Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 201-300 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Fiala Petr - velkoobchod sČistící a hygienické prostředky - KHS ÚLČistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 843,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
Zásobník na toal. papír Katrin Inclusive; množství 1; celkem 601,37 Kč; položka rozpočtu: 5137
Všeobec. mat.- Glade sprej Vanilka - KHS ÚL; množství 1; celkem 955,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 400,00 Kč2 400,00 Kč5.3.201828.3.20186.3.2018
Mgr. Naděžda MarkováZdravotnický materiál dle specifikace - KRAJZdravotnický mat.- jednoráz. rukavice - KRAJ; množství 1; celkem 1 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
Všeobec. mat. - septoderm na ruce - KRAJ; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 105,00 Kč3 105,00 Kč5.3.201815.3.20186.3.2018
ProfiTechnika CZ s.r.o.Kancelářský papír A4 80g JETKancelářský papír A4 80g JET; množství 1; celkem 14 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
14 811,00 Kč14 811,00 Kč6.3.201815.3.20186.3.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 02/2018Telekomunikační mobilní služby - 02/2018; množství 1; celkem 7 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 147,00 Kč7 147,00 Kč5.3.201815.3.20186.3.2018
OKIM spol. s r.o.Oprava služ. vozu 3U4 2627 - MOOprava služ. vozu 3U4 2627 - MO; množství 1; celkem 6 619,56 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 619,56 Kč6 619,56 Kč6.3.201812.3.20186.3.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 02/2018 - LNOdvoz odpadu za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč6.3.201815.3.20186.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - LNTeplá voda, doprava - LN; množství 1; celkem 3 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 653,00 Kč3 653,00 Kč6.3.20183.4.20187.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Lokální svalová zátěž, doprava - LNLokální svalová zátěž, doprava - LN; množství 1; celkem 29 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
29 575,00 Kč29 575,00 Kč6.3.20183.4.20187.3.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 02/2018 - LTOdvoz odpadu za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
770,00 Kč770,00 Kč6.3.201821.3.20187.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 02/2018 - CVPoplatek za tel. linku za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
304,00 Kč304,00 Kč7.3.201816.3.20187.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - DCPraní prádla za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
104,00 Kč104,00 Kč7.3.201814.3.20187.3.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 02/2018 - DCOdvoz odpadu za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč7.3.201815.3.20187.3.2018
Jana ChalupnáŠkolení řidičů referentů - 15.2.18 - TPŠkolení řidičů referentů - 15.2.18 - TP; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 210,00 Kč1 210,00 Kč6.3.201816.3.20187.3.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018; množství 1; celkem 29 747,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
29 747,00 Kč29 747,00 Kč7.3.20186.3.20187.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - ÚLTeplá voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 25 264,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
25 264,80 Kč25 264,80 Kč7.3.20184.4.20188.3.2018
COMP`S, spol. s r.o.Spotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ksSpotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ks; množství 1; celkem 1 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 028,50 Kč1 028,50 Kč7.3.201816.3.20188.3.2018
T MobileInternet - 02/2018 - krajInternet - 02/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč8.3.201815.3.20188.3.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 02/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč8.3.201826.3.20188.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,BVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 161,00 Kč3 161,00 Kč7.3.20184.4.20188.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,KVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,K; množství 1; celkem 2 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 463,00 Kč2 463,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LTVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 6 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 598,00 Kč6 598,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LTVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 5 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 148,00 Kč5 148,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LTVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
256,00 Kč256,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LNVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LN; množství 1; celkem 23 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23 224,00 Kč23 224,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - TPVyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - TP; množství 1; celkem 6 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 994,00 Kč6 994,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 02/2018 - MOPoplatek za telefonní linku za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč8.3.201822.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - ÚLHovorné za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 694,00 Kč1 694,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - ÚL- BUKOVHovorné za 02/2018- ÚL- BUKOV; množství 1; celkem 902,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
902,00 Kč902,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - DCHovorné za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 1 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 439,00 Kč1 439,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - CVHovorné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 1 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 471,00 Kč1 471,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - MOHovorné za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 367,00 Kč1 367,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - LTHovorné za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 1 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 533,00 Kč1 533,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - LNHovorné za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
841,00 Kč841,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 02/2018 - TPHovorné za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 1 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 514,00 Kč1 514,00 Kč8.3.201816.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 02/2018 - CVVodné, stočné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
675,00 Kč675,00 Kč9.3.201820.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - CVPraní prádla za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - MOPraní prádla za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
452,54 Kč452,54 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LTPraní prádla za 02/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
724,06 Kč724,06 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M15Vyúčtování el.energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M15; množství 1; celkem 12 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
12 538,00 Kč12 538,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M17Vyúčtování el.energie - 1.1.-28.02.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 5 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 182,00 Kč5 182,00 Kč7.3.20184.4.20189.3.2018
ADVA s.r.o.3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj; množství 1; celkem 9 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
9 548,00 Kč9 548,00 Kč12.3.201821.3.201813.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 02/2018 - CVTeplo, režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 55 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
55 168,00 Kč55 168,00 Kč13.3.201821.3.201813.3.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 03/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč12.3.201827.3.201813.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda - krácený rozbor - ÚLPitná voda - krácený rozbor - ÚL; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 385,00 Kč5 385,00 Kč12.3.201810.4.201813.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda - krácený rozbor - ÚLPitná voda - krácený rozbor - ÚL; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 385,00 Kč5 385,00 Kč12.3.201810.4.201813.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Umělá koupaliště, doprava - CVUmělá koupaliště, doprava - CV; množství 1; celkem 16 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
16 147,00 Kč16 147,00 Kč12.3.201810.4.201813.3.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 02/2018 - MOOdvoz odpadu za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Státní zdravotní ústavÚčastn.poplatky-Konzultační den-rizika u zásob.PVPoplatky- Konzultační den - rizika u zásobování PV; množství 1; celkem 6 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
6 300,00 Kč6 300,00 Kč14.3.201821.3.201814.3.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 02/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 90 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
90 678,00 Kč90 678,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Periodická preventivní prohlídka - Ing. ŠťastnáPeriodická preventivní prohlídka - Ing. Šťastná; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
543,00 Kč543,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 02/2018 - CVEl. energie za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 2 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 452,00 Kč2 452,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 02/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
356,00 Kč356,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 40 045,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
40 045,00 Kč40 045,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Materiál a výrobky pro styk s potravinami - ÚLMateriál a výrobky pro styk s potravinami - ÚL; množství 1; celkem 4 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 090,00 Kč4 090,00 Kč15.3.201810.4.201815.3.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif. osobní certifikát - ÚL, LTKvalif.osobní certifikát - ÚL, LT; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
792,00 Kč792,00 Kč15.3.201822.3.201815.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 62 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
62 002,00 Kč62 002,00 Kč15.3.201827.3.201815.3.2018
JAFADENT s.r.o.Antibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - krajAntibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - kraj; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 600,00 Kč3 600,00 Kč15.3.201826.3.201816.3.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
15 728,00 Kč15 728,00 Kč16.3.201821.3.201816.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 01.03.- 06.03.2018 - DC,BVyúčtování plynu za 01.03.- 06.03.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
3 665,00 Kč3 665,00 Kč16.3.201828.3.201816.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Doprava na neuskutečněné měření - ÚLDoprava na neuskutečněné měření - ÚL; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč15.3.201812.4.201816.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Potraviny, potravinové doplňky a krmiva - CVPotraviny, potravinové doplňky a krmiva - CV; množství 1; celkem 16 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
16 262,00 Kč16 262,00 Kč15.3.201812.4.201816.3.2018
CCS, A.S.Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
242,00 Kč242,00 Kč19.3.201822.3.201819.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vyúčtování energií za 02/2018 - MOElektrická energie za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 53 290,72 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné, stočné za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
64 582,72 Kč64 582,72 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - TPPraní prádla za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 168,29 Kč; položka rozpočtu: 5169
168,29 Kč168,29 Kč20.3.201827.3.201820.3.2018
ANAG, spol. s r. o.Katalog prací 2018 (odb. liter.) - ÚLKatalog prací 2018 (odb. liter.) - ÚL; množství 1; celkem 1 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 125,00 Kč1 125,00 Kč20.3.201828.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Lokální svalová zátěž, doprava - CVLokální svalová zátěž, doprava - CV; množství 1; celkem 35 967,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 967,00 Kč35 967,00 Kč20.3.201817.4.201821.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Umělá koupaliště, doprava - CVUmělá koupaliště, doprava - CV; množství 1; celkem 11 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 374,00 Kč11 374,00 Kč20.3.201817.4.201821.3.2018
J.Jelínek, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ksDodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ks; množství 1; celkem 75 092,60 Kč; položka rozpočtu: 6122
75 092,60 Kč75 092,60 Kč21.3.201827.3.201821.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.el.energie - 1.1.-1.3.2018 - TP,garážeVyúčt.el.energie - 1.1.-1.3.2018 - TP,garáže; množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23,00 Kč23,00 Kč21.3.201818.4.201822.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚLFtaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 812,00 Kč6 812,00 Kč22.3.201817.4.201823.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Jednorázový monitoring objektu, doprava - LNJednorázový monitoring objektu, doprava - LN; množství 1; celkem 6 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 115,00 Kč6 115,00 Kč21.3.201818.4.201823.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pracovní ovzduší, doprava - LNPracovní ovzduší, doprava - LN; množství 1; celkem 31 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 484,00 Kč31 484,00 Kč21.3.201818.4.201823.3.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 04/2018Nákup stravenek na 04/2018; množství 1; celkem 224 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
224 000,00 Kč224 000,00 Kč23.3.201826.3.201823.3.2018
CCS, A.S.Karty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LTKarty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LT; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování - vodné,stočné 16.3.17 - 15.3.18 ÚL M17Vyúčtování - vodné,stočné 16.3.17 - 15.3.18 ÚL M17; množství 1; celkem 17 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
17 897,00 Kč17 897,00 Kč23.3.20186.4.201826.3.2018
Libor StudenýPravidelná revize elektrické instalace - CVPravidelná revize elektrické instalace - CV; množství 1; celkem 6 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 310,00 Kč6 310,00 Kč23.3.20186.4.201826.3.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 3/2018 - LNÚklidové práce za 3/2018 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč26.3.20186.4.201827.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 964,00 Kč9 964,00 Kč27.3.201824.4.201828.3.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Oprava el. vrátníku - ÚP LNOprava el. vrátníku - ÚP LN; množství 1; celkem 1 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 761,00 Kč1 761,00 Kč27.3.20184.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5433 MOSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5433 MO; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5092 LTSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5092 LT; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5435 CVSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5435 CV; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
BUROPROFI s.r.o.,Skartovací stroj -2 ks, olej do skart. stroje - CVSkartovací stroj -2 ks - CV; množství 1; celkem 5 541,82 Kč; položka rozpočtu: 5137
Olej do skartovacího stroje - 2 ks - CV; množství 1; celkem 312,18 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 854,00 Kč5 854,00 Kč29.3.201825.4.201829.3.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
Z A S Děčín s.r.o.Ostraha, pronájem radiovysílače za 03/2018 - DCOstraha za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov za 03/2018 - rozpisMateriál na údržbu budov za 03/2018 - rozpis; množství 1; celkem 3 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 050,00 Kč3 050,00 Kč3.4.201813.4.20184.4.2018
PORT tepelná technika s.r.o.Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICEKontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE; množství 1; celkem 3 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 965,00 Kč3 965,00 Kč3.4.201811.4.20184.4.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 03/2018 - LNOstraha majetku - 03/2018- LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč4.4.201813.4.20184.4.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 03/2018Telekomunikační mobilní služby - 03/2018; množství 1; celkem 7 272,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 272,00 Kč7 272,00 Kč4.4.201817.4.20184.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 03/2018 - MOTechnická ostraha - 03/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Tech.ostraha, pronájem vysílače-03/2018 - CVTechnická ostraha - 03/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 03/2018 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/201; množství 1; celkem 46 614,49 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 614,49 Kč46 614,49 Kč4.4.20185.4.20185.4.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 3/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 3/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč5.4.201817.4.20185.4.2018
AUTO UL, a.s.Servis, oprava, přezutí pneu - 4U9 7145 - ÚP DCINSPEKČNÍ SERVIS - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 817,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
PŘEZUTÍ PNEU - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OLEJ NA DOLÉVÁNÍ - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 298,51 Kč; položka rozpočtu: 5156
OPRAVA - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 3 001,97 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 621,80 Kč4 621,80 Kč4.4.201810.4.20185.4.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava - 5U1 0770 - ÚLPŘEZUTÍ PNEU - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 580,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 1 462,40 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 043,20 Kč2 043,20 Kč4.4.201810.4.20185.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 04/2018 - CVOstatní služby - 04/18 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč5.4.201812.4.20185.4.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TPKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 2 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 344,00 Kč2 344,00 Kč4.4.20183.5.20186.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HDMOOPP - jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HDM; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
4 074,00 Kč4 074,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Jednorázové zboží dle rozpisu - HOK /KRAJ/Jednorázové zboží dle rozpisu - HOK /KRAJ/; množství 1; celkem 1 142,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
1 142,00 Kč1 142,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
Zobrazeno 201-300 z 3 896 záznamů.