Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady za 02/2018 - CVEl. energie - režijní náklady za 02/2018 - CV; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
356,00 Kč356,00 Kč14.3.201820.3.201814.3.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 02/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 40 045,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
40 045,00 Kč40 045,00 Kč14.3.201822.3.201814.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Materiál a výrobky pro styk s potravinami - ÚLMateriál a výrobky pro styk s potravinami - ÚL; množství 1; celkem 4 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 090,00 Kč4 090,00 Kč15.3.201810.4.201815.3.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif. osobní certifikát - ÚL, LTKvalif.osobní certifikát - ÚL, LT; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
792,00 Kč792,00 Kč15.3.201822.3.201815.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu za 1.2.-28.2.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 62 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
62 002,00 Kč62 002,00 Kč15.3.201827.3.201815.3.2018
JAFADENT s.r.o.Antibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - krajAntibakteriální ubrousky HYBLER Wipes - kraj; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 600,00 Kč3 600,00 Kč15.3.201826.3.201816.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Doprava na neuskutečněné měření - ÚLDoprava na neuskutečněné měření - ÚL; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč15.3.201812.4.201816.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Potraviny, potravinové doplňky a krmiva - CVPotraviny, potravinové doplňky a krmiva - CV; množství 1; celkem 16 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
16 262,00 Kč16 262,00 Kč15.3.201812.4.201816.3.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 02/18 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 15 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
15 728,00 Kč15 728,00 Kč16.3.201821.3.201816.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu za 01.03.- 06.03.2018 - DC,BVyúčtování plynu za 01.03.- 06.03.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
3 665,00 Kč3 665,00 Kč16.3.201828.3.201816.3.2018
CCS, A.S.Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/Obnova karty - 1 ks - ÚL /5U1 0770/; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
242,00 Kč242,00 Kč19.3.201822.3.201819.3.2018
Moraviapress, a.s.Sbírka zákonů ČR 2018 - záloha na II. čtvrt.2018Sbírka zákonů ČR 2018 - záloha na II. čtvrt.2018; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
3 000,00 Kč3 000,00 Kč19.3.201828.3.201820.3.2018
BEPR s.r.o.Kurz prevence rizik, zkouška odb.způsobilosti - ÚLKurz prevence rizik, zkouška odb.způsobilosti - ÚL; množství 1; celkem 10 588,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
10 588,00 Kč10 588,00 Kč19.3.201826.3.201820.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vyúčtování energií za 02/2018 - MOElektrická energie za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 7 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 53 290,72 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné, stočné za 02/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
64 582,72 Kč64 582,72 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 02/2018 - TPPraní prádla za 02/2018 - TP; množství 1; celkem 168,29 Kč; položka rozpočtu: 5169
168,29 Kč168,29 Kč20.3.201827.3.201820.3.2018
ANAG, spol. s r. o.Katalog prací 2018 (odb. liter.) - ÚLKatalog prací 2018 (odb. liter.) - ÚL; množství 1; celkem 1 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 125,00 Kč1 125,00 Kč20.3.201828.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Lokální svalová zátěž, doprava - CVLokální svalová zátěž, doprava - CV; množství 1; celkem 35 967,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 967,00 Kč35 967,00 Kč20.3.201817.4.201821.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Umělá koupaliště, doprava - CVUmělá koupaliště, doprava - CV; množství 1; celkem 11 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 374,00 Kč11 374,00 Kč20.3.201817.4.201821.3.2018
J.Jelínek, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ksDodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ks; množství 1; celkem 75 092,60 Kč; položka rozpočtu: 6122
75 092,60 Kč75 092,60 Kč21.3.201827.3.201821.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.el.energie - 1.1.-1.3.2018 - TP,garážeVyúčt.el.energie - 1.1.-1.3.2018 - TP,garáže; množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23,00 Kč23,00 Kč21.3.201818.4.201822.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Jednorázový monitoring objektu, doprava - LNJednorázový monitoring objektu, doprava - LN; množství 1; celkem 6 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 115,00 Kč6 115,00 Kč21.3.201818.4.201823.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pracovní ovzduší, doprava - LNPracovní ovzduší, doprava - LN; množství 1; celkem 31 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 484,00 Kč31 484,00 Kč21.3.201818.4.201823.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Ftaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚLFtaláty /PBÚ pevné vzorky/ - ÚL; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 812,00 Kč6 812,00 Kč22.3.201817.4.201823.3.2018
CCS, A.S.Karty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LTKarty - služební vozy dle rozpisu - MO,CV,LT; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 04/2018Nákup stravenek na 04/2018; množství 1; celkem 224 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
224 000,00 Kč224 000,00 Kč23.3.201826.3.201823.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování - vodné,stočné 16.3.17 - 15.3.18 ÚL M17Vyúčtování - vodné,stočné 16.3.17 - 15.3.18 ÚL M17; množství 1; celkem 17 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
17 897,00 Kč17 897,00 Kč23.3.20186.4.201826.3.2018
Libor StudenýPravidelná revize elektrické instalace - CVPravidelná revize elektrické instalace - CV; množství 1; celkem 6 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 310,00 Kč6 310,00 Kč23.3.20186.4.201826.3.2018
Milena TrubačováÚklidové práce za 3/2018 - LNÚklidové práce za 3/2018 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč26.3.20186.4.201827.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 964,00 Kč9 964,00 Kč27.3.201824.4.201828.3.2018
COM SYSTEM CZ s. r. o.Oprava el. vrátníku - ÚP LNOprava el. vrátníku - ÚP LN; množství 1; celkem 1 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 761,00 Kč1 761,00 Kč27.3.20184.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5433 MOSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5433 MO; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5092 LTSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5092 LT; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
AUTO UL, a.s.Služ.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5435 CVSluž.vůz Škoda Rapid sedan 9U3 5435 CV; množství 1; celkem 299 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
299 999,00 Kč299 999,00 Kč27.3.201818.4.201828.3.2018
BUROPROFI s.r.o.,Skartovací stroj -2 ks, olej do skart. stroje - CVSkartovací stroj -2 ks - CV; množství 1; celkem 5 541,82 Kč; položka rozpočtu: 5137
Olej do skartovacího stroje - 2 ks - CV; množství 1; celkem 312,18 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 854,00 Kč5 854,00 Kč29.3.201825.4.201829.3.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
SYMMA, spol. s r.o.Zúčtování zálohy- II.mezioborový kongres 1.3.2018950,00 Kč950,00 Kč29.3.201813.2.201829.3.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - ÚL M15Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 1 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 390,00 Kč1 390,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M15Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M15; množství 1; celkem 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
510,00 Kč510,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - ÚL M17Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 050,00 Kč2 050,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 04/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 010,00 Kč1 010,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 04/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 04/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
670,00 Kč670,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 04/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 04/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 04/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 04/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 04/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 04/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 04/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 04/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 04/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč2.4.201812.4.20185.4.2018
Z A S Děčín s.r.o.Ostraha, pronájem radiovysílače za 03/2018 - DCOstraha za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem radiovysílače za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 105,40 Kč2 105,40 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
Karel SvatošMateriál na údržbu budov za 03/2018 - rozpisMateriál na údržbu budov za 03/2018 - rozpis; množství 1; celkem 3 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 050,00 Kč3 050,00 Kč3.4.201813.4.20184.4.2018
PORT tepelná technika s.r.o.Kontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICEKontrola plynového zařízení - ÚP TEPLICE; množství 1; celkem 3 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 965,00 Kč3 965,00 Kč3.4.201811.4.20184.4.2018
Jablotron Security a.s.Ostraha majetku - 03/2018 - LNOstraha majetku - 03/2018- LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 936,00 Kč1 936,00 Kč4.4.201813.4.20184.4.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 03/2018Telekomunikační mobilní služby - 03/2018; množství 1; celkem 7 272,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 272,00 Kč7 272,00 Kč4.4.201817.4.20184.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Technická ostraha - 03/2018 - MOTechnická ostraha - 03/2018 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.Tech.ostraha, pronájem vysílače-03/2018 - CVTechnická ostraha - 03/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem vysílače - 03/2018 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 331,00 Kč1 331,00 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/201; množství 1; celkem 46 614,49 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 614,49 Kč46 614,49 Kč4.4.20185.4.20185.4.2018
AUTO UL, a.s.Servis, oprava, přezutí pneu - 4U9 7145 - ÚP DCINSPEKČNÍ SERVIS - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 817,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
PŘEZUTÍ PNEU - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OLEJ NA DOLÉVÁNÍ - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 298,51 Kč; položka rozpočtu: 5156
OPRAVA - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 3 001,97 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 621,80 Kč4 621,80 Kč4.4.201810.4.20185.4.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu, oprava - 5U1 0770 - ÚLPŘEZUTÍ PNEU - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 580,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 1 462,40 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 043,20 Kč2 043,20 Kč4.4.201810.4.20185.4.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TPKancelářské potřeby dle specifikace - ÚP TP; množství 1; celkem 2 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 344,00 Kč2 344,00 Kč4.4.20183.5.20186.4.2018
Holá Dana, Mgr.Právní služby za 3/2018 - CV, MO, LNPrávní služby za 3/2018 - CV, MO, LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
16 000,00 Kč16 000,00 Kč5.4.201817.4.20185.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Ostatní služby - 04/2018 - CVOstatní služby - 04/18 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 981,00 Kč7 981,00 Kč5.4.201812.4.20185.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HDMOOPP - jednorázové zboží dle rozpisu - ODBOR HDM; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
4 074,00 Kč4 074,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Jednorázové zboží dle rozpisu - HOK /KRAJ/Jednorázové zboží dle rozpisu - HOK /KRAJ/; množství 1; celkem 1 142,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
1 142,00 Kč1 142,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 184,00 Kč9 184,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Teplá voda, doprava - ÚLTeplá voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 22 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 554,00 Kč22 554,00 Kč5.4.20183.5.20186.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 03/2018 - LNOdvoz odpadu za 03/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč5.4.201817.4.20186.4.2018
AUTO UL, a.s.Servis, oprava, přezutí pneu - 4U9 7149 - ÚP CVPŘEZUTÍ PNEU - 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
OPRAVA - 4U9 7149 - CV; množství 1; celkem 5 592,04 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 095,40 Kč6 095,40 Kč6.4.201811.4.20186.4.2018
T MobileInternet - 03/2018 - krajInternet - 03/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč6.4.201820.4.20186.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - ÚLHovorné za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 810,00 Kč1 810,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - ÚL- BUKOVHovorné za 03/2018- ÚL- BUKOV; množství 1; celkem 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
869,00 Kč869,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - DCHovorné za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 1 493,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 493,00 Kč1 493,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - CVHovorné za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 1 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 464,00 Kč1 464,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - MOHovorné za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 1 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 381,00 Kč1 381,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - LTHovorné za 03/2018 - LT; množství 1; celkem 1 531,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 531,00 Kč1 531,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - LNHovorné za 03/2018 - LN; množství 1; celkem 803,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
803,00 Kč803,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 03/2018 - TPHovorné za 03/2018 - TP; množství 1; celkem 1 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 483,00 Kč1 483,00 Kč6.4.201817.4.20189.4.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 03/2018 - DCOdvoz odpadu za 03/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TPOdvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 857,00 Kč1 857,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
TRADE FIDES a.s.Roční revize objektového zařízení FA101 - LTRoční revize objektového zařízení FA101 - LT; množství 1; celkem 4 434,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 434,50 Kč4 434,50 Kč9.4.201826.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - sandále protiskluzové - LNOOPP - sandále protiskluzové - LN; množství 1; celkem 2 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 520,00 Kč2 520,00 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - pracovní obuv - LNOOPP - pracovní obuv - LN; množství 1; celkem 434,70 Kč; položka rozpočtu: 5132
434,70 Kč434,70 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
Jan MüllerOOPP - sandále protiskluzové - LNOOPP - sandále protiskluzové - LN; množství 1; celkem 1 744,20 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 744,20 Kč1 744,20 Kč9.4.201812.4.201810.4.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 03/2018 - ÚLTelekomunikační služby za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 585,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
585,64 Kč585,64 Kč9.4.201825.4.201810.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LNVyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - LN; množství 1; celkem 23 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
23 607,00 Kč23 607,00 Kč9.4.20187.5.201810.4.2018
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby čtení norem a tisk 4/18-9/18 ÚLProdloužení služby čtení norem a tisk 4/18-9/18 ÚL; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč9.4.201820.4.201811.4.2018
J.Jelínek, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ksDodávka a montáž klimatizačních jednotek - 2 ks; množství 1; celkem 75 092,60 Kč; položka rozpočtu: 6122
75 092,60 Kč75 092,60 Kč9.4.201818.4.201811.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Materiál a výrobky pro styk s potravinami - ÚLMateriál a výrobky pro styk s potravinami - ÚL; množství 1; celkem 13 346,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 346,00 Kč13 346,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 27 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 140,00 Kč27 140,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - hračky - ÚLPBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 812,00 Kč6 812,00 Kč10.4.20183.5.201810.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17Vyúčtování el. energie - 1.3.-31.3.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 5 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 204,00 Kč5 204,00 Kč10.4.20187.5.201811.4.2018
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vzdělávací kurz GDPR 18.4.-4.5.18 MUDr. KrálVzdělávací kurz GDPR 18.4.-4.5.18 MUDr. Král; množství 1; celkem 9 583,20 Kč; položka rozpočtu: 5167
9 583,20 Kč9 583,20 Kč10.4.201818.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 03/2018 - CVPoplatek za tel. linku za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
304,00 Kč304,00 Kč11.4.201820.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 03/2018 - MOPoplatek za telefonní linku za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč11.4.201824.4.201811.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 03/2018 - CVVodné, stočné za 03/2018 - CV; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
466,00 Kč466,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2018 - MOPraní prádla za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 497,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
497,79 Kč497,79 Kč12.4.201818.4.201812.4.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 03/2018 - ÚL, LTPraní prádla za 03/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 927,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
927,71 Kč927,71 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu,pronájem separ. nádob za 03/2018 - MOOdvoz odpadu za 03/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem separ.nádoby-plast, papír za 03/2018-MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
349,00 Kč349,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Česká pošta, s.p.Kvalif.osobní certifikát - Ing. LavičkováKvalif.osobní certifikát - Ing. Lavičková; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč12.4.201818.4.201812.4.2018
Zobrazeno 301-400 z 3 896 záznamů.