Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 184,00 Kč9 184,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - ÚLTeplá voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 22 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 554,00 Kč22 554,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 03/2018 - LNOdvoz odpadu za 03/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
AUTO UL, a.s.Servis, oprava, přezutí pneu - 4U9 7149 - ÚP CVPŘEZUTÍ PNEU - 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 5 592,04 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 095,40 Kč6 095,40 Kč6.4.201811.4.20186.4.2018
T MobileInternet - 03/2018 - krajInternet - 03/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč6.4.201820.4.20186.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - ÚLHovorné za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 810,00 Kč1 810,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - ÚL- BUKOVHovorné za 03/2018- ÚL- BUKOV; množství 1; celkem 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
869,00 Kč869,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - DCHovorné za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 1 493,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 493,00 Kč1 493,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - CVHovorné za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 1 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 464,00 Kč1 464,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - MOHovorné za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 1 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 381,00 Kč1 381,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - LTHovorné za 03/2018 - LT; množství 1; celkem 1 531,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 531,00 Kč1 531,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - LNHovorné za 03/2018 - LN; množství 1; celkem 803,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
803,00 Kč803,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - TPHovorné za 03/2018 - TP; množství 1; celkem 1 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 483,00 Kč1 483,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 03/2018 - DCOdvoz odpadu za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TPOdvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 857,00 Kč1 857,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
TRADE FIDES a.s.Roční revize objektového zařízení FA101 - LTRoční revize objektového zařízení FA101 - LT; množství 1; celkem 4 434,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 434,50 Kč4 434,50 Kč9.4.201826.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - sandále protiskluzové - LNOOPP - sandále protiskluzové - LN; množství 1; celkem 2 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 520,00 Kč2 520,00 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - pracovní obuv - LNOOPP - pracovní obuv - LN; množství 1; celkem 434,70 Kč; položka rozpočtu: 5132
434,70 Kč434,70 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - sandále protiskluzové - LNOOPP - sandále protiskluzové - LN; množství 1; celkem 1 744,20 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 744,20 Kč1 744,20 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Materiál a výrobky pro styk s potravinami - ÚLMateriál a výrobky pro styk s potravinami - ÚL; množství 1; celkem 13 346,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 346,00 Kč13 346,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 27 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 140,00 Kč27 140,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 812,00 Kč6 812,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 03/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč9.4.201825.4.201810.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LNVyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LN; množství 1; celkem 23 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23 607,00 Kč23 607,00 Kč9.4.20187.5.201810.4.2018
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby čtení norem a tisk 4/18-9/18 ÚLProdloužení služby čtení norem a tisk 4/18-9/18 ÚL; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč9.4.201820.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 03/2018 - CVPoplatek za tel. linku za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
304,00 Kč304,00 Kč11.4.201820.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 03/2018 - MOPoplatek za telefonní linku za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč11.4.201824.4.201811.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 5 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 204,00 Kč5 204,00 Kč10.4.20187.5.201811.4.2018
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vzdělávací kurz GDPR 18.4.-4.5.18 MUDr. KrálVzdělávací kurz GDPR 18.4.-4.5.18 MUDr. Král; množství 1; celkem 9 583,20 Kč; položka rozpočtu: 5167
9 583,20 Kč9 583,20 Kč10.4.201818.4.201811.4.2018
J.Jelínek, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ksDodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ks; množství 1; celkem 75 092,60 Kč; položka rozpočtu: 6122
75 092,60 Kč75 092,60 Kč9.4.201818.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 03/2018 - CVVodné, stočné za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
466,00 Kč466,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2018 - MOPraní prádla za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 497,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
497,79 Kč497,79 Kč12.4.201818.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2018 - ÚL, LTPraní prádla za 03/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 927,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
927,71 Kč927,71 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 03/2018 - MOOdvoz odpadu za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 03/2018-MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif.osobní certifikát - Ing. LavičkováKvalif.osobní certifikát - Ing. Lavičková; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč12.4.201818.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Pracovně lékařské služby 3/2018 dle přílohyPracovně lékařské služby 3/2018 dle přílohy; množství 1; celkem 2 882,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 882,00 Kč2 882,00 Kč12.4.201823.4.201813.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 03/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
349,00 Kč349,00 Kč13.4.201823.4.201813.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 03/2018 - CVEl. energie za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 2 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 404,00 Kč2 404,00 Kč13.4.201823.4.201813.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2018 - CVPraní prádla za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 520,42 Kč; položka rozpočtu: 5169
520,42 Kč520,42 Kč13.4.201818.4.201813.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Odvoz odpadu 1.čtvrtletí 2018 - CVOdvoz odpadu 1.čtvrtletí 2018 - CV; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč13.4.201823.4.201813.4.2018
CANIS SAFETY a.s.OOPP - p. Bláha - ÚLOOPP - p. Bláha - ÚL; množství 1; celkem 2 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 529,00 Kč2 529,00 Kč13.4.201825.4.201813.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LTRekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 4 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 997,00 Kč4 997,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 13 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 334,00 Kč13 334,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 03/2018 - CVTeplo, režijní náklady za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 51 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
51 660,00 Kč51 660,00 Kč16.4.201824.4.201816.4.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 03/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 70 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
70 220,00 Kč70 220,00 Kč16.4.201825.4.201816.4.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 03/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 03/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 26 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
26 122,00 Kč26 122,00 Kč16.4.201824.4.201816.4.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 04/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč13.4.201826.4.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LNRekreační voda, doprava - LN; množství 1; celkem 20 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 231,00 Kč20 231,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - MORekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 21 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 517,00 Kč21 517,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Potraviny, potravinové doplňky a krmiva - DCPotraviny, potravinové doplňky a krmiva - DC; množství 1; celkem 7 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 696,00 Kč7 696,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.SZD - Nápoje - ULSZD - Nápoje - UL; množství 1; celkem 1 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 428,00 Kč1 428,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Lokální svalová zátěž, doprava - LTLokální svalová zátěž, doprava - LT; množství 1; celkem 29 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
29 342,00 Kč29 342,00 Kč12.4.201810.5.201816.4.2018
AUTO UL, a.s.Servis, oprava, přezutí pneu - 7U1 5278 - ÚP DCPŘEZUTÍ PNEU - 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 580,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 9 135,90 Kč; položka rozpočtu: 5171
INTERVALOVÝ SERVIS - 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
OLEJ NA DOLÉVÁNÍ 1 lt - 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5156
11 313,90 Kč11 313,90 Kč16.4.201824.4.201816.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 03/2018 - TPPraní prádla - 03/2018 - TP; množství 1; celkem 476,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
476,81 Kč476,81 Kč17.4.201825.4.201817.4.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 03/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 03/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
16 698,00 Kč16 698,00 Kč17.4.201823.4.201817.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za - 1.3. - 31.03.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu za - 1.3. - 31.03.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 57 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
57 485,00 Kč57 485,00 Kč17.4.201826.4.201817.4.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 03/2018 - LTOdvoz odpadu za 03/2018 - LT; množství 1; celkem 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
962,00 Kč962,00 Kč16.4.201823.4.201817.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - TPČinnost spojená se subdodávkou - TP; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 089,00 Kč1 089,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - ÚLČinnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - ÚLRekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 188,00 Kč3 188,00 Kč17.4.201815.5.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účin.dezinf. procesů, doprava - LTKontrola účin.dezinf. procesů, doprava - LT; množství 1; celkem 17 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 521,00 Kč17 521,00 Kč12.4.201817.5.201818.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 5 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 148,00 Kč5 148,00 Kč19.4.201817.5.201819.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace, doprava - LTKontrola účinnosti sterilizace, doprava - LT; množství 1; celkem 12 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 536,00 Kč12 536,00 Kč17.4.201815.5.201819.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - pevné vzorky - ÚLPBU - pevné vzorky - ÚL; množství 1; celkem 21 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 574,00 Kč21 574,00 Kč18.4.201815.5.201819.4.2018
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks)Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks); množství 1; celkem 35 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
35 090,00 Kč35 090,00 Kč19.4.201830.4.201819.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 15 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 234,00 Kč15 234,00 Kč20.4.201817.5.201820.4.2018
Stanislav StarýOprava vodovodního potrubí - havárie - LTOprava vodovodního potrubí - havárie - LT; množství 1; celkem 1 037,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 037,00 Kč1 037,00 Kč23.4.201830.4.201823.4.2018
AUTO UL, a.s.Servisní prohl., přezutí, oprava - 4U97146 - DCInspekční servis, přezutí pneu - 4U97146 - DC; množství 1; celkem 1 321,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu - 4U97146 - DC; množství 1; celkem 4 737,68 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 059,00 Kč6 059,00 Kč24.4.201826.4.201824.4.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava - 3U42630 - TPPŘEZUTÍ PNEU - 3U42630 - TP; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 3U42630 - TP; množství 1; celkem 2 744,04 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 247,40 Kč3 247,40 Kč24.4.201830.4.201824.4.2018
Vema, a.s.Výplatní lístek Vema disktrétní (2.000 ks) - ÚLVýplatní lístek Vema disktrétní (2.000 ks) - ÚL; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 566,00 Kč5 566,00 Kč24.4.20183.5.201824.4.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 05/2018Nákup stravenek na 05/2018; množství 1; celkem 256 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
256 000,00 Kč256 000,00 Kč24.4.201826.4.201824.4.2018
TRADE FIDES a.s.Pronájem mikroprocesoru 1.4.2018 - 30.6.2018 - TPPronájem mikroprocesoru 1.4.2018 - 30.6.2018 - TP; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164
7,50 Kč7,50 Kč24.4.201830.5.201824.4.2018
TRADE FIDES a.s.Pronájem mikroprocesoru 1.4.2018 - 30.6.2018 - LTPronájem mikroprocesoru 1.4.2018 - 30.6.2018 - LT; množství 1; celkem 7,50 Kč; položka rozpočtu: 5164
7,50 Kč7,50 Kč24.4.201830.5.201824.4.2018
TRADE FIDES a.s.Ostraha za 1.1.2018 - 31.3.2018 - LTOstraha za 1.1.2018 - 31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
646,00 Kč646,00 Kč24.4.201830.5.201824.4.2018
TRADE FIDES a.s.Ostraha za 1.1.2018 - 31.3.2018 - TPOstraha za 1.1.2018 - 31.3.2018 - TP; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
646,00 Kč646,00 Kč24.4.201830.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - UL, M15Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - UL, M15; množství 1; celkem 12 734,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
12 734,00 Kč12 734,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - DC,KVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - DC,K; množství 1; celkem 2 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 656,00 Kč2 656,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
256,00 Kč256,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LTVyúčtování el. energie - 01.03.-31.3.2018 - LT; množství 1; celkem 6 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 530,00 Kč6 530,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 01.01.-01.04.2018 - TPVyúčtování el. energie - 01.01.-01.04.2018 - TP; množství 1; celkem 6 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 679,00 Kč6 679,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie-2.3.-31.3.2018-TP,garážVyúčtování el. energie-2.3.-31.3.2018-TP,garáž; množství 1; celkem 32,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
32,00 Kč32,00 Kč24.4.201817.5.201824.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vyúčtování energií za 03/2018 - MOElektřina za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 46 248,07 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné a stočné za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
57 540,07 Kč57 540,07 Kč24.4.20183.5.201824.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - ÚLRekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 3 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 188,00 Kč3 188,00 Kč23.4.201822.5.201824.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - ÚLRekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 6 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 207,00 Kč6 207,00 Kč23.4.201822.5.201824.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření prašnosti, doprava - LTMěření prašnosti, doprava - LT; množství 1; celkem 11 412,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 412,72 Kč11 412,72 Kč24.4.201822.5.201825.4.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 04/2018 - LounyÚklidové práce za 04/2018 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč25.4.20187.5.201826.4.2018
Česká pošta, s.p.Pronájem poštovní přihrádky za 2.Q/2018 - ÚLPronájem poštovní přihrádky za 2.Q/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 380,00 Kč1 380,00 Kč26.4.20187.5.201826.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - TepliceNákup OOPP - Teplice; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
646,00 Kč646,00 Kč25.4.20187.5.201826.4.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Výměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení - TPVýměna akumulátoru zabezpečovacího zařízení - TP; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 573,00 Kč1 573,00 Kč25.4.20183.5.201826.4.2018
Česká pošta, s.p.Kvalifikovaný osobní certifikát - Ing. ErnestováKvalifikovaný osobní certifikát - Ing. Ernestová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč27.4.20187.5.201827.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LTRekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 9 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 420,00 Kč9 420,00 Kč27.4.201825.5.201827.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - LTRekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 14 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 944,00 Kč14 944,00 Kč27.4.201825.5.201827.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rozbor pitné vody, doprava - CVRozbor pitné vody, doprava - CV; množství 1; celkem 18 446,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 446,00 Kč18 446,00 Kč27.4.201825.5.201827.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření prašnosti - LTMěření prašnosti - LT; množství 1; celkem 8 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 954,00 Kč8 954,00 Kč27.4.201825.5.201827.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření hluku, doprava - LNMěření hluku, doprava - LN; množství 1; celkem 12 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 216,00 Kč12 216,00 Kč27.4.201825.5.201827.4.2018
Václav SkokanElektromateriál dle rozpisuElektromateriál dle rozpisu; množství 1; celkem 1 053,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 053,00 Kč1 053,00 Kč27.4.20187.5.201827.4.2018
ALTER, s.r.o.Nákup toaletního papíru a papírových ručníkůNákup toaletního papíru a papírových ručníků; množství 1; celkem 16 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
16 553,00 Kč16 553,00 Kč25.4.201815.5.201827.4.2018
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks)Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks); množství 1; celkem 70 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
70 664,00 Kč70 664,00 Kč30.4.201810.5.201830.4.2018
ITAGE,spol. s r.o.Canon IXUS 185 black, pouzdro - (2 ks)Canon IXUS 185 black, pouzdro - (2 ks); množství 1; celkem 6 606,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
6 606,60 Kč6 606,60 Kč27.4.20187.5.201830.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha, pronájem vysílače - 04/2018 CVTechnická ostraha - 04/2018 CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 04/2018 CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.