| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Mobile | Hovorné za 05/2019 - TP | Hovorné za 05/2019 - TP; množství 1; celkem 943,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 943,34 Kč | 943,34 Kč | 5.6.2019 | 20.6.2019 | 6.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LN | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LN; množství 1; celkem 14 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 811,00 Kč | 14 811,00 Kč | 5.6.2019 | 3.7.2019 | 6.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 05/2019 - Most | Poplatek za telefonní linku za 05/2019 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 6.6.2019 | 24.6.2019 | 6.6.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů Hygiena 64/2019 | Předplatné časopisů Hygiena 64/2019; množství 1; celkem 6 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2019 - CV | Praní prádla za 05/2019 - CV; množství 1; celkem 475,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 475,17 Kč | 475,17 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 7.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 05/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 05/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 466,00 Kč | 466,00 Kč | 6.6.2019 | 18.6.2019 | 7.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odvoz odpadu - 05/2019 - ÚL | Odvoz odpadu - 05/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 7.6.2019 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 05/2019 - DC | Odvoz odpadu za 05/2019 - DC; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 409,00 Kč | 409,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 7.6.2019 | |
| AQUA VIVA, s.r.o. | Předplatné časopisu Bazén a Sauna - 2019 | Předplatné časopisu Bazén a Sauna - 2019; množství 1; celkem 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 6.6.2019 | 19.6.2019 | 7.6.2019 | |
| Pečeť UL s.r.o. | Polštářek - razítko Trodat 4911,4912,4913 - DC | Polštářek - razítko Trodat 4911,4912,4913 - DC; množství 1; celkem 1 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 7.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | Varná konvice ETA 3590 90000 z FKSP - ÚL HV | Varná konvice ETA 3590 90000 z FKSP - ÚL HV; množství 1; celkem 619,00 Kč | 619,00 Kč | 619,00 Kč | 7.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis sl. vozu Škoda Fabia 9U1 3035 - LN | Servis sl. vozu Škoda Fabia 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 563,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 563,26 Kč | 563,26 Kč | 6.6.2019 | 18.6.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 25 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 894,00 Kč | 25 894,00 Kč | 3.6.2019 | 2.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV, doprava - MO | Rozbor TUV, PV, doprava - MO; množství 1; celkem 7 797,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 797,00 Kč | 7 797,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV - LT | Rozbor TUV, PV - LT; množství 1; celkem 7 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, doprava - LT | Rozbor TUV, doprava - LT; množství 1; celkem 6 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření chem. látek v prac. ovzduší, doprava - LT | Měření chem. látek v prac. ovzduší, doprava - LTM; množství 1; celkem 81 071,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 81 071,00 Kč | 81 071,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prachu, doprava - LT | Měření prachu, doprava - LTM; množství 1; celkem 11 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 021,00 Kč | 11 021,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 7 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 342,00 Kč | 7 342,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MO | Rekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 4 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 375,00 Kč | 4 375,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 2 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 5 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 348,00 Kč | 5 348,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO; množství 1; celkem 29 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 342,00 Kč | 29 342,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku - LT | Měření hluku - LTM; množství 1; celkem 9 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.6.2019 | 10.7.2019 | 10.6.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Výjezd k objektu - CV | Výjezd k objektu - CV; množství 1; celkem 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 303,00 Kč | 303,00 Kč | 7.6.2019 | 21.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektrická energie za 05/2019 - Chomutov | Elektrická energie za 05/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 2 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 131,00 Kč | 2 131,00 Kč | 10.6.2019 | 19.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie-režijní náklady za 05/2019 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 05/2019 - CV; množství 1; celkem 387,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 387,00 Kč | 387,00 Kč | 10.6.2019 | 19.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2019 - LT, ÚL | Praní prádla za 05/2019 - LT, ÚL; množství 1; celkem 814,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 814,57 Kč | 814,57 Kč | 10.6.2019 | 17.6.2019 | 11.6.2019 | |
| T Mobile | Internet - 05/2019 - kraj | Internet - 05/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 398,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 398,86 Kč | 20 398,86 Kč | 10.6.2019 | 20.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Podnik technických služeb | Svoz a odstranění odpadu - 05/2019 - LT | Svoz a odstranění odpadu - 05/2019 - LT; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 998,00 Kč | 998,00 Kč | 10.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 05/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 05/2019 - CV; množství 1; celkem 305,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 305,00 Kč | 305,00 Kč | 11.6.2019 | 21.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 05/2019 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 05/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 20 982,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 20 982,00 Kč | 20 982,00 Kč | 11.6.2019 | 21.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Regata Čechy a.s. | Zúčt.zál.-Mezikrajský seminář epidemiologů | 7 780,00 Kč | 7 780,00 Kč | 12.6.2019 | 25.3.2019 | 12.6.2019 | ||
| Regata Čechy a.s. | Zúčt.zál.-Mezikrajský seminář epidemiologů | 3 890,00 Kč | 3 890,00 Kč | 12.6.2019 | 2.4.2019 | 12.6.2019 | ||
| Regata Čechy a.s. | Zúčt.zál.-Mezikrajský seminář epidemiologů | 3 890,00 Kč | 3 890,00 Kč | 12.6.2019 | 1.4.2019 | 12.6.2019 | ||
| Regata Čechy a.s. | Zúčt.zál.-Mezikrajský seminář epidemiologů | 3 890,00 Kč | 3 890,00 Kč | 12.6.2019 | 26.3.2019 | 12.6.2019 | ||
| Regata Čechy a.s. | Zúčt.zál.-Mezikrajský seminář epidemiologů | 3 890,00 Kč | 3 890,00 Kč | 12.6.2019 | 1.4.2019 | 12.6.2019 | ||
| SYMMA, spol. s r.o. | Zúčt.zál. "Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách" | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 11.6.2019 | 31.1.2019 | 12.6.2019 | ||
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 05/2019-Most | Odvoz odpadu za 05/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 05/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 11.6.2019 | 24.6.2019 | 12.6.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Dodávka tepla za 05/2019 - Ústí nad Labem | Dodávka tepla za 05/2019 - Ústí nad Labem; množství 1; celkem 19 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 19 666,00 Kč | 19 666,00 Kč | 12.6.2019 | 21.6.2019 | 12.6.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | Nákup 13 ks ventilátorů Sencor | Nákup 13 ks ventilátorů Sencor; množství 1; celkem 6 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 591,00 Kč | 6 591,00 Kč | 12.6.2019 | 24.6.2019 | 12.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 05/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 05/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 24 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 24 969,00 Kč | 24 969,00 Kč | 13.6.2019 | 25.6.2019 | 13.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2019 - MO | Praní prádla za 05/2019 - MO; množství 1; celkem 610,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 610,93 Kč | 610,93 Kč | 13.6.2019 | 17.6.2019 | 13.6.2019 | |
| ORIGO AUTOSKLO s.r.o. | Výměna bočního skla - sl. vůz 3U4 2631 - LN | Výměna bočního skla - sl. vůz 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 4 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 497,00 Kč | 4 497,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LT | Pokrmy, potraviny - LT; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - DC | Pokrmy, potraviny - DC; množství 1; celkem 30 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - ÚL | Pokrmy, potraviny - ÚL; množství 1; celkem 12 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 463,00 Kč | 12 463,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Stěry - CV | Stěry - CV; množství 1; celkem 19 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 481,00 Kč | 19 481,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - MO | Rozbor teplé vody, doprava - MO; množství 1; celkem 15 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 561,00 Kč | 15 561,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 19 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 148,00 Kč | 19 148,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 15 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 240,00 Kč | 15 240,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - DC | Rozbor pitné vody, doprava - DC; množství 1; celkem 11 459,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 459,00 Kč | 11 459,00 Kč | 12.6.2019 | 12.7.2019 | 13.6.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Ochranná podložka pod židli - MO | Ochranná podložka pod židli - MO; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 13.6.2019 | 12.7.2019 | 14.6.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 05/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 05/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 16 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 16 425,00 Kč | 16 425,00 Kč | 13.6.2019 | 24.6.2019 | 14.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2019 - TP | Praní prádla za 05/2019 - TP; množství 1; celkem 168,29 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 168,29 Kč | 168,29 Kč | 17.6.2019 | 25.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 05/2019 - Most | El.energie za 05/2019 - Most; množství 1; celkem 7 645,62 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 05/2019 - Most; množství 1; celkem 3 584,16 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 05/2019 - Most; množství 1; celkem 21 248,35 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 32 478,13 Kč | 32 478,13 Kč | 17.6.2019 | 3.7.2019 | 17.6.2019 | |
| Pavel Bouda | Školení řidičů - referentů - 14.6.2019 | Školení řidičů - referentů - 14.6.2019; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 14.6.2019 | 12.7.2019 | 17.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servisní prohlídka, oprava sl. vozu 7U1 5278 - DC | Intervalová servis.prohlídka sl. vozu 7U1 5278-DC; množství 1; celkem 2 297,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 7 646,47 Kč; položka rozpočtu: 5171 Olej na dolévání do vozu 7U1 5278 (1 L) - DC; množství 1; celkem 652,31 Kč; položka rozpočtu: 5156 Gumové koberce 7U1 5278 (2-dílná sada) - DC; množství 1; celkem 468,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 064,36 Kč | 11 064,36 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Inspekční servis, oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC | Inspekční servis sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 1 158,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 11 211,74 Kč; položka rozpočtu: 5171 Olej na dolévání (1L) do sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 324,04 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 12 694,35 Kč | 12 694,35 Kč | 17.6.2019 | 25.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava sl. vozu 2U9 1840 - DC | Oprava sl. vozu 2U9 1840 - DC; množství 1; celkem 1 627,69 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 627,69 Kč | 1 627,69 Kč | 17.6.2019 | 25.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Činnost spojená se subdodávkou - TP | Činnost spojená se subdodávkou - TP; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 17.6.2019 | 17.7.2019 | 18.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - DC | Rozbor pitné vody, doprava - DC; množství 1; celkem 10 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 683,00 Kč | 10 683,00 Kč | 17.6.2019 | 17.7.2019 | 18.6.2019 | |
| CANIS SAFETY a.s. | Nákup 28 ks reflexních vest pro spolujezdce-kraj | Nákup 28 ks reflexních vest pro spolujezdce-kraj; množství 1; celkem 1 411,10 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 411,10 Kč | 1 411,10 Kč | 17.6.2019 | 28.6.2019 | 18.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 18.6.2019 | 25.6.2019 | 18.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LN | Pokrmy, potraviny - LN; množství 1; celkem 11 011,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 011,00 Kč | 11 011,00 Kč | 19.6.2019 | 17.7.2019 | 19.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - ÚL, M15 | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 891,00 Kč | 12 891,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - ÚL, M17 | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - ÚL, M17; množství 1; celkem 5 556,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 556,00 Kč | 5 556,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - DC, B | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - DC, B; množství 1; celkem 3 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 623,00 Kč | 3 623,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - DC, K; množství 1; celkem 2 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 337,00 Kč | 2 337,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT; množství 1; celkem 6 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 452,00 Kč | 6 452,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - LT; množství 1; celkem 4 976,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 976,00 Kč | 4 976,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - TP, garáže | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - TP, garáže; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 05/2019 - TP; množství 1; celkem 6 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 20.6.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Školení - Odškodňování prac. úrazů - 20.6.2019 | Školení - Odškodňování prac. úrazů - 20.6.2019; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 20.6.2019 | 2.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 6 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 123,00 Kč | 6 123,00 Kč | 20.6.2019 | 19.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - DC | Rozbor pitné vody, doprava - DC; množství 1; celkem 11 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 482,00 Kč | 11 482,00 Kč | 20.6.2019 | 19.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku a vibrací v prac. prostředí - MO | Měření hluku a vibrací v prac. prostředí - MO; množství 1; celkem 26 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 699,00 Kč | 26 699,00 Kč | 20.6.2019 | 19.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Vema, a.s. | Školení - Workshop - služební úřady - 18.6.2019 | Školení - Workshop - služební úřady - 18.6.2019; množství 1; celkem 6 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 21.6.2019 | 3.7.2019 | 24.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - TP | Rozbor pitné vody, doprava - TP; množství 1; celkem 85 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 85 027,00 Kč | 85 027,00 Kč | 21.6.2019 | 19.7.2019 | 24.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Monitoring hlodavců - LN | Monitoring hlodavců - LN; množství 1; celkem 7 695,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 695,00 Kč | 7 695,00 Kč | 21.6.2019 | 19.7.2019 | 24.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servisní prohlídka, oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL | Servisní prohlídka sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 2 087,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 19 983,27 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 070,40 Kč | 22 070,40 Kč | 24.6.2019 | 3.7.2019 | 24.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Inspekční servis, oprava sl. vozu 3U4 2630 - TP | Inspekční servis sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 1 061,77 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 3 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Oprava sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 3 293,53 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 852,30 Kč | 7 852,30 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 24.6.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 07/2019 | Nákup stravenek na 07/2019; množství 1; celkem 260 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 260 800,00 Kč | 260 800,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 25.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MO | Rekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 5 295,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 268,00 Kč | 6 268,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 3 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 301,00 Kč | 3 301,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 952,00 Kč | 2 952,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 8 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 722,00 Kč | 8 722,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - TP | Rozbor pitné vody, doprava - TP; množství 1; celkem 84 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 216,00 Kč | 84 216,00 Kč | 24.6.2019 | 24.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření - ergonomie prac. místa, doprava - ÚL | Měření - ergonomie prac. místa, doprava - ÚL; množství 1; celkem 23 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 436,00 Kč | 23 436,00 Kč | 25.6.2019 | 25.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Milena Trubačová | Úklidové práce za 06/2019 - Louny | Úklidové práce za 06/2019 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.6.2019 | 10.7.2019 | 26.6.2019 | |
| ROLTECH spol. s r.o. | Brano GEZE 2000 Bc 80 kg - MO | Brano GEZE 2000 Bc 80 kg - MO; množství 1; celkem 1 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 842,00 Kč | 1 842,00 Kč | 25.6.2019 | 4.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - TP | Pokrmy, potraviny - TP; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 25.6.2019 | 25.7.2019 | 26.6.2019 | |
| AZ COMP. s.r.o. | Oprava UPS GTX-6000T - ÚL | Oprava UPS GTX-6000T - ÚL; množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 25.6.2019 | 8.7.2019 | 26.6.2019 | |
| AZ COMP. s.r.o. | Oprava poruchy UPS u zál.zařízení a aktiv.prvků-UL | Oprava poruchy UPS u zál.zařízení a aktiv.prvků-UL; množství 1; celkem 13 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | 25.6.2019 | 3.7.2019 | 26.6.2019 | |
| AZ COMP. s.r.o. | Poskytnutí produktů Kerio Control a Connect | Poskytnutí produktů Kerio Control a Connect; množství 1; celkem 51 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 51 183,00 Kč | 51 183,00 Kč | 25.6.2019 | 1.7.2019 | 26.6.2019 | |
| Karel Hábl | Dodávka HP, revize HP a hydrantů r.2019 - kraj | Dodávka HP výměnou - r.2019 - kraj; množství 1; celkem 8 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Revize HP a hydrantů r.2019 - kraj; množství 1; celkem 15 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 818,00 Kč | 23 818,00 Kč | 25.6.2019 | 1.7.2019 | 26.6.2019 | |
| KODEX, a.s. | Kancelářský papír - dle rozpisu | Kancelářský papír - dle rozpisu; množství 1; celkem 23 588,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 588,00 Kč | 23 588,00 Kč | 26.6.2019 | 10.7.2019 | 27.6.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servisní prohlídka a oprava sl. vozu 3U4 2627 - MO | Servis sl. vozu 3U4 2627 - MO; množství 1; celkem 898,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 3U4 2627 - MO; množství 1; celkem 4 044,55 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 942,97 Kč | 4 942,97 Kč | 27.6.2019 | 10.7.2019 | 27.6.2019 |