| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 07/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 07/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 9.7.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 08/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 08/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 7.8.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 09/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 09/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 3.9.2018 | 13.9.2018 | 5.9.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 10/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 10/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 1.10.2018 | 12.10.2018 | 4.10.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 11/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 11/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 1.11.2018 | 14.11.2018 | 2.11.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 12/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 12/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 670,00 Kč | 670,00 Kč | | 3.12.2018 | 13.12.2018 | 10.12.2018 |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - MO | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 671,33 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 671,33 Kč | 671,33 Kč | | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 02/2018 - CV | Vodné, stočné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 675,00 Kč | 675,00 Kč | | 9.3.2018 | 20.3.2018 | 9.3.2018 |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - 07/2019 - dle rozpisu | Materiál na údržbu budov - 07/2019 - dle rozpisu; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 675,00 Kč | 675,00 Kč | | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 5.8.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2018 - MO | Praní prádla za 10/2018 - MO; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 678,81 Kč | 678,81 Kč | | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 8.11.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - CV | Praní prádla za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 678,81 Kč | 678,81 Kč | | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Prání prádla za 03/2019 - ÚL, LT | Prání prádla za 03/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 678,81 Kč | 678,81 Kč | | 9.4.2019 | 15.4.2019 | 9.4.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 06/2019 - ÚL | Praní prádla za 06/2019 - LT, ÚL; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 678,81 Kč | 678,81 Kč | | 9.7.2019 | 16.7.2019 | 9.7.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - CV | Praní prádla za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 678,81 Kč | 678,81 Kč | | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 |
| DITIS - spol. s r. o. | TISKOPISY - List epid vyšetření DITIS 114795 0 | TISKOPISY - List epid vyšetření DITIS 114795 0; množství 1; celkem 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 679,00 Kč | 679,00 Kč | | 9.8.2018 | 17.8.2018 | 9.8.2018 |
| T Mobile | Hovorné za 10/2019 - MO | Hovorné za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 679,19 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 679,19 Kč | 679,19 Kč | | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 2/2020 - LN | Hovorné za 2/2020 - LN; množství 1; celkem 684,58 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 684,58 Kč | 684,58 Kč | | 6.3.2020 | 19.3.2020 | 9.3.2020 |
| T Mobile | Hovorné za 09/2019 - LN | Hovorné za 09/2019 - LN; množství 1; celkem 686,18 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 686,18 Kč | 686,18 Kč | | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 05/2019 - LN | Hovorné za 05/2019 - LN; množství 1; celkem 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 687,00 Kč | 687,00 Kč | | 5.6.2019 | 20.6.2019 | 6.6.2019 |
| T Mobile | Hovorné za období 01/2019 - LN | Hovorné za období 01/2019 - ÚL; množství 1; celkem 689,13 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 689,13 Kč | 689,13 Kč | | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 |
| Internet Mall, a.s. | Zúčt. zál.- nákup varné konvice ECG RK 1740 z FKSP | | 690,00 Kč | 690,00 Kč | | 11.2.2019 | 7.2.2019 | 12.2.2019 |
| ALTER, s.r.o. | Nákup-1ks zásobníku-pap.ručníky,1ks dávkovač mýdla | Nákup-1ks zásobníku-pap.ručníky,1ks dávkovač mýdla; množství 1; celkem 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 690,00 Kč | 690,00 Kč | | 23.4.2019 | 7.5.2019 | 24.4.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 07/2019 - MO | Hovorné za 07/2019 - MO; množství 1; celkem 695,18 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 695,18 Kč | 695,18 Kč | | 2.8.2019 | 16.8.2019 | 5.8.2019 |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - ÚL | Kvalifikovaný osobní certifikát - ÚL; množství 1; celkem 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 696,00 Kč | 696,00 Kč | | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 03/2019 - LN | Hovorné za 03/2019 - LN; množství 1; celkem 696,77 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 696,77 Kč | 696,77 Kč | | 4.4.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 |
| Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 12/2017 - DĚČÍN | Odvoz odpadu za 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 697,00 Kč | 697,00 Kč | | 5.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vodné, stočné - 20.3.2019-13.3.2020 - ÚL, M15 | Vodné, stočné - 20.3.2019-13.3.2020 - ÚL, M15; množství 1; celkem 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 697,00 Kč | 697,00 Kč | | 17.3.2020 | 31.3.2020 | 17.3.2020 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 08/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 08/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 698,00 Kč | 698,00 Kč | | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 6.9.2019 |
| Internet Mall, a.s. | Varná konvice ETA 3590 90000 - ÚL | Varná konvice ETA 3590 90000 - ÚL; množství 1; celkem 699,00 Kč
| 699,00 Kč | 699,00 Kč | | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 18.12.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 04/2019 - LN | Hovorné za 04/2019 - LN; množství 1; celkem 699,96 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 699,96 Kč | 699,96 Kč | | 6.5.2019 | 17.5.2019 | 6.5.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 04/2018 - CV | Vodné, stočné za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 15.5.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 05/2018 - CV | Vodné, stočné za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 6.6.2018 | 15.6.2018 | 6.6.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 07/2018 - Chomutov | Vodné, stočné za 06/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 8.8.2018 | 13.8.2018 | 9.8.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 11/2018 - Chomutov | Vodné, stočné za 11/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 7.12.2018 |
| IQ event s.r.o. | Zúčt. zálohy na Mezinárodní konferenci SNEH 2019 | | 700,00 Kč | 700,00 Kč | | 11.3.2019 | 7.3.2019 | 12.3.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 1/2020 - MO | Praní prádla za 1/2020 - MO; množství 1; celkem 701,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 701,44 Kč | 701,44 Kč | | 7.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 |
| T Mobile | Hovorné za období 08/2018 - LN | Hovorné za období 08/2018 - LN; množství 1; celkem 703,72 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 703,72 Kč | 703,72 Kč | | 5.9.2018 | 20.9.2018 | 6.9.2018 |
| T Mobile | Hovorné za období 12/2018 - DC | Hovorné za období 12/2018 - DC; množství 1; celkem 704,80 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 704,80 Kč | 704,80 Kč | | 4.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 11/219 - MO | Praní prádla za 11/219 - MO; množství 1; celkem 706,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 706,16 Kč | 706,16 Kč | | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Činnost spojená se subdodávkou, analýza - ÚL | Činnost spojená se subdodávkou, analýza - ÚL; množství 1; celkem 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 713,00 Kč | 713,00 Kč | | 5.12.2019 | 27.12.2019 | 6.12.2019 |
| Česká pošta, s.p. | Software PDF Singer - ÚL | Software PDF Singer - ÚL; množství 1; celkem 714,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 714,00 Kč | 714,00 Kč | | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 |
| SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ | Nákup OOPP - MO | Nákup OOPP - MO; množství 1; celkem 714,18 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 714,18 Kč | 714,18 Kč | | 23.10.2018 | 2.11.2018 | 24.10.2018 |
| BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN; množství 1; celkem 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 716,00 Kč | 716,00 Kč | | 19.2.2018 | 16.3.2018 | 20.2.2018 |
| T Mobile | Hovorné za období 12/2018 - TP | Hovorné za období 12/2018 - TP; množství 1; celkem 717,54 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 717,54 Kč | 717,54 Kč | | 4.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
| T Mobile | Hovorné za 11/2018 - MO | Hovorné za 11/2018 - MO; množství 1; celkem 719,60 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 719,60 Kč | 719,60 Kč | | 5.12.2018 | 19.12.2018 | 5.12.2018 |
| Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov 04/2018 | Materiál na údržbu budov 04/2018; množství 1; celkem 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 720,00 Kč | 720,00 Kč | | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 |
| DDD SERVIS, spol. s r.o. | Lepové lapače šváb.hmyzu - EKOLEX v 50x1 ks - ÚL | Lepové lapače šváb.hmyzu - EKOLEX v 50x1 ks - ÚL; množství 1; celkem 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 720,00 Kč | 720,00 Kč | | 20.9.2018 | 4.10.2018 | 20.9.2018 |
| T Mobile | Hovorné za 1/2020 - MO | Hovorné za 1/2020 - MO; množství 1; celkem 723,80 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 723,80 Kč | 723,80 Kč | | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LT | Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 724,06 Kč | 724,06 Kč | | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 9.3.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 04/2019 - LT, ÚL | Praní prádla za 04/2019 - LT, ÚL; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 724,06 Kč | 724,06 Kč | | 7.5.2019 | 15.5.2019 | 7.5.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 08/2019 - LT, ÚL | Praní prádla za 08/2019 - LT, ÚL; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 724,06 Kč | 724,06 Kč | | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 6.9.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - MO | Praní prádla za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 724,06 Kč | 724,06 Kč | | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 8.11.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 11/2019 - ÚL, LT | Praní prádla za 11/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 724,06 Kč | 724,06 Kč | | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 4/2020 - CV | Vodné, stočné za 4/2020 - CV; množství 1; celkem 725,43 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 725,43 Kč | 725,43 Kč | | 7.5.2020 | 19.5.2020 | 7.5.2020 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 01/2020 - CV | Vodné, stočné za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 725,56 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 725,56 Kč | 725,56 Kč | | 11.2.2020 | 20.2.2020 | 11.2.2020 |
| CCS, A.S. | Karty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LT | Karty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LT; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 22.3.2018 | 26.3.2018 | 23.3.2018 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 17.4.2018 | 15.5.2018 | 18.4.2018 |
| CCS, A.S. | Obnova karet - 3 ks - ÚL, LN, TP | Obnova karet - 3 ks - ÚL, LN, TP; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 19.11.2018 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 1.8.2019 | 30.8.2019 | 2.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 19.8.2019 | 18.9.2019 | 20.8.2019 |
| CCS, A.S. | Vydání 3 ks karet - ÚL | Vydání 3 ks karet - ÚL; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 4.10.2019 |
| CCS, A.S. | Obnova 3 ks karet - ÚL, LN, TP | Obnova 3 ks karet - ÚL, LN, TP; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 |
| CCS, A.S. | Obnova karty (3ks) - DC,CV,LT | Obnova karty (3ks) - DC,CV,LT; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 |
| CCS, A.S. | Obnova karet - 3 ks - CV, LT, MO | Obnova karet - 3 ks - CV, LT, MO; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 726,00 Kč | 726,00 Kč | | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 19.2.2020 |
| Moraviapress, a.s. | Vyúčtování Sbírek zákonů za 1.čtvrtletí 2020 | Vyúčtování Sbírek zákonů za 1.čtvrtletí 2020; množství 1; celkem 727,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 727,00 Kč | 727,00 Kč | | 3.4.2020 | 20.4.2020 | 6.4.2020 |
| T Mobile | Hovorné za 12/2019 - DC | Hovorné za 12/2019 - DC; množství 1; celkem 728,08 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 728,08 Kč | 728,08 Kč | | 3.1.2020 | 17.1.2020 | 6.1.2020 |
| Jan Müller | Nákup OOPP - LN | Nákup OOPP - LN; množství 1; celkem 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 729,00 Kč | 729,00 Kč | | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 |
| T Mobile | Hovorné za 12/2019 - MO | Hovorné za 12/2019 - MO; množství 1; celkem 729,19 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 729,19 Kč | 729,19 Kč | | 3.1.2020 | 17.1.2020 | 6.1.2020 |
| T Mobile | Hovorné za 1/2020 - DC | Hovorné za 1/2020 - DC; množství 1; celkem 730,34 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 730,34 Kč | 730,34 Kč | | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 |
| Václav Skokan | Elektromateriál za 10/2018 | Elektromateriál za 10/2018; množství 1; celkem 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 738,00 Kč | 738,00 Kč | | 30.10.2018 | 8.11.2018 | 31.10.2018 |
| ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2018 | Abeceda mzdové účetní 2018; množství 1; celkem 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 740,00 Kč | 740,00 Kč | | 25.1.2018 | 7.2.2018 | 25.1.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 12/2017 - LITOMĚŘICE | Odvoz odpadu za 12/2017 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 741,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 741,00 Kč | 741,00 Kč | | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 8.1.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 07/2018 - ÚL, LT | Praní prádla za 07/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 746,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 746,69 Kč | 746,69 Kč | | 10.8.2018 | 17.8.2018 | 10.8.2018 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 11/2019 - CV | Praní prádla za 11/2019 - CV; množství 1; celkem 746,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 746,69 Kč | 746,69 Kč | | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 |
| Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 3/2020 - ÚL, LT | Praní prádla za 3/2020 - ÚL, LT; množství 1; celkem 746,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 746,69 Kč | 746,69 Kč | | 14.4.2020 | 17.4.2020 | 14.4.2020 |
| AUTO UL, a.s. | Nákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-UL | Nákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-UL; množství 1; celkem 747,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 747,50 Kč | 747,50 Kč | | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 5.3.2019 |
| Internet Mall, a.s. | Stojanový ventilátor Sencor SFN 4031 BK - LT | Stojanový ventilátor Sencor SFN 4031 BK - LT; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 750,00 Kč | 750,00 Kč | | 15.1.2020 | 28.1.2020 | 16.1.2020 |
| T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - DC | Hovorné za období 07/2018 - DC; množství 1; celkem 751,41 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 751,41 Kč | 751,41 Kč | | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 |
| T Mobile | Hovorné za 10/2018 - LN | Hovorné za 10/2018 - LN; množství 1; celkem 754,39 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 754,39 Kč | 754,39 Kč | | 6.11.2018 | 16.11.2018 | 6.11.2018 |
| T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - ÚL, Bukov | Hovorné za období 07/2018 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 758,41 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 758,41 Kč | 758,41 Kč | | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 5U1 0770 - CV | Přezutí sl. vozu 5U1 0770 - CV; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 12.11.2019 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 4U9 7147 - MO | Přezutí sl. vozu 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 12.11.2019 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U3 5435 - CV | Přezutí sl. vozu 9U3 5435 - CV; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 12.11.2019 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U3 5433 - MO | Přezutí sl. vozu 9U3 5433 - MO; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 12.11.2019 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U1 3029 - TP | Přezutí sl. vozu 9U1 3029 - TP; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 2.12.2019 | 16.12.2019 | 2.12.2019 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 3U4 2630 - TP | Přezutí sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 762,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 762,30 Kč | 762,30 Kč | | 2.12.2019 | 16.12.2019 | 2.12.2019 |
| O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 11/2017 - ÚL | Telekomunikační služby za 11/2017 - ÚL; množství 1; celkem 767,14 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 767,14 Kč | 767,14 Kč | | 2.1.2018 | 4.1.2018 | 2.1.2018 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Výměna stěračů do sl. vozu 9U3 5433 - MO | Výměna stěračů do sl. vozu 9U3 5433 - MO; množství 1; celkem 769,68 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 769,68 Kč | 769,68 Kč | | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE | Odvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 7.2.2018 | 21.2.2018 | 8.2.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 02/2018 - LT | Odvoz odpadu za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 6.3.2018 | 21.3.2018 | 7.3.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 04/2018 - LT | Odvoz odpadu za 04/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 11.5.2018 | 28.5.2018 | 14.5.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 06/2018 - LT | Odvoz odpadu za 06/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 16.7.2018 | 26.7.2018 | 16.7.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 07/2018 - LT | Odvoz odpadu za 07/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 20.8.2018 | 28.8.2018 | 20.8.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 09/2018 - LT | Odvoz odpadu za 09/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 8.10.2018 | 23.10.2018 | 9.10.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 10/2018 - LT | Odvoz odpadu za 10/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 8.11.2018 | 22.11.2018 | 9.11.2018 |
| Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 12/2018 - LT | Odvoz odpadu za 12/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,00 Kč | 770,00 Kč | | 11.1.2019 | 23.1.2019 | 11.1.2019 |
| AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu sl. vůz 9U1 3035 - LN | Přezutí pneu sl. vůz 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 770,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,20 Kč | 770,20 Kč | | 12.10.2018 | 25.10.2018 | 15.10.2018 |
| AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu sl. vůz 4U9 7147 - MO | Přezutí pneu sl. vůz 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 770,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,20 Kč | 770,20 Kč | | 12.10.2018 | 25.10.2018 | 15.10.2018 |
| AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu sl. vůz 9U3 5092 - LT | Přezutí pneu sl. vůz 9U3 5092 - LT; množství 1; celkem 770,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,20 Kč | 770,20 Kč | | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 15.10.2018 |
| AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu sl. vůz 9U3 5433 - ÚL | Přezutí pneu sl. vůz 9U3 5433 - ÚL; množství 1; celkem 770,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 770,20 Kč | 770,20 Kč | | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 15.10.2018 |