Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Daniel FrankGarážování dvou vozidel za 12/2017 - MOSTGarážování dvou vozidel za 12/2017 - MOST; množství 1; celkem 2 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 380,00 Kč2 380,00 Kč23.1.201825.1.201824.1.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 02/2018Nákup stravenek na 02/2018; množství 1; celkem 256 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
256 000,00 Kč256 000,00 Kč25.1.201826.1.201825.1.2018
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava pojistného ventilu - kotel - LTMOprava pojistného ventilu - kotel - LTM; množství 1; celkem 1 358,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 358,00 Kč1 358,00 Kč25.1.20181.2.201825.1.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Mobilní brána včetně instalace - ÚP DĚČÍNMobilní brána včetně instalace - ÚP DĚČÍN; množství 1; celkem 7 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
7 230,00 Kč7 230,00 Kč25.1.20181.2.201825.1.2018
Česká pošta, s.p.Pronájem poštovní přihrádky 1.Q 2018 - ÚLPronájem poštovní přihrádky 1.Q 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 380,00 Kč1 380,00 Kč25.1.20181.2.201825.1.2018
ANAG, spol. s r. o.Abeceda mzdové účetní 2018Abeceda mzdové účetní 2018; množství 1; celkem 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
740,00 Kč740,00 Kč25.1.20187.2.201825.1.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 1/2018 - LOUNYÚklidové práce za 1/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč25.1.20187.2.201829.1.2018
CANIS SAFETY a.s.OOPP - rozpis - ÚSTÍ N.L. /1010,1080/OOPP - rozpis - ÚSTÍ N.L. /1010, 1080/; množství 1; celkem 2 318,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 318,00 Kč2 318,00 Kč26.1.20187.2.201826.1.2018
Vítězslav SchubertOprava akumulačních kamen - LOUNYOprava akumulačních kamen - LOUNY; množství 1; celkem 12 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
12 745,00 Kč12 745,00 Kč29.1.20187.2.201829.1.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 12/17 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 12/17 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
15 728,00 Kč15 728,00 Kč29.1.20181.2.201829.1.2018
Václav SkokanElektromateriál za 1/2018 - KRAJElektromateriál za 1/2018 - KRAJ; množství 1; celkem 4 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 529,00 Kč4 529,00 Kč30.1.20187.2.201830.1.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Vyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOVVyúčtování energií za r. 2017 - ÚL, BUKOV; množství 1; celkem 2 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
2 802,00 Kč2 802,00 Kč30.1.201827.2.201830.1.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda, doprava - LOUNYPitná voda, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 9 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 169,00 Kč9 169,00 Kč30.1.201827.2.201830.1.2018
Auto Anděl, s.r.o.Zimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 ltZimní směs do ostřikovačů -20°C á 3 lt; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 283,00 Kč1 283,00 Kč31.1.201813.2.20181.2.2018
AVE Ústí nad Labem s.r.o.Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚLSvoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 601,00 Kč1 601,00 Kč31.1.201813.2.20181.2.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 1/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 1/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M15Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 430,00 Kč1 430,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M15Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
510,00 Kč510,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M17Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 050,00 Kč2 050,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 490,00 Kč1 490,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
820,00 Kč820,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 02/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 02/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 02/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 02/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč1.2.201813.2.20181.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 02/2018 - CHOMUTOVOstatní služby - 02/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
Daniel FrankGarážování dvou vozidel za 01/2018 - MOSTGarážování dvou vozidel za 101/2018 - MOST; množství 1; celkem 2 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 380,00 Kč2 380,00 Kč2.2.20187.2.20182.2.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 01/2018 - LOUNYOstraha majetku - 01/2018- LOUNY; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 01/2018 - MOSTTechnická ostraha - 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
HEROS GROUP s.r.o.Tech.ostraha, pronájem vysílače-01/2018 - CVTechnická ostraha - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč2.2.201813.2.20182.2.2018
Prádelna Konopka s.r.o.OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOSTOOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST; množství 1; celkem 1 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 709,00 Kč1 709,00 Kč2.2.201828.2.20182.2.2018
Z A S Děčín s.r.o.Techn.ostraha, pronájem vysílače - 01/2018 - DCTechnická ostraha - 01/2018 - DĚČÍN - B,K; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače - 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč2.2.201813.2.20185.2.2018
Pavel BoudaŠkolení řidičů - referentů - 2.2.2018Školení řidičů - referentů - 2.2.2018; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 600,00 Kč1 600,00 Kč2.2.201828.2.20185.2.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 01/2018Telekomunikační mobilní služby - 01/2018; množství 1; celkem 7 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 166,00 Kč7 166,00 Kč5.2.201815.2.20185.2.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DCTelekomunikační mobilní služby - 01/2018 - DC; množství 1; celkem 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
103,00 Kč103,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - DĚČÍNOdvoz odpadu za 101/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
ANAG, spol. s r. o.Zúčtování zál.- předpl.Časopis Mzdová účetní 2018984,00 Kč984,00 Kč5.2.201812.1.20185.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pitná voda, doprava - MOSTPitná voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 1 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 384,00 Kč1 384,00 Kč5.2.20185.3.20186.2.2018
Karel SvatošInstalatérský materiál - rozpisInstalatérský materiál - rozpis; množství 1; celkem 2 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 536,00 Kč2 536,00 Kč5.2.201813.2.20186.2.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov - rozpisMateriál na údržbu budov - rozpis; množství 1; celkem 3 045,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 045,50 Kč3 045,50 Kč5.2.201813.2.20186.2.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018; množství 1; celkem 53 471,26 Kč; položka rozpočtu: 5156
53 471,26 Kč53 471,26 Kč5.2.20186.2.20186.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOSTPoplatek za telefonní linku za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč6.2.201821.2.20186.2.2018
Roman PickaČištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DCČištění spalinové cesty, kontrola komínů - ÚP DC; množství 1; celkem 3 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 122,00 Kč3 122,00 Kč6.2.201813.2.20186.2.2018
T MobileInternet - 01/2018 - krajInternet - 01/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč7.2.201815.2.20187.2.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICEOdvoz odpadu za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
770,00 Kč770,00 Kč7.2.201821.2.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M15; množství 1; celkem 14 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
14 785,00 Kč14 785,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 ÚL,M17; množství 1; celkem 6 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 162,00 Kč6 162,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC BVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC B; množství 1; celkem 3 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 414,00 Kč3 414,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC KVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 DC K; množství 1; celkem 3 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 278,00 Kč3 278,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 7 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 669,00 Kč7 669,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 5 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 553,00 Kč5 553,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LTVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LT; množství 1; celkem 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
260,00 Kč260,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LNVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 LN; množství 1; celkem 24 536,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
24 536,00 Kč24 536,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TPVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 8 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8 905,00 Kč8 905,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP,garážeVyúčtování el.energie - 01.01.18-31.01.18 TP; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
22,00 Kč22,00 Kč7.2.20187.3.20188.2.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - LOUNYOdvoz odpadu za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.; množství 1; celkem 1 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 713,00 Kč1 713,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L. - BUKOVHovorné za 01/2018- ÚSTÍ N. L. - BUKOV; množství 1; celkem 1 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 014,00 Kč1 014,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - DĚČÍNHovorné za 01/2018 - DĚČÍN; množství 1; celkem 1 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 598,00 Kč1 598,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOVHovorné za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 749,00 Kč1 749,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - MOSTHovorné za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 1 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 424,00 Kč1 424,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICEHovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 722,00 Kč1 722,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - LOUNYHovorné za 01/2018 - LOUNY; množství 1; celkem 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
918,00 Kč918,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 01/2018 - TEPLICEHovorné za 01/2018 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 688,00 Kč1 688,00 Kč8.2.201816.2.20189.2.2018
Václav SkokanOsvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L.Osvětlovací tělesa LLX 236,336 ALEP - Ústí n. L.; množství 1; celkem 8 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 068,00 Kč8 068,00 Kč8.2.201813.2.20189.2.2018
ÚZSVM PrahaZáloha na elektr.energii - I.Q/2018 - CV, garážeZáloha na elektr.energii - I.Q/2018 - CV, garáže; množství 1; celkem 90,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
90,00 Kč90,00 Kč8.2.201826.2.20189.2.2018
TRADE FIDES a.s.Roční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCERoční revize objektového zaříení FA 101 - ÚP TCE; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 356,00 Kč4 356,00 Kč9.2.201826.2.20189.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
950,00 Kč950,00 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"Kongres "Spolupráce IZS při MU a katastrofách"; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
950,00 Kč950,00 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - CHOMUTOVPraní prádla za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 565,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
565,68 Kč565,68 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 01/2018 - ChomutovPoplatek za tel. linku za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
310,00 Kč310,00 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - MOSTPraní prádla za 01/2018 - MOST; množství 1; celkem 362,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
362,03 Kč362,03 Kč12.2.201816.2.201812.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LTPraní prádla za 01/2018 - ÚSTÍ N.L., LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 995,59 Kč; položka rozpočtu: 5169
995,59 Kč995,59 Kč12.2.201815.2.201812.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TPKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 3 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 979,00 Kč3 979,00 Kč12.2.20187.3.201812.2.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOSTKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP MOST; množství 1; celkem 458,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
458,00 Kč458,00 Kč12.2.20188.3.201812.2.2018
PORT tepelná technika s.r.o.Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICEKontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč12.2.201821.2.201812.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Jednorázový monitoring, doprava - TEPLICEJednorázový monitoring, doprava - TEPLICE; množství 1; celkem 6 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 190,00 Kč6 190,00 Kč12.2.201812.3.201812.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - MOSTRekreační voda, doprava - MOST; množství 1; celkem 12 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 285,00 Kč12 285,00 Kč12.2.201812.3.201812.2.2018
Aliaves & Co., a.s.Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení"Kurz"Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení"; množství 1; celkem 8 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
8 688,00 Kč8 688,00 Kč12.2.201828.2.201813.2.2018
Auriga Systems s.r.o.Dodání licence k užití licence - software AVGDodání licence k užití licence - software AVG; množství 1; celkem 35 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 816,00 Kč35 816,00 Kč13.2.201823.2.201814.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 01/2018 - CVTeplo, režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 42 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
42 104,00 Kč42 104,00 Kč14.2.201822.2.201814.2.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 01/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 01/2018 - ÚL; množství 1; celkem 71 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
71 899,00 Kč71 899,00 Kč14.2.201822.2.201814.2.2018
Fiala Petr - velkoobchod sČistící a hygienické prostředky - KHS ÚLČistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 10 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 400,00 Kč10 400,00 Kč14.2.20188.3.201816.2.2018
Internet Mall, a.s.Záloha na rychlovarné konvice - ÚLZáloha na rychlovarné konvice - ÚL; množství 1; celkem 1 027,00 Kč
1 027,00 Kč1 027,00 Kč14.2.201819.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 01/2018 - ChomutovVodné, stočné za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
563,00 Kč563,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 01/2018 - ChomutovEl. energie za 01/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 3 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 198,00 Kč3 198,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Krajská zdravotní, a.s.EL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CVEL. energie - režijní náklady za 01/2018 - CV; množství 1; celkem 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
464,00 Kč464,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 01/2018 - MOOdvoz odpadu za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 01/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 01/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 53 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
53 220,00 Kč53 220,00 Kč15.2.201823.2.201815.2.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TPVyúčtování plynu za 01.01.- 31.01.2018 - DC, TP; množství 1; celkem 35 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
35 530,00 Kč35 530,00 Kč15.2.201827.2.201815.2.2018
Domácí lékárna, s.r.o.AVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DCAVAXIM 160 U - očkovací látka /2 ks/ - ÚP DC; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
2 200,00 Kč2 200,00 Kč15.2.201827.2.201816.2.2018
PREMO S. R. O.Dodávka tonerů Kyocera - 26 ksDodávka tonerů Kyocera - 26 ks; množství 1; celkem 52 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
52 930,00 Kč52 930,00 Kč15.2.201826.2.201816.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Umělá koupaliště, doprava - LOUNYUmělá koupaliště, doprava - LOUNY; množství 1; celkem 6 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 994,00 Kč6 994,00 Kč16.2.201814.3.201819.2.2018
OKIM spol. s r.o.Oprava služ. vozu 5U10770 - ÚLOprava služ. vozu 5U10770 - ÚL; množství 1; celkem 18 326,18 Kč; položka rozpočtu: 5171
18 326,18 Kč18 326,18 Kč16.2.201822.2.201820.2.2018
OKIM spol. s r.o.Serv. prohl., STK, emise, oprava - 5U1 0770 - ÚL2 151,80 Kč2 151,80 Kč16.2.20186.3.201820.2.2018
Zobrazeno 101-200 z 3 896 záznamů.