Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 601-700 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - ÚL M17; množství 1; celkem 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
340,00 Kč340,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC BřezinovaZáloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 1 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 010,00 Kč1 010,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - DC BřezinovaZáloha na srážkovou vodu za 06/2018 - DC Březinova; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
310,00 Kč310,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC KamenickáZáloha na vodné, stočné za 06/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
670,00 Kč670,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - DC KamenickáZáloha na srážkovou vodu za 06/2018 - DC Kamenická; množství 1; celkem 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
650,00 Kč650,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - LitoměřiceZáloha na vodné, stočné za 06/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 600,00 Kč1 600,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - LitoměřiceZáloha na srážkovou vodu za 06/2018 - Litoměřice; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 290,00 Kč2 290,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - LounyZáloha na vodné, stočné za 06/2018 - Louny; množství 1; celkem 1 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 250,00 Kč1 250,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - LounyZáloha na srážkovou vodu za 06/2018 - Louny; množství 1; celkem 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
330,00 Kč330,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na vodné, stočné za 06/2018 - TepliceZáloha na vodné, stočné za 06/2018 - Teplice; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 410,00 Kč1 410,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Záloha na srážkovou vodu za 06/2018 - TepliceZáloha na srážkovou vodu za 06/2018 - Teplice; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
410,00 Kč410,00 Kč1.6.201813.6.20184.6.2018
T MobileTelekomunikační mobilní služby - 05/2018Telekomunikační mobilní služby - 05/2018; množství 1; celkem 7 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 073,00 Kč7 073,00 Kč4.6.201815.6.20184.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Vodné, stočné za 05/2018 - CVVodné, stočné za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
700,00 Kč700,00 Kč6.6.201815.6.20186.6.2018
T MobileInternet - 05/2018 - krajInternet - 05/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
24 260,50 Kč24 260,50 Kč8.6.201815.6.20188.6.2018
Jiří Šikula - ServisRoční udržovací popl. Kerio Connect, Kerio ControlRoční udržovací popl. Kerio Connect, Kerio Control; množství 1; celkem 58 190,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
58 190,17 Kč58 190,17 Kč12.6.201815.6.201812.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - DCHovorné za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 1 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 670,00 Kč1 670,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - CVHovorné za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 1 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 958,00 Kč1 958,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - LTHovorné za 05/2018 - LT; množství 1; celkem 2 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 116,00 Kč2 116,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - LNHovorné za 05/2018 - LN; množství 1; celkem 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
945,00 Kč945,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - MOHovorné za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 1 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 514,00 Kč1 514,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - TPHovorné za 05/2018 - TP; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 749,00 Kč1 749,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - ÚLHovorné za 05/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 965,00 Kč1 965,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
COPROSYS a.s.Hovorné za 05/2018 - ÚL, BukovHovorné za 05/2018 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 236,00 Kč1 236,00 Kč7.6.201819.6.20187.6.2018
Marius Pedersen a.s.Odvoz odpadu - 05/2018 - LNOdvoz odpadu - 05/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
430,00 Kč430,00 Kč7.6.201819.6.20188.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 05/2018 - ÚL, LTPraní prádla za 05/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 859,83 Kč; položka rozpočtu: 5169
859,83 Kč859,83 Kč11.6.201819.6.201811.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 05/2018 - MOPraní prádla za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 520,42 Kč; položka rozpočtu: 5169
520,42 Kč520,42 Kč11.6.201819.6.201811.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla za 05/2018 - CVPraní prádla za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 565,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
565,68 Kč565,68 Kč11.6.201819.6.201811.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření vibrací přenášené na ruce, doprava - CVMěření vibrací přenášené na ruce, doprava - CV; množství 1; celkem 9 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 559,00 Kč9 559,00 Kč23.5.201820.6.201823.5.2018
BUROPROFI s.r.o.,Kancelářské potřeby - ÚLKancelářské potřeby - ÚL; množství 1; celkem 2 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 226,00 Kč2 226,00 Kč22.5.201820.6.201823.5.2018
Technické služby Děčín a.s.Odvoz odpadu za 05/2018 - DCOdvoz odpadu za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč8.6.201820.6.20188.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za tel. linku za 05/2018 - CVPoplatek za tel. linku za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
334,00 Kč334,00 Kč11.6.201820.6.201811.6.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýleNákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýle; množství 1; celkem 1 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 018,00 Kč1 018,00 Kč8.6.201820.6.201811.6.2018
Česká pošta, s.p.Poštovné za 05/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPoštovné za 05/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 29 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
29 684,00 Kč29 684,00 Kč12.6.201820.6.201812.6.2018
A C E R - C.S., spol. s r.o.Materiál na výrobu podstavců pod monitorMateriál na výrobu podstavců pod monitor; množství 1; celkem 11 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 760,00 Kč11 760,00 Kč15.6.201820.6.201818.6.2018
INVEST MOST s.r.o.Garážování dvou vozidel za 06/2018 - MOGarážování dvou vozidel za 06/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 000,00 Kč2 000,00 Kč5.6.201822.6.20185.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Poplatek za telefonní linku za 05/2018 - MostPoplatek za telefonní linku za 05/2018 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
335,00 Kč335,00 Kč8.6.201822.6.20188.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie za 05/2018 - CVEl. energie za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 1 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 770,00 Kč1 770,00 Kč13.6.201822.6.201813.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.El. energie - režijní náklady - 05/2018 - CVEl. energie - režijní náklady - 05/2018 - CV; množství 1; celkem 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
257,00 Kč257,00 Kč13.6.201822.6.201813.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Teplo, režijní náklady za 05/2018 - ChomutovTeplo, režijní náklady za 05/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 7 748,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
7 748,00 Kč7 748,00 Kč14.6.201822.6.201814.6.2018
AUTO UL, a.s.Inspekční servis, oprava sl. vozu 3U4 2631 - LNInspekční servis sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 817,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 14 501,54 Kč; položka rozpočtu: 5171
15 319,50 Kč15 319,50 Kč19.6.201822.6.201819.6.2018
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 05/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TPPojištění vozidel za 05/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 18 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
18 638,00 Kč18 638,00 Kč20.6.201822.6.201820.6.2018
Internet Mall, a.s.Zúčtování zál.- nákup 3 ks varných konvic z FKSP1 497,00 Kč1 497,00 Kč25.6.201822.6.201828.6.2018
Internet Mall, a.s.Záloha na rychlovarné konvice - 3 ksZáloha na rychlovarné konvice - 3 ks; množství 1; celkem 1 497,00 Kč
1 497,00 Kč1 497,00 Kč19.6.201822.6.201820.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - DCRekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 24 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
24 006,00 Kč24 006,00 Kč29.5.201826.6.201830.5.2018
O2 Czech Republic a.s.Telekomunikační služby za 1.5.-23.5.2018 - ÚLTelekomunikační služby za 1.5.-23.5.2018 - ÚL; množství 1; celkem 434,51 Kč; položka rozpočtu: 5162
434,51 Kč434,51 Kč8.6.201826.6.201811.6.2018
PREMO S. R. O.Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + NDNákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + ND; množství 1; celkem 30 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
30 953,00 Kč30 953,00 Kč8.6.201826.6.201811.6.2018
Podnik technických služebOdvoz odpadu za 05/2018 - LTOdvoz odpadu za 05/2018 - LT; množství 1; celkem 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
962,00 Kč962,00 Kč13.6.201826.6.201814.6.2018
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,Vyúčtování tepla za 05/2018 - ÚLVyúčtování tepla za 05/2018 - ÚL; množství 1; celkem 2 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
2 502,00 Kč2 502,00 Kč14.6.201826.6.201814.6.2018
Marian Dědič - MARK - MONTInstalace hliníkových horizont. žaluzií - LTOprava výměnou horizont. žaluzií - LT; množství 1; celkem 8 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 912,00 Kč8 912,00 Kč15.6.201826.6.201815.6.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - p. Holopírek - LTNákup OOPP - p. Holopírek - LT; množství 1; celkem 822,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
822,00 Kč822,00 Kč18.6.201826.6.201818.6.2018
Fišer Jaroslav - KlimamontServis klimat. jednotek - 06/2018 - DC, LN, LT,ÚLServis klimat. jednotek - 06/2018 - DC, LN, LT,ÚL; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 840,00 Kč4 840,00 Kč19.6.201826.6.201819.6.2018
Fišer Jaroslav - KlimamontServis klimat. jednotek - 06/2018 - CV, MOServis klimat. jednotek - 06/2018 - CV, MO; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 420,00 Kč2 420,00 Kč19.6.201826.6.201819.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MOMěření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MO; množství 1; celkem 62 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
62 920,00 Kč62 920,00 Kč30.5.201828.6.201831.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
12 040,00 Kč12 040,00 Kč1.6.201828.6.20184.6.2018
Wolters Kluwer ČR, a.s.Aktualizace systému ASPI na rok 2018Aktualizace systému ASPI na rok 2018; množství 1; celkem 52 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
52 030,00 Kč52 030,00 Kč4.6.201828.6.20184.6.2018
T MobileHovorné za období 1.6.2018 - CVHovorné za období 1.6.2018 - CV; množství 1; celkem 287,28 Kč; položka rozpočtu: 5162
287,28 Kč287,28 Kč12.6.201828.6.201812.6.2018
T MobileHovorné za období 1.6.2018 - LTHovorné za období 1.6.2018 - LT; množství 1; celkem 225,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
225,40 Kč225,40 Kč12.6.201828.6.201812.6.2018
T MobileHovorné za období 1.6.2018 - MOHovorné za období 1.6.2018 - MO; množství 1; celkem 236,43 Kč; položka rozpočtu: 5162
236,43 Kč236,43 Kč12.6.201828.6.201812.6.2018
T MobileHovorné za období 1.6.2018 - TPHovorné za období 1.6.2018 - TP; množství 1; celkem 250,93 Kč; položka rozpočtu: 5162
250,93 Kč250,93 Kč12.6.201828.6.201812.6.2018
T MobileHovorné 1.6.2018 - LNHovorné 1.6.2018 - LN; množství 1; celkem 219,31 Kč; položka rozpočtu: 5162
219,31 Kč219,31 Kč12.6.201828.6.201813.6.2018
Harrytel, s.r.o.Strukturovaná kabeláž na ÚP CV a MOStrukturovaná kabeláž na ÚP CV a MO; množství 1; celkem 689 154,05 Kč; položka rozpočtu: 6125
689 154,05 Kč689 154,05 Kč15.6.201828.6.201815.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.Praní prádla - 05/2018 - TPPraní prádla - 05/2018 - TP; množství 1; celkem 392,67 Kč; položka rozpočtu: 5169
392,67 Kč392,67 Kč21.6.201828.6.201821.6.2018
Up Česká republika, s.r.o.Nákup stravenek na 07/2018Nákup stravenek na 07/2018; množství 1; celkem 238 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
238 400,00 Kč238 400,00 Kč25.6.201828.6.201825.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rozbor nápojů - CVRozbor nápojů - CV; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 769,00 Kč10 769,00 Kč1.6.201829.6.20186.6.2018
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 1.5.- 31.5.2018 - DC,LT,TPVyúčtování plynu - 1.5.-31.5.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 9 055,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
9 055,00 Kč9 055,00 Kč18.6.201829.6.201818.6.2018
Karel SvatošOhřívač vody TO 10 UP tlakový nad umyvadlo - TPOhřívač vody TO 10 UP tlakový nad umyvadlo - TP; množství 1; celkem 2 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2 650,00 Kč2 650,00 Kč19.6.201829.6.201820.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rozbor pitné vody, doprava - LNRozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 17 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 954,00 Kč17 954,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Mikrobiologické vyšetření pokrmů - LNMikrobiologické vyšetření pokrmů - LN; množství 1; celkem 34 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
34 848,00 Kč34 848,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - DCRekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 4 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 166,00 Kč4 166,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - ÚLRekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 8 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 722,00 Kč8 722,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - MORekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 5 779,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 779,00 Kč5 779,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - CVRekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 026,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 026,00 Kč6 026,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rekreační voda, doprava - TPRekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 3 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 301,00 Kč3 301,00 Kč4.6.20183.7.20185.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pokrmy, potraviny - jiné - MOPokrmy, potraviny - jiné - MO; množství 1; celkem 8 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 228,00 Kč8 228,00 Kč4.6.20183.7.20186.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Pokrmy, potraviny - jiné - LTPokrmy, potraviny - jiné - LT; množství 1; celkem 33 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
33 880,00 Kč33 880,00 Kč4.6.20183.7.20186.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,BVyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 550,00 Kč3 550,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,KVyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,K; množství 1; celkem 1 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 984,00 Kč1 984,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5. - 31.5.2018 - LTVyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - LT; množství 1; celkem 4 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 507,00 Kč4 507,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5. - 31.5.2018 - LNVyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - LN; množství 1; celkem 7 829,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 829,00 Kč7 829,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - TPVyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - TP; množství 1; celkem 6 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 455,00 Kč6 455,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie 1.5.-31.5.2018-TP,garážeVyúčtování el.energie 1.5.-31.5.2018-TP,garáže; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
22,00 Kč22,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - ÚL, M17Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - ÚL, M17; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 886,00 Kč4 886,00 Kč7.6.20183.7.20187.6.2018
Krajská zdravotní, a.s.El.energie,teplo,vodné a stočné za 05/2018 - MOEl.energie za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 7 548,83 Kč; položka rozpočtu: 5154
Teplo za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 14 874,26 Kč; položka rozpočtu: 5152
Vodné a stočné za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
25 951,09 Kč25 951,09 Kč19.6.20183.7.201819.6.2018
ars Ústí spol. s r. o.Dodávka hliníkových žaluzií, náhrad.dílů - ROZPISDodávka hliníkových žaluzií, náhrad.dílů - rozpis; množství 1; celkem 4 373,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 373,00 Kč4 373,00 Kč20.6.20183.7.201821.6.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu - sl. vůz 3U4 2631 - LNPřezutí pneu - sl. vůz 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
513,40 Kč513,40 Kč26.6.20183.7.201826.6.2018
AUTO UL, a.s.Přezutí pneu - sl.vůz 9U1 3035 - LNPřezutí pneu - sl.vůz 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 513,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
513,40 Kč513,40 Kč26.6.20183.7.201826.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření lokální svalové zátěže, doprava - LNMěření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 30 504,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 504,00 Kč30 504,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření lokální svalové zátěže, doprava - LTMěření lokální svalové zátěže, doprava - LT; množství 1; celkem 34 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
34 805,00 Kč34 805,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Mikrobiologické vyšetření - LNMikrobiologické vyšetření - LN; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 769,00 Kč10 769,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření prašnosti, doprava - LTMěření prašnosti, doprava - LT; množství 1; celkem 10 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 309,00 Kč10 309,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Měření kvality vnitřního ovzduší, doprava - ÚLMěření kvality vnitřního ovzduší, doprava - ÚL; množství 1; celkem 18 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 750,00 Kč18 750,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Rozbor pitné vody-krácený, doprava - LTRozbor pitné vody-krácený, doprava - LT; množství 1; celkem 14 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 520,00 Kč14 520,00 Kč7.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Mikrobiologické vyšetření - ÚLMikrobiologické vyšetření - ÚL; množství 1; celkem 31 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 521,00 Kč31 521,00 Kč8.6.20184.7.20188.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBU - jiné - ÚLPBU - jiné - ÚL; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 379,00 Kč1 379,00 Kč12.6.20184.7.201813.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.PBÚ - jiné - ÚLPBÚ - jiné - ÚL; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 379,00 Kč1 379,00 Kč12.6.20184.7.201813.6.2018
Alpin Mont Servis, s.r.o.Oprava střechy budovy ÚP TPOprava střechy budovy - ÚP TP; množství 1; celkem 276 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
276 650,00 Kč276 650,00 Kč25.6.20184.7.201826.6.2018
AUTO UL, a.s.Servis a doplnění klimatizace - 4U9 7145 - DCServis a doplnění klimatizace - 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 1 224,60 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 224,60 Kč1 224,60 Kč27.6.20184.7.201827.6.2018
AUTO UL, a.s.Servisní prohlídka a oprava 7U7 4880 - ÚLServisní prohlídka sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 629,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
Oprava služ. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 7 226,20 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 855,40 Kč7 855,40 Kč27.6.20184.7.201827.6.2018
AUTO UL, a.s.Oprava - služ. vůz 6U3 5527 - ÚLOprava služ. vozu 6U3 5527 - ÚL; množství 1; celkem 2 952,20 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 952,20 Kč2 952,20 Kč27.6.20184.7.201827.6.2018
Václav SkokanElektromateriál za 06/2018 - dle rozpisuElektromateriál za 06/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 3 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 337,00 Kč3 337,00 Kč27.6.20184.7.201828.6.2018
Zobrazeno 601-700 z 3 896 záznamů.