2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu - 9U1 3029 - TP | Přezutí pneu - 9U1 3029 - TP; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 513,40 Kč | 513,40 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu - 4U9 7147 - MO | Přezutí pneu - 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 513,40 Kč | 513,40 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu - 4U9 7148 - LT | Přezutí pneu - 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 513,40 Kč | 513,40 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Přezutí pneu, oprava - 3U4 2629 - ÚL | Přezutí pneu - 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 1 530,14 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 033,50 Kč | 2 033,50 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla - 04/2018 - CV | Praní prádla - 04/2018 - CV; množství 1; celkem 294,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 294,15 Kč | 294,15 Kč | 7.5.2018 | 15.5.2018 | 9.5.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | Vzdělávací akce - 12.4 - 13.4.2018 - Ing. Chudoba | Vzdělávací akce - 12.4 - 13.4.2018 - Ing. Chudoba; množství 1; celkem 3 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 030,00 Kč | 3 030,00 Kč | 7.5.2018 | 31.5.2018 | 9.5.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu - 04/2018 - LN | Odvoz odpadu - 04/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430,00 Kč | 430,00 Kč | 7.5.2018 | 17.5.2018 | 9.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla - 04/2018 - ÚL, LT | Praní prádla - 04/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 837,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 837,20 Kč | 837,20 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - MO | Hovorné za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 1 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 372,00 Kč | 1 372,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - LN | Hovorné za 04/2018 - LN; množství 1; celkem 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 791,00 Kč | 791,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - CV | Hovorné za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 1 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 516,00 Kč | 1 516,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - LT | Hovorné za 04/2018 - LT; množství 1; celkem 1 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 553,00 Kč | 1 553,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - DC | Hovorné za 04/2018 - DC; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - ÚL | Hovorné za 04/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 611,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 611,00 Kč | 1 611,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - ÚL, Bukov | Hovorné za 04/2018 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 866,00 Kč | 866,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 04/2018 - TP | Hovorné za 04/2018 - TP; množství 1; celkem 1 486,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 486,00 Kč | 1 486,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M15 | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M15 | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 510,00 Kč | 510,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M17 | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17 | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Březinova | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 010,00 Kč | 1 010,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Březinova | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 310,00 Kč | 310,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Kamenická | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 670,00 Kč | 670,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Kamenická | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Litoměřice | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Litoměřice | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Louny | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Louny | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 330,00 Kč | 330,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Teplice | Záloha na vodné, stočné za 05/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Teplice | Záloha na srážkovou vodu za 05/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
T Mobile | Internet - 04/2018 - kraj | Internet - 04/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 260,50 Kč | 24 260,50 Kč | 10.5.2018 | 17.5.2018 | 10.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 04/2018 - MO | Poplatek za telefonní linku za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 9.5.2018 | 15.5.2018 | 10.5.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby - 04/2018 - ÚL | Telekomunikační služby - 04/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 585,64 Kč | 585,64 Kč | 10.5.2018 | 28.5.2018 | 10.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 9 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 420,00 Kč | 9 420,00 Kč | 4.5.2018 | 31.5.2018 | 10.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Registr.poplatky ke konferenci dne 17.-18.5.2018 | Registr.poplatky ke konferenci dne 17.-18.5.2018; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 10.5.2018 | 22.5.2018 | 10.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 6 256,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 256,00 Kč | 6 256,00 Kč | 9.5.2018 | 8.6.2018 | 10.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Dekontaminace a ověření obsahu fenolu - ÚL | Dekontaminace a ověření obsahu fenolu - ÚL; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 9.5.2018 | 8.6.2018 | 10.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologický rozbor - ÚL | Mikrobiologický rozbor - ÚL; množství 1; celkem 11 707,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 707,00 Kč | 11 707,00 Kč | 9.5.2018 | 8.6.2018 | 10.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 04/2018 - CV | Poplatek za tel. linku za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 11.5.2018 | 22.5.2018 | 11.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.4.2018 - 30.4.2018 - LN | Vyúčtování el. energie - 1.4.2018 - 30.4.2018 - LN; množství 1; celkem 12 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 242,00 Kč | 12 242,00 Kč | 10.5.2018 | 8.6.2018 | 11.5.2018 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Oprava telefonní ústředny - CV | Oprava telefonní ústředny - CV; množství 1; celkem 9 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 287,00 Kč | 9 287,00 Kč | 11.5.2018 | 17.5.2018 | 11.5.2018 | |
Netfox s.r.o. | Dodání aktivních prvků sítě | Dodání aktivních prvků sítě (11 + 4 ks)-UL,DC,LN; množství 1; celkem 46 846,36 Kč; položka rozpočtu: 5137 Materiál - kabely patchcord (4 ks) - UL, DC; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 47 814,36 Kč | 47 814,36 Kč | 11.5.2018 | 23.5.2018 | 14.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 04/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 04/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 25 923,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 25 923,00 Kč | 25 923,00 Kč | 14.5.2018 | 22.5.2018 | 14.5.2018 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 04/2018 - LT | Odvoz odpadu za 04/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 11.5.2018 | 28.5.2018 | 14.5.2018 | |
Pavel Bouda | Školení řidičů - referentů - 11.5.2018 - LT | Školení řidičů - referentů - 11.5.2018 - LT; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 14.5.2018 | 8.6.2018 | 14.5.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 04/2018 - ÚL | Vyúčtování tepla za 04/2018 - ÚL; množství 1; celkem 14 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 14 899,00 Kč | 14 899,00 Kč | 14.5.2018 | 25.5.2018 | 14.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - ÚL | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - ÚL; množství 1; celkem 4 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 864,00 Kč | 4 864,00 Kč | 11.5.2018 | 8.6.2018 | 14.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - ÚL | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - ÚL; množství 1; celkem 4 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 864,00 Kč | 4 864,00 Kč | 11.5.2018 | 8.6.2018 | 14.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 04/2018 - MO | Praní prádla za 04/2018 - MO; množství 1; celkem 158,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 158,39 Kč | 158,39 Kč | 15.5.2018 | 17.5.2018 | 15.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 04/2018 - CV | Vodné, stočné za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 15.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie za 04/2018 - CV | El. energie za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 1 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 945,00 Kč | 1 945,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 15.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie-režijní náklady za 04/2018 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 282,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 282,00 Kč | 282,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 15.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Preventivní prohl. zaměst.- p. Urbanová, p. Hálová | Preventivní prohl. zaměst.- p. Urbanová, p. Hálová; množství 1; celkem 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 893,00 Kč | 893,00 Kč | 15.5.2018 | 23.5.2018 | 15.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 04/2018 - Chomutov | 25 800,00 Kč | 25 800,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | ||
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 04/2018 - DC | Odvoz odpadu za 04/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby - MO | Kancelářské potřeby - MO; množství 1; celkem 1 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 15.5.2018 | 11.6.2018 | 16.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 04/2018 - Most | El. energie za 04/2018 - Most; množství 1; celkem 7 548,83 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 04/2018 - Most; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 04/2018 - Most; množství 1; celkem 20 155,83 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 31 232,66 Kč | 31 232,66 Kč | 16.5.2018 | 31.5.2018 | 17.5.2018 | |
GEOTREND s.r.o. | Stavebně technický a geolog. průzkum - LT | Stavebně technický a geolog. průzkum - LT; množství 1; celkem 125 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 125 840,00 Kč | 125 840,00 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 17.5.2018 | |
MILIČ TOMÁŠ MUDr. | Preventivní prohlídka zaměst.- p. Kasl - DC | Preventivní prohlídka zaměst. (p. Kasl) - DC; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 16.5.2018 | 28.5.2018 | 17.5.2018 | |
Kyocera Document Solutions Czech, | Nákup 19 ks tonerů pro zařízení Kyocera+ND | Nákup 19 ks tonerů pro zařízení Kyocera+ND; množství 1; celkem 39 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 39 688,00 Kč | 39 688,00 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 17.5.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 04/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 04/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 18 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 18 638,00 Kč | 18 638,00 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 17.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - ÚL | Rozbor teplé vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 27 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 152,00 Kč | 27 152,00 Kč | 16.5.2018 | 13.6.2018 | 17.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací v pracovním prostředí, dopr.- LT | Měření vibrací v pracovním prostředí, dopr.- LT; množství 1; celkem 11 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 892,00 Kč | 11 892,00 Kč | 16.5.2018 | 13.6.2018 | 17.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Lokální svalová zátěž, doprava - MO | Lokální svalová zátěž, doprava - MO; množství 1; celkem 29 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 488,00 Kč | 29 488,00 Kč | 16.5.2018 | 13.6.2018 | 17.5.2018 | |
Auto Anděl, s.r.o. | Letní směs do ostř., žárovky, autolékarničky | Letní směs do ostřikovačů - kraj; množství 1; celkem 750,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 Žárovky do sl. vozů - kraj; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 Autolékárničky do sl. vozů - kraj; množství 1; celkem 1 476,30 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 3 376,00 Kč | 3 376,00 Kč | 16.5.2018 | 13.6.2018 | 17.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.4.-30.4.2018 - DC, LT, TP | Vyúčtování plynu za 1.4.-30.4.2018 - DC, LT, TP; množství 1; celkem 22 695,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 22 695,00 Kč | 22 695,00 Kč | 18.5.2018 | 25.5.2018 | 18.5.2018 | |
Ing. Milan Bastl | Nákup kancelářských a jednacích židlí - 9 ks | Nákup kancelářských a jednacích židlí - 9 ks; množství 1; celkem 22 199,87 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 22 199,87 Kč | 22 199,87 Kč | 17.5.2018 | 30.5.2018 | 18.5.2018 | |
KiK textil a Non-Food spol. s | Odebrané kontrolní vzorky SZD - ÚL | Odebrané kontrolní vzorky SZD - ÚL; množství 1; celkem 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 657,00 Kč | 657,00 Kč | 18.5.2018 | 28.5.2018 | 18.5.2018 | |
CCC Czech, s.r.o. | Odebrané kontrolní vzorky SZD - ÚL | Odebrané kontrolní vzorky SZD - ÚL; množství 1; celkem 3 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 144,00 Kč | 3 144,00 Kč | 18.5.2018 | 13.6.2018 | 18.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla - 04/2018 - TP | Praní prádla - 04/2018 - TP; množství 1; celkem 364,62 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 364,62 Kč | 364,62 Kč | 21.5.2018 | 25.5.2018 | 21.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - jiné - ÚL | PBU - jiné - ÚL; množství 1; celkem 10 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 963,00 Kč | 10 963,00 Kč | 21.5.2018 | 13.6.2018 | 21.5.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 04/2018 - CV | Teplo, režijní náklady za 04/2018 - CV; množství 1; celkem 18 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 18 913,00 Kč | 18 913,00 Kč | 22.5.2018 | 31.5.2018 | 22.5.2018 | |
Martin Perk | Výměna podlahových krytin - DC, ÚL | Výměna podlahových krytin - DC, ÚL; množství 1; celkem 158 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 158 668,00 Kč | 158 668,00 Kč | 23.5.2018 | 1.6.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací přenášené na ruce, doprava - CV | Měření vibrací přenášené na ruce, doprava - CV; množství 1; celkem 9 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 23.5.2018 | 20.6.2018 | 23.5.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby - ÚL | Kancelářské potřeby - ÚL; množství 1; celkem 2 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 226,00 Kč | 2 226,00 Kč | 22.5.2018 | 20.6.2018 | 23.5.2018 | |
Lukáš Beránek | Školení - Workshop NEN - VZMR | Školení - Workshop NEN - VZMR; množství 1; celkem 4 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 24.5.2018 | 1.6.2018 | 24.5.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 06/2018 | Nákup stravenek na 06/2018; množství 1; celkem 248 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 248 000,00 Kč | 248 000,00 Kč | 25.5.2018 | 28.5.2018 | 25.5.2018 | |
WaET Team doc.ing.P.Dolejš,CSc | Konference "Pitná voda 2018" | Konference "Pitná voda" - Ing. Kosová; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Sborník; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 25.5.2018 | 30.5.2018 | 25.5.2018 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 05/2018 - Louny | Úklidové práce za 05/2018 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 28.5.2018 | 8.6.2018 | 29.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 7U1 5278 - DC | Oprava sl. vozu 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 15 482,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 482,10 Kč | 15 482,10 Kč | 29.5.2018 | 1.6.2018 | 29.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 19 776,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 776,50 Kč | 19 776,50 Kč | 29.5.2018 | 1.6.2018 | 29.5.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 2 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 701,00 Kč | 2 701,00 Kč | 29.5.2018 | 1.6.2018 | 29.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - DC | Rekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 24 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 006,00 Kč | 24 006,00 Kč | 29.5.2018 | 26.6.2018 | 30.5.2018 | |
Václav Skokan | Elektromateriál za 05/2018 - dle rozpisu | Elektromateriál za 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 355,00 Kč | 1 355,00 Kč | 29.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MO | Měření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MO; množství 1; celkem 62 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 30.5.2018 | 28.6.2018 | 31.5.2018 | |
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | Kancelářský papír - dle rozpisu | Kancelářský papír - dle rozpisu; množství 1; celkem 14 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 05/2018 - Most | Ostraha majetku za 05/2018 - Most; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 05/2018 - CV | Ostraha majetku za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 05/2018 - CV,MO,LN | Právní služby za 05/2018 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 05/2018 | Telekomunikační mobilní služby - 05/2018; množství 1; celkem 7 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 073,00 Kč | 7 073,00 Kč | 4.6.2018 | 15.6.2018 | 4.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15 | Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 040,00 Kč | 12 040,00 Kč | 1.6.2018 | 28.6.2018 | 4.6.2018 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018; množství 1; celkem 49 642,78 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 49 642,78 Kč | 49 642,78 Kč | 4.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Aktualizace systému ASPI na rok 2018 | Aktualizace systému ASPI na rok 2018; množství 1; celkem 52 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 52 030,00 Kč | 52 030,00 Kč | 4.6.2018 | 28.6.2018 | 4.6.2018 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu 05/2018 - dle rozpisu | Materiál na údržbu 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 2 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 327,00 Kč | 2 327,00 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál 05/2018 - dle rozpisu | Instalatérský materiál 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - ÚL M15 | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M15 | Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 510,00 Kč | 510,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - ÚL M17 | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17 | Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC Březinova | Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 010,00 Kč | 1 010,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 |