | 1 027,00 Kč | 22.2.2018 | 19.2.2018 | 22.2.2018 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 03/2018 | Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 265 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 265 600,00 Kč | 265 600,00 Kč | 22.2.2018 | 23.2.2018 | 22.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Teplá voda, doprava - CHOMUTOV | Teplá voda, doprava - CHOMUTOV; množství 1; celkem 5 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 675,00 Kč | 5 675,00 Kč | 21.2.2018 | 21.3.2018 | 22.2.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2018 - TP | Praní prádla za 01/2018 - TCE; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 392,67 Kč | 392,67 Kč | 23.2.2018 | 27.2.2018 | 23.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Skartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚL | Skartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚL; množství 1; celkem 10 877,91 Kč; položka rozpočtu: 5137 Materiál - olej do skartovaček; množství 1; celkem 301,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 179,00 Kč | 11 179,00 Kč | 22.2.2018 | 21.3.2018 | 23.2.2018 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚL, DC | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚL,DC; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 22.2.2018 | 21.3.2018 | 23.2.2018 | |
| OKIM spol. s r.o. | Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL | INTERVALOVÝ SERVIS - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 STK, EMISE - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 786,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 OPRAVA - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 566,49 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 151,59 Kč | 2 151,59 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
| Milena Trubačová | Úklidové práce za 2/2018 - LN | Úklidové práce za 2/2018 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 23.2.2018 | 7.3.2018 | 26.2.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LT | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LTM; množství 1; celkem 30 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 30 175,00 Kč | 30 175,00 Kč | 26.2.2018 | 8.3.2018 | 26.2.2018 | |
| Václav Skokan | Elektromateriál za 2/2018 - KRAJ | Elektromateriál za 2/2018 - KRAJ; množství 1; celkem 3 393,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 Materiál na údržbu - sádra za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 29,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 Všeobec. materiál - plynový minihořák - ÚL; množství 1; celkem 161,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 585,00 Kč | 3 585,00 Kč | 27.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
| OKIM spol. s r.o. | Oprava služ. vozu 4U9 7149 - CV | Oprava služ. vozu 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 2 305,52 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 305,52 Kč | 2 305,52 Kč | 27.2.2018 | 6.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová | Kvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 27.2.2018 | 6.3.2018 | 28.2.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 01/2018 - ÚL | Telekomunikační služby za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 28.2.2018 | 1.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Technické služby města | Zneškodnění směsného komunál.odpadu - CV | Zneškodnění směsného komunál.odpadu - CV; množství 1; celkem 5 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 347,40 Kč | 5 347,40 Kč | 27.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL | Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL; množství 1; celkem 7 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 28.2.2018 | 27.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Ftaláty /voda/ - ÚL | Ftaláty /PBÚ voda/ - ÚL; množství 1; celkem 15 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 887,00 Kč | 15 887,00 Kč | 28.2.2018 | 27.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 2/2018 - CV, MO, LN | Právní služby za 2/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 1.3.2018 | |
| IT Děčín s.r.o. | Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJ | Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJ; množství 1; celkem 142 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 142 296,00 Kč | 142 296,00 Kč | 28.2.2018 | 12.3.2018 | 1.3.2018 | |
| INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 02/2018 - MO | Garážování dvou vozidel za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.2.2018 | 8.3.2018 | 1.3.2018 | |
| Institut pro veřejnou správu | Kurz "Zvládání stresu a zátěžových situací" | Kurz "Zvládání stresu a zátěžových situací"; množství 1; celkem 2 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 580,00 Kč | 2 580,00 Kč | 1.3.2018 | 2.3.2018 | 1.3.2018 | |
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 02/2018 - LN | Ostraha majetku - 02/2018- LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
| Z A S Děčín s.r.o. | Techn.ostraha, pronájem vysílače - 02/2018 - DC | Technická ostraha - 02/2018 - DC - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače - 02/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 2.3.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Tech.ostraha, pronájem vysílače-02/2018 - CV | Technická ostraha - 02/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače - 01/18 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Technická ostraha - 02/2018 - MO | Technická ostraha - 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby - 03/2018 - CV | Ostatní služby - 03/18 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HP | OOPP - jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HP; množství 1; celkem 4 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 4 596,00 Kč | 4 596,00 Kč | 5.3.2018 | 14.3.2018 | 5.3.2018 | |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - rozpis | Materiál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 1 597,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 597,80 Kč | 1 597,80 Kč | 5.3.2018 | 8.3.2018 | 5.3.2018 | |
| Karel Svatoš | Instalatérský materiál - rozpis | Instalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 1 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 5.3.2018 | 8.3.2018 | 5.3.2018 |