Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2019 - TPPraní prádla za 03/2019 - TP; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
336,57 Kč336,57 Kč9.4.201917.4.20199.4.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 04/2019 - TPPraní prádla za 04/2019 - TP; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
336,57 Kč336,57 Kč15.5.201924.5.201915.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 03/2019 - CVElektr.energie-režijní náklady za 03/2019 - CV; množství 1; celkem 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
337,00 Kč337,00 Kč11.4.201918.4.201912.4.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 12/2017 - MOSTPraní prádla za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč9.1.201815.1.201810.1.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - CVPraní prádla za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč9.3.201815.3.20189.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 06/2018 - CVPraní prádla za 06/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč16.7.201823.7.201816.7.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 11/2018 - CVPraní prádla za 11/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč13.12.201819.12.201813.12.2018
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Přezutí sl. vozu 9U3 5092 - LTPřezutí sl. vozu 9U3 5092 - LT; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
339,41 Kč339,41 Kč31.10.20197.11.20191.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 01/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 01/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.1.201812.1.20184.1.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.3.201813.3.20185.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.5.201811.5.20189.5.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 07/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 07/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.7.201813.7.20189.7.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 08/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 08/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.8.201814.8.20187.8.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 09/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 09/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč3.9.201813.9.20185.9.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 10/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 10/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.10.201812.10.20184.10.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 11/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 11/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.11.201814.11.20182.11.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 12/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 12/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč3.12.201813.12.201810.12.2018
Pavel TrojanZjištění závady ledničky Magiclick - BKF355 - LNZjištění závady ledničky Magiclick - BKF355 - LN; množství 1; celkem 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
345,00 Kč345,00 Kč8.3.201914.3.201912.3.2019
Lenka KučerováDeratizace - MODeratizace - MO; množství 1; celkem 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
345,00 Kč345,00 Kč21.5.201928.5.201921.5.2019
Česká pošta, s.p.Komerční osobní certifikát - p. HladkáKomerční osobní certifikát - p. Hladká; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
348,00 Kč348,00 Kč29.10.20182.11.201829.10.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie za 12/2018 - LTVyúčtování el.energie za 12/2018 - LT; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
348,00 Kč348,00 Kč4.1.201931.1.20194.1.2019
Česká pošta, s.p.Komerční osobní certifikát - ÚLKomerční osobní certifikát - ÚL; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
348,00 Kč348,00 Kč18.11.201925.11.201918.11.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu, pronájem separ.nádob 12/17 - MOSTOdvoz odpadu za 12/17 - MOST; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separovaných nádob za 12/17 - MOST; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč9.1.201817.1.201810.1.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 01/2018 - MOOdvoz odpadu za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 02/2018 - MOOdvoz odpadu za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 03/2018 - MOOdvoz odpadu za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 03/2018-MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 03/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
349,00 Kč349,00 Kč13.4.201823.4.201813.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 07/2018 - MOOdvoz odpadu za 07/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ. nádob - 07/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč13.8.201817.8.201813.8.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 8/2018 - MOOdvoz odpadu za 8/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 8/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč19.9.201821.9.201819.9.2018
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 09/2018 - CVElektr.energie-režijní náklady za 09/2018 - CV; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
349,00 Kč349,00 Kč11.10.201822.10.201811.10.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 09/2018 - MOOdvoz odpadu za 09/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem nádob - 09/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč12.10.201818.10.201812.10.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 10/2018-MostOdvoz odpadu za 10/2018-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 10/2018-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč15.11.201822.11.201815.11.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 11/2018-MostOdvoz odpadu za 11/2018-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 11/2018-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč17.12.201820.12.201817.12.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 12/2018 - MOOdvoz odpadu za 12/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 12/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč22.1.201925.1.201923.1.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 01/2019-MostOdvoz odpadu za 01/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 01/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč20.2.201925.2.201920.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 02/2019 - ChomutovVodné, stočné za 02/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
349,00 Kč349,00 Kč11.3.201921.3.201912.3.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 02/2019-MostOdvoz odpadu za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč20.3.201925.3.201921.3.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 03/2019-MostOdvoz odpadu za 03/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 03/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč12.4.201918.4.201912.4.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 04/2019-MostOdvoz odpadu za 04/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 04/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč9.5.201922.5.20199.5.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 05/2019-MostOdvoz odpadu za 05/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 05/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč11.6.201924.6.201912.6.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 06/2019-MostOdvoz odpadu za 06/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 06/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč11.7.201924.7.201911.7.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 08/2019-MostOdvoz odpadu za 08/2019-Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 08/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč9.9.201920.9.20199.9.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 04/2018-MostOdvoz odpadu za 04/2018-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 04/2018-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč3.7.201811.7.20189.7.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 05/2018-MostOdvoz odpadu za 05/2018-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 05/2018-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč3.7.201811.7.20189.7.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 06/2018-MostOdvoz odpadu za 06/2018-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 06/2018-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč3.7.201816.7.20189.7.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 09/2019-MostOdvoz odpadu za 09/2019-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 09/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč7.10.201918.10.20198.10.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 10/2019-MostOdvoz odpadu za 10/2019-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 10/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč6.11.201919.11.20198.11.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 11/2016-MostOdvoz odpadu za 11/2016-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 11/2016-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč5.12.201918.12.20195.12.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 12/2019 - MOOdvoz odpadu za 12/2019 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 12/2019 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč6.1.202017.1.20206.1.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 01/2020 - MOOdvoz odpadu za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč10.2.202018.2.202011.2.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 2/2020 - MOOdvoz odpadu za 2/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 2/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč9.3.202023.3.202010.3.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 3/2020 - MOOdvoz odpadu za 3/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separovaných nádob za 3/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč6.4.202017.4.20206.4.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 4/2020 - MOOdvoz odpadu za 4/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separovaných nádob za 4/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč11.5.202022.5.202012.5.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 05/2020 - MOOdvoz odpadu za 05/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 05/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč8.6.202023.6.20208.6.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 06/2020 - MOOdvoz odpadu za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádob za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,39 Kč349,39 Kč2.7.202015.7.20202.7.2020
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 12/2018 - ChomutovVodné, stočné za 12/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
350,00 Kč350,00 Kč10.1.201922.1.201910.1.2019
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 01/2019 - ChomutovVodné, stočné za 01/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
350,00 Kč350,00 Kč11.2.201919.2.201912.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Periodická lékařská prohlídka - ÚLPeriodická lékařská prohlídka - ÚL; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
350,00 Kč350,00 Kč11.7.201923.7.201911.7.2019
Krajská zdravotní, a.s.Preventivní prohlídka zaměst.- ÚLPreventivní prohlídka zaměst.- ÚL; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
350,00 Kč350,00 Kč11.9.201923.9.201911.9.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu (lepenka,plast, papír)-12/2019 - MOOdvoz odpadu (lepenka,plast, papír)-12/2019 - MO; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
350,90 Kč350,90 Kč15.1.202028.1.202015.1.2020
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu (lepenka,plast, papír)-2/2020 - MOOdvoz odpadu (lepenka,plast, papír) - 2/2020 - MO; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
350,90 Kč350,90 Kč11.3.202024.3.202011.3.2020
Marius Pedersen a.s.Odstranění separ.odpadu s přepravou - 07/2018 - MOOdstranění separ.odpadu s přepravou - 07/2018 - MO; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
351,00 Kč351,00 Kč4.9.20187.9.20185.9.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Dodávka tepla za 09/2018 - Ústí nad LabemDodávka tepla za 09/2018 - Ústí nad Labem; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
351,00 Kč351,00 Kč11.10.201824.10.201811.10.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu (lepenka,plast, papír) za 12/2018 -MOOdvoz odpadu (lepenka,plast, papír) za 12/2018 -MO; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
351,00 Kč351,00 Kč22.1.201928.1.201923.1.2019
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu (lepenka,papír) za 08/2019 - MOOdvoz odpadu (lepenka,papír) za 08/2019 - MO; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
351,00 Kč351,00 Kč12.9.201925.9.201912.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie za 03/2019 - LTVyúčtování el. energie za 03/2019 - LT; množství 1; celkem 353,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
353,00 Kč353,00 Kč24.4.201923.5.201925.4.2019
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 02/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
356,00 Kč356,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie - režijní náklady za 12/2017 - CVElektr.energie - režijní náklady za 12/2017 - CV; množství 1; celkem 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
359,00 Kč359,00 Kč10.1.201818.1.201810.1.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 12/2017 - CHOMUTOVPraní prádla za 12/2017 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
362,03 Kč362,03 Kč9.1.201815.1.201810.1.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - MOSTPraní prádla za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
362,03 Kč362,03 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - ÚLČinnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč30.10.201828.11.201831.10.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - ÚLČinnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.11.201830.11.20182.11.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdobávkou - ÚLČinnost spojená se subdobávkou - ÚL; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč15.11.201814.12.201816.11.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Činnost spojená se subdodávkou - ÚLČinnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč15.6.202014.7.202015.6.2020
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 04/2018 - TPPraní prádla - 04/2018 - TP; množství 1; celkem 364,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
364,62 Kč364,62 Kč21.5.201825.5.201821.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 06/2018 - TPPraní prádla za 06/2018 - TP; množství 1; celkem 364,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
364,62 Kč364,62 Kč20.7.201830.7.201820.7.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 09/2018 - TPPraní prádla za 09/2018 - TP; množství 1; celkem 364,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
364,62 Kč364,62 Kč15.10.201824.10.201815.10.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 06/2019 - TPPraní prádla za 06/2019 - TP; množství 1; celkem 364,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
364,62 Kč364,62 Kč18.7.201925.7.201918.7.2019
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 07/2019 - CVElektr.energie-režijní náklady za 07/2019 - CV; množství 1; celkem 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
366,00 Kč366,00 Kč12.8.201921.8.201912.8.2019
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 06/2019 - CVElektr.energie-režijní náklady za 06/2019 - CV; množství 1; celkem 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
371,00 Kč371,00 Kč10.7.201922.7.201910.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie za 10/2019 - LTVyúčtování el. energie za 10/2019 - LT; množství 1; celkem 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
374,00 Kč374,00 Kč13.11.201912.12.201914.11.2019
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 04/2019 - CVElektr.energie-režijní náklady za 04/2019 - CV; množství 1; celkem 383,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
383,00 Kč383,00 Kč13.5.201922.5.201913.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2019 - CVPraní prádla za 01/2019 - CV; množství 1; celkem 384,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
384,66 Kč384,66 Kč11.2.201920.2.201912.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 04/2019 - MOPraní prádla za 04/2019 - MO; množství 1; celkem 384,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
384,66 Kč384,66 Kč13.5.201917.5.201914.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 07/2019 - MOPraní prádla za 07/2019 - MO; množství 1; celkem 384,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
384,66 Kč384,66 Kč8.8.201919.8.20198.8.2019
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 2/2020 - MOPraní prádla za 2/2020 - MO; množství 1; celkem 384,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
384,66 Kč384,66 Kč17.3.202023.3.202017.3.2020
Krajská zdravotní, a.s.Elektr.energie-režijní náklady za 05/2019 - CVElektr.energie-režijní náklady za 05/2019 - CV; množství 1; celkem 387,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
387,00 Kč387,00 Kč10.6.201919.6.201911.6.2019
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.Příručka dezinsekce a deratizace - ÚLPříručka dezinsekce a deratizace - ÚL; množství 1; celkem 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
390,00 Kč390,00 Kč19.10.201830.10.201819.10.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - TPPraní prádla za 01/2018 - TCE; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč23.2.201827.2.201823.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 05/2018 - TPPraní prádla - 05/2018 - TP; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč21.6.201828.6.201821.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 08/2018 - TPPraní prádla za 08/2018 - TP; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč13.9.201821.9.201813.9.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 2/2020 - TPPraní prádla za 2/2020 - TP; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč16.3.202025.3.202017.3.2020
Česká pošta, s.p.Kvalif.osobní certifikát - MUDr. KreutzerováKvalif.osobní certifikát - MUDr. Kreutzerová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč2.1.20184.1.20182.1.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - DĚČÍNOdvoz odpadu za 101/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif.osobní certifikát - Mgr. LokvencováKvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč27.2.20186.3.201828.2.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 02/2018 - DCOdvoz odpadu za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč7.3.201815.3.20187.3.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 03/2018 - DCOdvoz odpadu za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.