| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 09/2019 - LN | Odvoz odpadu za 09/2019 - LN; množství 1; celkem 449,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,21 Kč | 449,21 Kč | 1.10.2019 | 14.10.2019 | 1.10.2019 | |
| INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 09/2019 - Most | Garážování dvou vozidel za 09/2019 - Most; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2019 | 18.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 09/2019 - ÚL, LT | Elektromateriál dle rozpisu - 09/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 840,00 Kč | 840,00 Kč | 1.10.2019 | 9.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava, STK, emise sl. vůz 3U4 2627 - MO | 1 810,52 Kč | 1 810,52 Kč | 1.10.2019 | 25.10.2019 | 1.10.2019 | ||
| Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 10/2019 - Chomutov | Ostatní služby za 10/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha,pronájem radiovys.,oprava EZS - 09/2019-DC | Ostraha za 09/2019 - Děčín; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 09/2019 - Děčín; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 Odstranění poruchy v ústředně EZS - Děčín; množství 1; celkem 1 754,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 859,90 Kč | 3 859,90 Kč | 1.10.2019 | 14.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 09/2019 - CV,MO,LN | Právní služby za 09/2019 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti - LT | Měření prašnosti - LT; množství 1; celkem 10 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 1.10.2019 | 30.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření umělého osvětlení, doprava - TP | Měření umělého osvětlení, doprava - TP; množství 1; celkem 21 393,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 393,00 Kč | 21 393,00 Kč | 1.10.2019 | 30.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pracovní ovzduší - chemické látky, doprava - LT | Pracovní ovzduší - chemické látky, doprava - LT; množství 1; celkem 12 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 690,00 Kč | 12 690,00 Kč | 1.10.2019 | 30.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 09/2019 - LN | Ostraha majetku - 09/2019 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku - 09/2019 - MO | Ostraha majetku - 09/2019 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače - 09/2019 - CV | Ostraha majetku - 09/2019 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače - 09/2019 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 09/2019 - kraj | Telekomunikační mobilní služby - 09/2019 - kraj; množství 1; celkem 12 478,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 478,26 Kč | 12 478,26 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Karel Svatoš | Instalatérský materiál - 09/2019 - kraj | Instalatérský materiál - 09/2019 - kraj; množství 1; celkem 2 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 601,00 Kč | 2 601,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu dle rozpisu - 09/2019 - kraj | Materiál na údržbu dle rozpisu - 09/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 686,00 Kč | 1 686,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - ÚL, M15 | Hovorné za 09/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 370,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 370,64 Kč | 1 370,64 Kč | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - ÚL, Bukov | Hovorné za 09/2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 987,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 987,14 Kč | 987,14 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - DC | Hovorné za 09/2019 - DC; množství 1; celkem 781,49 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 781,49 Kč | 781,49 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - CV | Hovorné za 09/2019 - CV; množství 1; celkem 1 473,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 473,28 Kč | 1 473,28 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - MO | Hovorné za 09/2019 - MO; množství 1; celkem 660,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 660,67 Kč | 660,67 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - LT | Hovorné za 09/2019 - LT; množství 1; celkem 1 246,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 246,08 Kč | 1 246,08 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - LN | Hovorné za 09/2019 - LN; množství 1; celkem 686,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 686,18 Kč | 686,18 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - TP | Hovorné za 09/2019 - TP; množství 1; celkem 822,56 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 822,56 Kč | 822,56 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | Nákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚL | Nákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚL; množství 1; celkem 561 426,99 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 561 426,99 Kč | 561 426,99 Kč | 3.10.2019 | 12.11.2019 | 3.10.2019 | |
| Marek Sabau - ABM Servis | Kancelářský nábytek (dle rozpisu) - kraj | Kancelářský nábytek (dle rozpisu) - kraj; množství 1; celkem 469 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 469 222,00 Kč | 469 222,00 Kč | 3.10.2019 | 16.10.2019 | 4.10.2019 | |
| Petr Paneš | Odstranění závady na plynovém zařízení - DC | Odstranění závady na plynovém zařízení - DC; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 3.10.2019 | 11.10.2019 | 4.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - kosmetika - ÚL | PBU - kosmetika - ÚL; množství 1; celkem 43 923,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 923,00 Kč | 43 923,00 Kč | 3.10.2019 | 1.11.2019 | 4.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Jednorázový monitoring, doprava - LT | Jednorázový monitoring, doprava - LT; množství 1; celkem 6 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 3.10.2019 | 1.11.2019 | 4.10.2019 | |
| Společnost pro techniku prostředí, | Konference - Klimatizace a větrání 2019 | Konference - Klimatizace a větrání 2019; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.10.2019 | 16.10.2019 | 4.10.2019 | |
| CCS, A.S. | Vydání 3 ks karet - ÚL | Vydání 3 ks karet - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 4.10.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu, pronájem nádob za 07-09/2019 - TP | Pronájem nádob za 7-9/2019 - TP; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Odvoz odpadu za 7-9/2019 - TP; množství 1; celkem 1 847,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 968,07 Kč | 1 968,07 Kč | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | STK, emise , oprava sl. vozu 7U7 4880 - ÚL | 2 409,11 Kč | 2 409,11 Kč | 4.10.2019 | 25.10.2019 | 4.10.2019 | ||
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | STK, oprava sl. vozu - 3U4 2631 - LN | 6 761,48 Kč | 6 761,48 Kč | 3.10.2019 | 25.10.2019 | 4.10.2019 | ||
| ALTER, s.r.o. | Pomůcky pro čištění oken dle specifikace - DC, CV | Pomůcky pro čištění oken dle specifikace - DC, CV; množství 1; celkem 3 775,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 775,20 Kč | 3 775,20 Kč | 7.10.2019 | 24.10.2019 | 7.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 09/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 09/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 466,00 Kč | 466,00 Kč | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.10.2019 | |
| T Mobile | Internet - 09/2019 - kraj | Internet za 09/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
| CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2019 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2019; množství 1; celkem 47 179,20 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 47 179,20 Kč | 47 179,20 Kč | 7.10.2019 | 4.10.2019 | 7.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie, režijní náklady za 09/2019 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 09/2019 - CV; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 8.10.2019 | 18.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Odvoz komunálního odpadu - 3Q/2019 - CV | Odvoz komunálního odpadu - 3.Q.2019 - CV; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 8.10.2019 | 16.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 09/2019 - DC | Odvoz odpadu za 09/2019 - DC; množství 1; celkem 408,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 408,94 Kč | 408,94 Kč | 8.10.2019 | 14.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 09/2019-Most | Odvoz odpadu za 09/2019-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 09/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,39 Kč | 349,39 Kč | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - rozpis - ÚL | Kvalifikovaný osobní certifikát - rozpis kraj; množství 1; celkem 6 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 344,00 Kč | 6 344,00 Kč | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 09/2019 - DC,LT,TP | Vyúčtování plynu za 09/2019 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 12 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 511,00 Kč | 12 511,00 Kč | 7.10.2019 | 25.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odvoz odpadu za 09/2019 - ÚL, M15 | Odvoz odpadu za 09/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 214,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 214,72 Kč | 1 214,72 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření mimopracovního ovzduší, doprava - LN | Měření mimopracovního ovzduší, doprava - LN; množství 1; celkem 24 139,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 139,50 Kč | 24 139,50 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - CV | Rozbor teplé vody, doprava - CV; množství 1; celkem 10 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 043,00 Kč | 10 043,00 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření ergonomie prac. místa - ÚL | Měření ergonomie prac. místa - ÚL; množství 1; celkem 86 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 86 250,00 Kč | 86 250,00 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže - ÚL | Měření lokální svalové zátěže - ÚL; množství 1; celkem 44 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 850,00 Kč | 44 850,00 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Fyziologie a psych. práce - MO | Fyziologie a psych. práce - MO; množství 1; celkem 4 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 140,00 Kč | 4 140,00 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Společnost pro techniku prostředí, | Konference Klimatizace a větrání 16.- 17.10. 2019 | Konference Klimatizace a větrání 16.- 17.10. 2019; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 09/2019 - LT | Odvoz odpadu za 09/2019 - LT; množství 1; celkem 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 8.10.2019 | 25.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 09/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 09/2019 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 9.10.2019 | 21.10.2019 | 9.10.2019 | |
| SEND Předplatné sro | Zúčt. zál. - Odborná literatura (7 ks knih - HDM) | 3 465,00 Kč | 3 465,00 Kč | 9.10.2019 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | ||
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací mimoprac. prostředí, doprava - TP | Měření vibrací mimoprac. prostředí, doprava - TP; množství 1; celkem 19 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 166,00 Kč | 19 166,00 Kč | 9.10.2019 | 31.10.2019 | 10.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LN | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LN; množství 1; celkem 11 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 613,00 Kč | 11 613,00 Kč | 9.10.2019 | 7.11.2019 | 10.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 09/2019 - MO | Praní prádla za 09/2019 - MO; množství 1; celkem 633,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 633,56 Kč | 633,56 Kč | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 09/2019 - ÚL | Praní prádla za 09/2019 - ÚL; množství 1; celkem 610,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 610,93 Kč | 610,93 Kč | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 09/2019 - CV | Praní prádla za 09/2019 - CV; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 452,54 Kč | 452,54 Kč | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 09/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 09/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 16 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 16 260,00 Kč | 16 260,00 Kč | 10.10.2019 | 18.10.2019 | 10.10.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - MO | Kancelářský materiál - MO; množství 1; celkem 4 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 314,00 Kč | 4 314,00 Kč | 9.10.2019 | 7.11.2019 | 10.10.2019 | |
| CANIS SAFETY a.s. | Nákup OOPP - ÚL | Nákup OOPP - ÚL; množství 1; celkem 2 132,08 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 2 132,08 Kč | 2 132,08 Kč | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Zdeněk Tůma | Zimní pneu Barum Polaris 5,185/60 R14 -16 ks LN,ÚL | Zimní pneu Barum Polaris 5,185/60 R14 -16 ks LN,ÚL; množství 1; celkem 15 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 2 504,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 504,70 Kč | 2 504,70 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 10 853,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 10 708,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 708,50 Kč | 10 708,50 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 09/2019 - Most | Poplatek za telefonní linku za 09/2019 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 11.10.2019 | 21.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 10 345,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LN | Pokrmy, potraviny - LN; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 18 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 18 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LT | Pokrmy, potraviny - LT; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT; množství 1; celkem 29 342,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 342,40 Kč | 29 342,40 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - ÚL | Měření lokální svalové zátěže, doprava - ÚL; množství 1; celkem 27 890,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 890,40 Kč | 27 890,40 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 09/2019 - ÚL | Vyúčtování tepla za 09/2019 - ÚL; množství 1; celkem 5 425,77 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 425,77 Kč | 5 425,77 Kč | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru za 1.10.-31.12.2019 - LT | Pronájem mikroprocesoru za 1.10.-31.12.2019 - LT; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru za 1.10.-31.12.2019 - TP | Pronájem mikroprocesoru za 1.10.-31.12.2019 - TP; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.7.-30.9.2019 - TP | Ostraha majetku za 1.7.-30.9.2019 - TP; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.7.-30.9.2019 - LT | Ostraha majetku za 1.7.-30.9.2019 - LT; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 09/2019 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 09/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 11 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 11 005,00 Kč | 11 005,00 Kč | 15.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 15 754,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 14.10.2019 | 13.11.2019 | 15.10.2019 | |
| Luboš Budka | Malířské práce - LT | Malířské práce - LT; množství 1; celkem 38 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 38 316,00 Kč | 38 316,00 Kč | 15.10.2019 | 25.10.2019 | 16.10.2019 | |
| Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL; množství 1; celkem 2 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 245,00 Kč | 2 245,00 Kč | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - DC | Měření prašnosti, doprava - DC; množství 1; celkem 24 705,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 705,78 Kč | 24 705,78 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 946,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 946,35 Kč | 2 946,35 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO; množství 1; celkem 29 197,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 197,20 Kč | 29 197,20 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 35 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 528,00 Kč | 35 528,00 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - ÚL | Kvalifikovaný osobní certifikát - ÚL; množství 1; celkem 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 696,00 Kč | 696,00 Kč | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 | |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - TP | Kancelářský materiál - TP; množství 1; celkem 4 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 767,00 Kč | 4 767,00 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 17.10.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Emise, přezutí, oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC | 3 425,15 Kč | 3 425,15 Kč | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| IT Děčín s.r.o. | Barevná tiskárna OKI C542dn, sada tonerů - ÚL | Barevná tiskárna OKI C542dn - ÚL; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 Sada orig.tonerů do tiskárny OKI C542dn; množství 1; celkem 15 863,10 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 002,10 Kč | 23 002,10 Kč | 17.10.2019 | 30.10.2019 | 17.10.2019 | |
| ELKAT, a.s. | Ubytování na školící akci ve dnech 14.-15.10.2019 | Ubytování na školící akci ve dnech 14.-15.10.2019; množství 1; celkem 2 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 364,00 Kč | 2 364,00 Kč | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | El. energie,teplo,vodné a stočné za 09/2019 - Most | Vodné a stočné za 09/2019 - Most; množství 1; celkem 3 584,16 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 09/2019 - Most; množství 1; celkem 13 832,52 Kč; položka rozpočtu: 5152 El. energie za 09/2019 - Most; množství 1; celkem 7 645,63 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 25 062,31 Kč | 25 062,31 Kč | 17.10.2019 | 1.11.2019 | 18.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 3 533,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 533,20 Kč | 3 533,20 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 3 049,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - LT | Rozbor bazénové vody, doprava - LT; množství 1; celkem 10 569,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 569,35 Kč | 10 569,35 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LN | Rozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 15 809,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 809,86 Kč | 15 809,86 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za 09/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 09/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 25 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 25 199,00 Kč | 25 199,00 Kč | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 09/2019 - TP | Praní prádla za 09/2019 - TP; množství 1; celkem 280,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 280,48 Kč | 280,48 Kč | 18.10.2019 | 25.10.2019 | 18.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Pronájem poštovní přihrádky za 4Q/2019 - ÚL | Pronájem poštovní přihrádky za 4Q/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 21.10.2019 |