2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKIM spol. s r.o. | Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚL | Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚL; množství 1; celkem 18 326,18 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 326,18 Kč | 18 326,18 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 01/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 15 728,00 Kč | 15 728,00 Kč | 20.2.2018 | 22.2.2018 | 20.2.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP LN; množství 1; celkem 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 19.2.2018 | 16.3.2018 | 20.2.2018 | |
KZ system s.r.o. | Funkční zkouška a revize elektro - ÚP LN | Funkční zkouška a revize elektro - ÚP LN; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 20.2.2018 | 27.2.2018 | 20.2.2018 | |
OKIM spol. s r.o. | Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL | 2 151,80 Kč | 2 151,80 Kč | 16.2.2018 | 6.3.2018 | 20.2.2018 | ||
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 03/2018 | Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 21.2.2018 | 22.2.2018 | 21.2.2018 | |
Česká lékařská společnost | Zúčt.zál.- předpl.2018-Epid.mikrob.,Prac.lékařství | 1 660,00 Kč | 1 660,00 Kč | 21.2.2018 | 15.2.2018 | 21.2.2018 | ||
Internet Mall, a.s. | Zúčtování zál. na nákup 2 ks varných konvic z FKSP | 1 027,00 Kč | 1 027,00 Kč | 22.2.2018 | 19.2.2018 | 22.2.2018 | ||
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 03/2018 | Nákup stravenek na 03/2018; množství 1; celkem 265 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 265 600,00 Kč | 265 600,00 Kč | 22.2.2018 | 23.2.2018 | 22.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Teplá voda, doprava - CHOMUTOV | Teplá voda, doprava - CHOMUTOV; množství 1; celkem 5 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 675,00 Kč | 5 675,00 Kč | 21.2.2018 | 21.3.2018 | 22.2.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2018 - TP | Praní prádla za 01/2018 - TCE; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 392,67 Kč | 392,67 Kč | 23.2.2018 | 27.2.2018 | 23.2.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Skartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚL | Skartovací stroj FELLOWES AutoMax 130 C - ÚL; množství 1; celkem 10 877,91 Kč; položka rozpočtu: 5137 Materiál - olej do skartovaček; množství 1; celkem 301,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 179,00 Kč | 11 179,00 Kč | 22.2.2018 | 21.3.2018 | 23.2.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚL, DC | Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚL,DC; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 22.2.2018 | 21.3.2018 | 23.2.2018 | |
OKIM spol. s r.o. | Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL | INTERVALOVÝ SERVIS - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 STK, EMISE - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 786,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 OPRAVA - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 566,49 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 151,59 Kč | 2 151,59 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 2/2018 - LN | Úklidové práce za 2/2018 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 23.2.2018 | 7.3.2018 | 26.2.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LT | Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - LTM; množství 1; celkem 30 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 30 175,00 Kč | 30 175,00 Kč | 26.2.2018 | 8.3.2018 | 26.2.2018 | |
Václav Skokan | Elektromateriál za 2/2018 - KRAJ | Elektromateriál za 2/2018 - KRAJ; množství 1; celkem 3 393,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 Materiál na údržbu - sádra za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 29,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 Všeobec. materiál - plynový minihořák - ÚL; množství 1; celkem 161,72 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 585,00 Kč | 3 585,00 Kč | 27.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
OKIM spol. s r.o. | Oprava služ. vozu 4U9 7149 - CV | Oprava služ. vozu 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 2 305,52 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 305,52 Kč | 2 305,52 Kč | 27.2.2018 | 6.3.2018 | 28.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Kvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová | Kvalif.osobní certifikát - Mgr. Lokvencová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 27.2.2018 | 6.3.2018 | 28.2.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 01/2018 - ÚL | Telekomunikační služby za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 28.2.2018 | 1.3.2018 | 28.2.2018 | |
Technické služby města | Zneškodnění směsného komunál.odpadu - CV | Zneškodnění směsného komunál.odpadu - CV; množství 1; celkem 5 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 347,40 Kč | 5 347,40 Kč | 27.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL | Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL; množství 1; celkem 7 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 28.2.2018 | 27.3.2018 | 28.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Ftaláty /voda/ - ÚL | Ftaláty /PBÚ voda/ - ÚL; množství 1; celkem 15 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 887,00 Kč | 15 887,00 Kč | 28.2.2018 | 27.3.2018 | 28.2.2018 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 2/2018 - CV, MO, LN | Právní služby za 2/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 1.3.2018 | |
IT Děčín s.r.o. | Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJ | Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 2017 - KRAJ; množství 1; celkem 142 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 142 296,00 Kč | 142 296,00 Kč | 28.2.2018 | 12.3.2018 | 1.3.2018 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 02/2018 - MO | Garážování dvou vozidel za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.2.2018 | 8.3.2018 | 1.3.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | Kurz "Zvládání stresu a zátěžových situací" | Kurz "Zvládání stresu a zátěžových situací"; množství 1; celkem 2 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 580,00 Kč | 2 580,00 Kč | 1.3.2018 | 2.3.2018 | 1.3.2018 | |
Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 02/2018 - LN | Ostraha majetku - 02/2018- LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Techn.ostraha, pronájem vysílače - 02/2018 - DC | Technická ostraha - 02/2018 - DC - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače - 02/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 2.3.2018 | 12.3.2018 | 2.3.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Tech.ostraha, pronájem vysílače-02/2018 - CV | Technická ostraha - 02/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače - 01/18 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Technická ostraha - 02/2018 - MO | Technická ostraha - 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby - 03/2018 - CV | Ostatní služby - 03/18 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 2.3.2018 | 13.3.2018 | 2.3.2018 | |
2P SERVIS s.r.o. | Jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HP | OOPP - jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HP; množství 1; celkem 4 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 4 596,00 Kč | 4 596,00 Kč | 5.3.2018 | 14.3.2018 | 5.3.2018 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - rozpis | Materiál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 1 597,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 597,80 Kč | 1 597,80 Kč | 5.3.2018 | 8.3.2018 | 5.3.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál - rozpis | Instalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 1 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 5.3.2018 | 8.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M15 | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M15 | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 510,00 Kč | 510,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M17 | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17 | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Březinova | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Březinova | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 310,00 Kč | 310,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 820,00 Kč | 820,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Kamenická | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Litoměřice | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Litoměřice | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Louny | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Louny | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 330,00 Kč | 330,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Teplice | Záloha na vodné, stočné za 03/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Teplice | Záloha na srážkovou vodu za 03/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 843,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 Zásobník na toal. papír Katrin Inclusive; množství 1; celkem 601,37 Kč; položka rozpočtu: 5137 Všeobec. mat.- Glade sprej Vanilka - KHS ÚL; množství 1; celkem 955,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 5.3.2018 | 28.3.2018 | 6.3.2018 | |
Mgr. Naděžda Marková | Zdravotnický materiál dle specifikace - KRAJ | Zdravotnický mat.- jednoráz. rukavice - KRAJ; množství 1; celkem 1 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 Všeobec. mat. - septoderm na ruce - KRAJ; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 105,00 Kč | 3 105,00 Kč | 5.3.2018 | 15.3.2018 | 6.3.2018 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | Kancelářský papír A4 80g JET | Kancelářský papír A4 80g JET; množství 1; celkem 14 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 811,00 Kč | 14 811,00 Kč | 6.3.2018 | 15.3.2018 | 6.3.2018 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 02/2018 | Telekomunikační mobilní služby - 02/2018; množství 1; celkem 7 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 147,00 Kč | 7 147,00 Kč | 5.3.2018 | 15.3.2018 | 6.3.2018 | |
OKIM spol. s r.o. | Oprava služ. vozu 3U4 2627 - MO | Oprava služ. vozu 3U4 2627 - MO; množství 1; celkem 6 619,56 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 619,56 Kč | 6 619,56 Kč | 6.3.2018 | 12.3.2018 | 6.3.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 02/2018 - LN | Odvoz odpadu za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430,00 Kč | 430,00 Kč | 6.3.2018 | 15.3.2018 | 6.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Teplá voda, doprava - LN | Teplá voda, doprava - LN; množství 1; celkem 3 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 653,00 Kč | 3 653,00 Kč | 6.3.2018 | 3.4.2018 | 7.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Lokální svalová zátěž, doprava - LN | Lokální svalová zátěž, doprava - LN; množství 1; celkem 29 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 575,00 Kč | 29 575,00 Kč | 6.3.2018 | 3.4.2018 | 7.3.2018 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 02/2018 - LT | Odvoz odpadu za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 6.3.2018 | 21.3.2018 | 7.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 02/2018 - CV | Poplatek za tel. linku za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 7.3.2018 | 16.3.2018 | 7.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2018 - DC | Praní prádla za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 104,00 Kč | 104,00 Kč | 7.3.2018 | 14.3.2018 | 7.3.2018 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 02/2018 - DC | Odvoz odpadu za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 7.3.2018 | 15.3.2018 | 7.3.2018 | |
Jana Chalupná | Školení řidičů referentů - 15.2.18 - TP | Školení řidičů referentů - 15.2.18 - TP; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.3.2018 | 16.3.2018 | 7.3.2018 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018; množství 1; celkem 29 747,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 29 747,00 Kč | 29 747,00 Kč | 7.3.2018 | 6.3.2018 | 7.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Teplá voda, doprava - ÚL | Teplá voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 25 264,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 264,80 Kč | 25 264,80 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 8.3.2018 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Spotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ks | Spotřební materiál do tiskáren - černý toner 4 ks; množství 1; celkem 1 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 7.3.2018 | 16.3.2018 | 8.3.2018 | |
T Mobile | Internet - 02/2018 - kraj | Internet - 02/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 260,50 Kč | 24 260,50 Kč | 8.3.2018 | 15.3.2018 | 8.3.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 02/2018 - ÚL | Telekomunikační služby za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 8.3.2018 | 26.3.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,B | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 161,00 Kč | 3 161,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 8.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,K | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - DC,K; množství 1; celkem 2 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 463,00 Kč | 2 463,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LT | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 6 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LT | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 5 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LT | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LT; množství 1; celkem 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 256,00 Kč | 256,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - LN | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - LN; množství 1; celkem 23 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 224,00 Kč | 23 224,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.2.-28.2.2018 - TP | Vyúčtování el.energie - 1.2.-28.2.2018 - TP; množství 1; celkem 6 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 02/2018 - MO | Poplatek za telefonní linku za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 8.3.2018 | 22.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - ÚL | Hovorné za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - ÚL- BUKOV | Hovorné za 02/2018- ÚL- BUKOV; množství 1; celkem 902,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 902,00 Kč | 902,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - DC | Hovorné za 02/2018 - DC; množství 1; celkem 1 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 439,00 Kč | 1 439,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - CV | Hovorné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 1 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 471,00 Kč | 1 471,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - MO | Hovorné za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 1 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 367,00 Kč | 1 367,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - LT | Hovorné za 02/2018 - LT; množství 1; celkem 1 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 533,00 Kč | 1 533,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - LN | Hovorné za 02/2018 - LN; množství 1; celkem 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 02/2018 - TP | Hovorné za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 1 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 514,00 Kč | 1 514,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 9.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 02/2018 - CV | Vodné, stočné za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 675,00 Kč | 675,00 Kč | 9.3.2018 | 20.3.2018 | 9.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2018 - CV | Praní prádla za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 339,41 Kč | 339,41 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 9.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2018 - MO | Praní prádla za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 452,54 Kč | 452,54 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 9.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LT | Praní prádla za 02/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 724,06 Kč | 724,06 Kč | 9.3.2018 | 15.3.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M15 | Vyúčtování el.energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M15; množství 1; celkem 12 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 538,00 Kč | 12 538,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.1.-28.2.2018 - ÚL,M17 | Vyúčtování el.energie - 1.1.-28.02.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 5 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 182,00 Kč | 5 182,00 Kč | 7.3.2018 | 4.4.2018 | 9.3.2018 | |
ADVA s.r.o. | 3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj | 3M LRSM testovací proužky /9 balení/ - HV kraj; množství 1; celkem 9 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 9 548,00 Kč | 9 548,00 Kč | 12.3.2018 | 21.3.2018 | 13.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 02/2018 - CV | Teplo, režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 55 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 55 168,00 Kč | 55 168,00 Kč | 13.3.2018 | 21.3.2018 | 13.3.2018 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 03/2018 - MO | Garážování dvou vozidel za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 12.3.2018 | 27.3.2018 | 13.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pitná voda - krácený rozbor - ÚL | Pitná voda - krácený rozbor - ÚL; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 12.3.2018 | 10.4.2018 | 13.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pitná voda - krácený rozbor - ÚL | Pitná voda - krácený rozbor - ÚL; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 12.3.2018 | 10.4.2018 | 13.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Umělá koupaliště, doprava - CV | Umělá koupaliště, doprava - CV; množství 1; celkem 16 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 147,00 Kč | 16 147,00 Kč | 12.3.2018 | 10.4.2018 | 13.3.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 02/2018 - MO | Odvoz odpadu za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 14.3.2018 | 20.3.2018 | 14.3.2018 | |
Státní zdravotní ústav | Účastn.poplatky-Konzultační den-rizika u zásob.PV | Poplatky- Konzultační den - rizika u zásobování PV; množství 1; celkem 6 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 14.3.2018 | 21.3.2018 | 14.3.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 02/2018 - ÚL | Vyúčtování tepla za 02/2018 - ÚL; množství 1; celkem 90 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 90 678,00 Kč | 90 678,00 Kč | 14.3.2018 | 22.3.2018 | 14.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Periodická preventivní prohlídka - Ing. Šťastná | Periodická preventivní prohlídka - Ing. Šťastná; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 543,00 Kč | 543,00 Kč | 14.3.2018 | 22.3.2018 | 14.3.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie za 02/2018 - CV | El. energie za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 2 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 452,00 Kč | 2 452,00 Kč | 14.3.2018 | 20.3.2018 | 14.3.2018 |