| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2019 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2019; množství 1; celkem 35 023,42 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 35 023,42 Kč | 35 023,42 Kč | 4.9.2019 | 5.9.2019 | 4.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - TP | Pokrmy, potraviny - TP; množství 1; celkem 2 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 4.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 571,00 Kč | 9 571,00 Kč | 4.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LT | Rozbor teplé vody, doprava - LT; množství 1; celkem 10 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 382,00 Kč | 10 382,00 Kč | 4.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - LT | Měření prašnosti, doprava - LT; množství 1; celkem 35 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 628,00 Kč | 35 628,00 Kč | 4.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 08/2019 - MO | Hovorné za 08/2019 - MO; množství 1; celkem 637,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 637,61 Kč | 637,61 Kč | 4.9.2019 | 19.9.2019 | 4.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LN | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LN; množství 1; celkem 7 051,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 051,00 Kč | 7 051,00 Kč | 4.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 08/2019 - DC | Odvoz odpadu za 08/2019 - DC; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 409,00 Kč | 409,00 Kč | 5.9.2019 | 13.9.2019 | 5.9.2019 | |
| T Mobile | Internet - 08/2019 - kraj | Internet - 08/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 5.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - DC | Praní prádla za 08/2019 - DC; množství 1; celkem 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 164,00 Kč | 164,00 Kč | 6.9.2019 | 18.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - CV | Praní prádla za 08/2019 - CV; množství 1; celkem 429,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 429,91 Kč | 429,91 Kč | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - LT, ÚL | Praní prádla za 08/2019 - LT, ÚL; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 724,06 Kč | 724,06 Kč | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 08/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 08/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 698,00 Kč | 698,00 Kč | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Alpin Mont Servis, s.r.o. | Oprava fasády - ÚL, M15 | Oprava fasády - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 000 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Oprava fasády - ÚL, M15; množství 1; celkem 210 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 210 222,00 Kč | 1 210 222,00 Kč | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - kosmetika - ÚL | PBÚ - kosmetika - ÚL; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 6.9.2019 | 3.10.2019 | 6.9.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | STK přívěsného vozíku - 13LNA-71 - LN | STK přívěsného vozíku - 13LNA-71 - LN; množství 1; celkem 99,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 99,95 Kč | 99,95 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servisní prohlídka, oprava sl. vozu 9U3 5435 - CV | Servisní prohlídka sl. vozu 9U3 5435 - CV; množství 1; celkem 735,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 9U3 5435 - CV; množství 1; celkem 4 645,44 Kč; položka rozpočtu: 5171 Motorový olej (1l) do sl. vozu na dolévání - CV; množství 1; celkem 592,05 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 5 972,56 Kč | 5 972,56 Kč | 6.9.2019 | 13.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Ing. Jaroslav Procházka | Kontrola provedení klem. prvků na fasádě budovy ÚL | Kontrola provedení klem. prvků na fasádě budovy ÚL; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 6.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - ÚL | Pokrmy, potraviny - ÚL; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 6.9.2019 | 4.10.2019 | 9.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - DC | Rozbor pitné vody, doprava - DC; množství 1; celkem 20 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 132,00 Kč | 20 132,00 Kč | 6.9.2019 | 4.10.2019 | 9.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v pracovním prostředí, doprava - TP | Měření hluku v pracovním prostředí, doprava - TP; množství 1; celkem 62 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 242,00 Kč | 62 242,00 Kč | 6.9.2019 | 4.10.2019 | 9.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti - TP | Měření prašnosti - TP; množství 1; celkem 30 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 371,00 Kč | 30 371,00 Kč | 6.9.2019 | 4.10.2019 | 9.9.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 08/2019 - LN | Odvoz odpadu za 08/2019 - LN; množství 1; celkem 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 08/2019-Most | Odvoz odpadu za 08/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 08/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 9.9.2019 | 20.9.2019 | 9.9.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Výjezd k objektu ze dne 2.8.2019 - CV | Výjezd k objektu ze dne 2.8.2019 - CV; množství 1; celkem 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 303,00 Kč | 303,00 Kč | 9.9.2019 | 20.9.2019 | 9.9.2019 | |
| PORT tepelná technika s.r.o. | Kontrola plynového kotle - TP | Kontrola plynového kotle - TP; množství 1; celkem 1 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 9.9.2019 | 19.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Stanislav Bureš | Školení řidičů - referentů | Školení řidičů - referentů; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 5.9.2019 | 13.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie-režijní náklady za 08/2019 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 08/2019 - CV; množství 1; celkem 2 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 337,00 Kč | 2 337,00 Kč | 10.9.2019 | 20.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 08/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 08/2019 - CV; množství 1; celkem 305,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 305,00 Kč | 305,00 Kč | 10.9.2019 | 23.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 08/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 08/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 15 758,00 Kč | 15 758,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 08/2019 - DC,LT,TP | Vyúčtování plynu za 08/2019 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 4 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 4 308,00 Kč | 4 308,00 Kč | 9.9.2019 | 27.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Kalibrace teploměrů - kraj | 16 020,00 Kč | 16 020,00 Kč | 10.9.2019 | 26.9.2019 | 10.9.2019 | ||
| Vojtěch Oliverius | Likvidace vosích hnízd - ÚL | Likvidace vosích hnízd - ÚL; množství 1; celkem 1 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 10.9.2019 | 20.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 08/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 08/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 26 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 26 323,00 Kč | 26 323,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 08/2019 - LT | Odvoz odpadu za 08/2019 - LT; množství 1; celkem 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 998,00 Kč | 998,00 Kč | 10.9.2019 | 27.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - MO | Praní prádla za 08/2019 - MO; množství 1; celkem 316,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 316,78 Kč | 316,78 Kč | 11.9.2019 | 17.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 08/2019 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 08/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 4 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 4 041,00 Kč | 4 041,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Preventivní prohlídka zaměst.- ÚL | Preventivní prohlídka zaměst.- ÚL; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 11.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - ÚL, M15 | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 632,00 Kč | 12 632,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - ÚL, M17 | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - ÚL, M17; množství 1; celkem 7 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 386,00 Kč | 7 386,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - DC, B | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - DC, B; množství 1; celkem 4 444,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 444,00 Kč | 4 444,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - DC, K; množství 1; celkem 1 989,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 989,00 Kč | 1 989,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT; množství 1; celkem 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 267,00 Kč | 267,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT; množství 1; celkem 5 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 905,00 Kč | 5 905,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - LT; množství 1; celkem 4 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 762,00 Kč | 4 762,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 08/2019 - TP; množství 1; celkem 5 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 725,00 Kč | 5 725,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie 2.8.-31.8.2019 - TP,garáže | Vyúčtování el. energie 2.8.-31.8.2019 - TP,garáže; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 11.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu (lepenka,papír) za 08/2019 - MO | Odvoz odpadu (lepenka,papír) za 08/2019 - MO; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 351,00 Kč | 351,00 Kč | 12.9.2019 | 25.9.2019 | 12.9.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.9. - 4.9.2019 - DC, K | Vyúčtování plynu za 1.9. - 4.9.2019 - DC, K; množství 1; celkem 44,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 44,00 Kč | 44,00 Kč | 11.9.2019 | 30.9.2019 | 12.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - DC | Pokrmy, potraviny - DC; množství 1; celkem 17 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 327,00 Kč | 17 327,00 Kč | 12.9.2019 | 11.10.2019 | 12.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 545,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 12.9.2019 | 11.10.2019 | 12.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 15 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 028,00 Kč | 15 028,00 Kč | 12.9.2019 | 11.10.2019 | 12.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - TP | Pokrmy, potraviny - TP; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 12.9.2019 | 11.10.2019 | 12.9.2019 | |
| Komora odborných technických | Konf.- Budeme si hrát v bez. prostředí - 17.9.2019 | Konf.- Budeme si hrát v bez. prostředí - 17.9.2019; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 12.9.2019 | 17.9.2019 | 13.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - TP | Praní prádla za 08/2019 - TP; množství 1; celkem 252,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 252,43 Kč | 252,43 Kč | 16.9.2019 | 25.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | El. energie,teplo,vodné a stočné za 08/2019 - Most | El. energie za 08/2019 - Most; množství 1; celkem 7 645,63 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 08/2019 - Most; množství 1; celkem 3 584,16 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 08/2019 - Most; množství 1; celkem 5 401,34 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 16 631,13 Kč | 16 631,13 Kč | 16.9.2019 | 1.10.2019 | 16.9.2019 | |
| J.Jelínek, s.r.o. | Servis klimatizací r. 2019 - kraj | Servis klimatizací r. 2019 - kraj; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 | |
| J.Jelínek, s.r.o. | Servis klimatizací r. 2019 - ÚL | Servis klimatizací r. 2019 - ÚL; množství 1; celkem 6 098,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 098,00 Kč | 6 098,00 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Svaz účetních České republiky, z.s. | Zúčt.zál.-předplatné 2019-Účetnictví nevýděleč.org | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 9.9.2019 | 7.5.2019 | 17.9.2019 | ||
| Česká lékařská společnost | Zúčt.zál.-předpl.2019-Epidemiologie,mikrobiologie, | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč | 10.9.2019 | 1.7.2019 | 17.9.2019 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | Školení - 17.9.2019 - Pracovnělékařké služby | Školení - 17.9.2019 - Pracovnělékařké služby; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 17.9.2019 | 27.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - ÚL | Pokrmy, potraviny - ÚL; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 17.9.2019 | 16.10.2019 | 18.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 16 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 17.9.2019 | 16.10.2019 | 18.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - MO | Rozbor pitné vody, doprava - MO; množství 1; celkem 2 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 17.9.2019 | 16.10.2019 | 18.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - stanovení těžkých kovů - ÚL | PBÚ - stanovení těžkých kovů - ÚL; množství 1; celkem 31 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 539,00 Kč | 31 539,00 Kč | 18.9.2019 | 16.10.2019 | 18.9.2019 | |
| P - LAB a.s. | Sáčky NASCO WHIRL-PAK vel. 190x380mm - 500 ks - TP | Sáčky NASCO WHIRL-PAK vel. 190x380mm - 500 ks - TP; množství 1; celkem 6 212,14 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 6 212,14 Kč | 6 212,14 Kč | 18.9.2019 | 30.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 18.9.2019 | 24.9.2019 | 18.9.2019 | |
| NCOZ | Zúčtování zálohy - kurz 2.10.-3.10.2019 - Brno | 3 360,00 Kč | 3 360,00 Kč | 18.9.2019 | 17.9.2019 | 18.9.2019 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 10/2019 | Nákup stravenek na 10/2019; množství 1; celkem 238 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 238 400,00 Kč | 238 400,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 19.9.2019 | |
| NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 2.10.-3.10.2019-Brno | 3 360,00 Kč | 3 360,00 Kč | 19.9.2019 | 18.9.2019 | 19.9.2019 | ||
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 19.9.2019 | 18.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Kalibrace teploměrů - kraj | Kalibrace teploměrů - kraj; množství 1; celkem 12 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 632,00 Kč | 12 632,00 Kč | 20.9.2019 | 30.9.2019 | 20.9.2019 | |
| ALWAC, a.s. | Konference - Výživa a zdraví - 17.-19.9.2019 | Konference - Výživa a zdraví - 17.-19.9.2019; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 23.9.2019 | 26.9.2019 | 23.9.2019 | |
| Zdeněk Formánek | Dodávka a montáž bojleru elekt. Dražice 125lt - LN | Dodávka a montáž bojleru elekt. Dražice 125lt - LN; množství 1; celkem 14 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 14 438,00 Kč | 14 438,00 Kč | 23.9.2019 | 27.9.2019 | 23.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odvoz odpadu za 08/2019 - ÚL, M15 | Odvoz odpadu za 08/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - ÚL | Kancelářský materiál - ÚL; množství 1; celkem 9 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 103,00 Kč | 9 103,00 Kč | 24.9.2019 | 7.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 57 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 57 523,00 Kč | 57 523,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Fyziologie a psychologie práce - LN | Fyziologie a psychologie práce - LN; množství 1; celkem 7 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 245,00 Kč | 7 245,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - DC | Rozbor teplé vody, doprava - DC; množství 1; celkem 44 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 376,00 Kč | 44 376,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - LN | Měření prašnosti, doprava - LN; množství 1; celkem 34 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 025,00 Kč | 34 025,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - LN | Měření prašnosti, doprava - LN; množství 1; celkem 45 569,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 569,00 Kč | 45 569,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v mimopracovním prostředí, dopr. - CV | Měření hluku v mimopracovním prostředí, dopr. - CV; množství 1; celkem 46 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 440,00 Kč | 46 440,00 Kč | 24.9.2019 | 24.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - výrobky - ÚL | PBU - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 4 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 919,00 Kč | 4 919,00 Kč | 25.9.2019 | 18.10.2019 | 25.9.2019 | |
| ORIGO AUTOSKLO s.r.o. | Výměna čelního skla - pojistná událost - 3U4 2631 | Výměna čelního skla - pojistná událost - 3U4 2631; množství 1; celkem 4 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 876,00 Kč | 4 876,00 Kč | 24.9.2019 | 7.10.2019 | 26.9.2019 | |
| Milena Trubačová | Úklidové práce za 09/2019 - Louny | Úklidové práce za 09/2019 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.9.2019 | 9.10.2019 | 26.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v mimopracovním prostředí, dopr. - MO | Měření hluku v mimopracovním prostředí, dopr. - MO; množství 1; celkem 47 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 47 870,00 Kč | 47 870,00 Kč | 26.9.2019 | 25.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 7 611,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 611,00 Kč | 7 611,00 Kč | 26.9.2019 | 25.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - MO | Rozbor pitné vody, doprava - MO; množství 1; celkem 6 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 670,00 Kč | 6 670,00 Kč | 26.9.2019 | 25.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - DC | Měření lokální svalové zátěže, doprava - DC; množství 1; celkem 35 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 964,00 Kč | 35 964,00 Kč | 26.9.2019 | 25.10.2019 | 27.9.2019 | |
| MONTEGO.CZ s.r.o. | Dálkový ovladač pro obsluhu garážových vrat - 2 ks | Dálkový ovladač pro obsluhu garážových vrat - 2 ks; množství 1; celkem 1 058,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 26.9.2019 | 1.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - kraj | Kvalifikovaný osobní certifikát - kraj; množství 1; celkem 10 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 10 992,00 Kč | 10 992,00 Kč | 27.9.2019 | 7.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Hyundai Motor Czech s.r.o. | Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL | Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL; množství 1; celkem 309 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 309 999,00 Kč | 309 999,00 Kč | 27.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Hyundai Motor Czech s.r.o. | Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL | Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL; množství 1; celkem 309 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 309 999,00 Kč | 309 999,00 Kč | 27.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | STK, emise sl. vůz 3U4 2630 - TP | 1 893,41 Kč | 1 893,41 Kč | 27.9.2019 | 25.10.2019 | 27.9.2019 | ||
| Vema, a.s. | Seminář Mzdy - 25.09.2019 - ÚL | Seminář Mzdy - 25.09.2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 27.9.2019 | 9.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 2 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 517,00 Kč | 2 517,00 Kč | 27.9.2019 | 25.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LT | Pokrmy, potraviny - LT; množství 1; celkem 30 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 27.9.2019 | 25.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - DC | Pokrmy, potraviny - DC; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 27.9.2019 | 25.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LN | Pokrmy, potraviny - LN; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 27.9.2019 | 25.10.2019 | 30.9.2019 | |
| ŠIKULA SERVIS s.r.o. | Roční udržovací poplatek za Kerio Connect, Control | Roční udržovací poplatek za Kerio Connect, Control; množství 1; celkem 55 817,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 1.10.2019 | 9.10.2019 | 1.10.2019 |