Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Celkem faktur

3896

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
74 106 78 86 105 100 93
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
138 178 139 120 134 139 136 115 140 122 104 81
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
160 211 177 116 154 148 156 121 129 113 110 113

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 101-1 200 z 3 896 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Internet Mall, a.s.MT SAMSUNG Galaxy A20e - 3 ks - ÚL, LTMT SAMSUNG Galaxy A20e - 3 ks - ÚL, LT; množství 1; celkem 11 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
11 970,00 Kč11 970,00 Kč26.5.20208.6.202027.5.2020
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks)Multifunčkní zařízení - typ A3 (1 ks); množství 1; celkem 35 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
35 090,00 Kč35 090,00 Kč19.4.201830.4.201819.4.2018
Testo, s.r.o.Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP)Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP); množství 1; celkem 32 621,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
32 621,60 Kč32 621,60 Kč31.10.201913.11.20191.11.2019
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunkční zař. Kyocera Ecosys M2040dn - 10 ksMultifunkční zař. Kyocera Ecosys M2040dn - 10 ks; množství 1; celkem 72 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
72 963,00 Kč72 963,00 Kč23.10.20196.11.201923.10.2019
Kyocera Document Solutions Czech,Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks)Multifunkční zařízení - typ A4 (8 ks); množství 1; celkem 70 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
70 664,00 Kč70 664,00 Kč30.4.201810.5.201830.4.2018
REO AMOS,s.r.o., OstravaNádoba na přepravu infekčních vzorků - 2 ks - ÚLNádoba na přepravu infekčních vzorků - 2 ks - ÚL; množství 1; celkem 1 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
1 326,00 Kč1 326,00 Kč21.11.20183.12.201822.11.2018
OBAL CENTRUM s.r.o.Nádoby na přepravu infekčních vzorků - krajNádoby na přepravu infekčních vzorků - ÚL; množství 1; celkem 5 016,54 Kč; položka rozpočtu: 5133
5 016,54 Kč5 016,54 Kč6.2.202019.2.20206.2.2020
ALTER, s.r.o.Nákup - 2 ks jutové rohože - LTNákup - 2 ks jutové rohože - LT; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 057,00 Kč2 057,00 Kč22.1.20207.2.202022.1.2020
PREMO S. R. O.Nákup 11 ks tonerů pro tiskárny OKINákup 11 ks tonerů pro tiskárny OKI; množství 1; celkem 19 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
19 566,00 Kč19 566,00 Kč6.12.201820.12.20186.12.2018
Internet Mall, a.s.Nákup 13 ks ventilátorů SencorNákup 13 ks ventilátorů Sencor; množství 1; celkem 6 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
6 591,00 Kč6 591,00 Kč12.6.201924.6.201912.6.2019
PREMO S. R. O.Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + NDNákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + ND; množství 1; celkem 30 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
30 953,00 Kč30 953,00 Kč8.6.201826.6.201811.6.2018
PREMO S. R. O.Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK 1140Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK 1140; množství 1; celkem 27 008,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
27 008,00 Kč27 008,00 Kč5.12.201917.12.20195.12.2019
PREMO S. R. O.Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK-1140Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK-1140; množství 1; celkem 29 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
29 512,00 Kč29 512,00 Kč23.8.20185.9.201824.8.2018
Kyocera Document Solutions Czech,Nákup 19 ks tonerů pro zařízení Kyocera+NDNákup 19 ks tonerů pro zařízení Kyocera+ND; množství 1; celkem 39 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
39 688,00 Kč39 688,00 Kč16.5.201825.5.201817.5.2018
BUROPROFI s.r.o.,Nákup 2 ks ochranných podložek pod židli - LNNákup 2 ks ochranných podložek pod židli - LN; množství 1; celkem 1 706,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
1 706,00 Kč1 706,00 Kč1.8.201829.8.20181.8.2018
Karel SvatošNákup 2 ks radiátorů RADIK 33/1000x55/60 - TPNákup 2 ks radiátorů RADIK 33/1000x55/60 - TP; množství 1; celkem 6 773,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 773,50 Kč6 773,50 Kč30.8.201812.9.201831.8.2018
ARION spol. s r.o.Nákup 20 ks stolních počítačů - HP Pro One 400G4Nákup 20 ks stolních počítačů - HP Pro One 400G4; množství 1; celkem 373 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
373 648,00 Kč373 648,00 Kč6.5.201917.5.20197.5.2019
AKR1, s.r.o.Nákup 20 ks tonerů pro zařízení Kyocera - krajNákup 20 ks tonerů pro zařízení Kyocera - kraj; množství 1; celkem 37 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
37 268,00 Kč37 268,00 Kč28.2.202012.3.202028.2.2020
PREMO S. R. O.Nákup 20 ks tonerů TK1140, TK1170 - krajNákup 20 ks tonerů TK1140, TK1170 - kraj; množství 1; celkem 38 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
38 188,00 Kč38 188,00 Kč11.7.201923.7.201912.7.2019
Internet Mall, a.s.Nákup 20 ks ventilátorů Sencor SFN 4031BKNákup 20 ks ventilátorů Sencor SFN 4031BK; množství 1; celkem 13 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
13 980,00 Kč13 980,00 Kč9.4.201918.4.201910.4.2019
PREMO S. R. O.Nákup 23 ks tonerů Kyocera, náhradní díl - krajNákup 23 ks tonerů Kyocera, náhradní díl - kraj; množství 1; celkem 45 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
45 094,00 Kč45 094,00 Kč5.11.201816.11.20186.11.2018
PREMO S. R. O.Nákup 24 ks tonerů + 1 ND pro tiskárny OKINákup 24 ks tonerů + 1 ND pro tiskárny OKI; množství 1; celkem 46 661,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
46 661,00 Kč46 661,00 Kč24.7.20195.8.201925.7.2019
CANIS SAFETY a.s.Nákup 28 ks reflexních vest pro spolujezdce-krajNákup 28 ks reflexních vest pro spolujezdce-kraj; množství 1; celkem 1 411,10 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 411,10 Kč1 411,10 Kč17.6.201928.6.201918.6.2019
Internet Mall, a.s.Nákup 3 ks varných konvic SENCOR SWK 1746 WHNákup 3 ks varných konvic SENCOR SWK 1746 WH; množství 1; celkem 1 497,00 Kč
1 497,00 Kč1 497,00 Kč29.11.201812.12.201830.11.2018
ALTER, s.r.o.Nákup 3 ks zásobníků -pap. ručníky,dávkovače mýdlaNákup 3 ks zásobníků -pap. ručníky,dávkovače mýdla; množství 1; celkem 2 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2 069,00 Kč2 069,00 Kč23.4.20197.5.201924.4.2019
IT Děčín s.r.o.Nákup 5 ks mobilních tel. přístrojů - specifikaceNákup 5 ks mobilních tel. přístrojů- specifikace; množství 1; celkem 19 087,75 Kč; položka rozpočtu: 5137
19 087,75 Kč19 087,75 Kč4.7.201917.7.20198.7.2019
Nakladatelství TRITON, s.r.o.Nákup 7 ks knih - O parazitech a lidech - krajNákup 7 ks knih - O parazitech a lidech - kraj; množství 1; celkem 2 095,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 095,00 Kč2 095,00 Kč10.4.201917.4.201911.4.2019
Kyocera Document Solutions Czech,Nákup 7 ks tonerů pro zařízení Kyocera - ÚLNákup 7 ks tonerů pro zařízení Kyocera - ÚL; množství 1; celkem 10 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 648,00 Kč10 648,00 Kč15.4.201925.4.201916.4.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaNákup 8 balení test HemoPHAN - HV - KRAJNákup 8 balení test HemoPHAN - HV a PBU - KRAJ; množství 1; celkem 813,12 Kč; položka rozpočtu: 5133
813,12 Kč813,12 Kč14.1.202027.1.202015.1.2020
PREMO S. R. O.Nákup 8 ks tonerů pro zařízení Oki - krajNákup 8 ks tonerů pro zařízení Oki - kraj; množství 1; celkem 14 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
14 801,00 Kč14 801,00 Kč16.4.201926.4.201917.4.2019
IT Děčín s.r.o.Nákup 8 ks zařízení NAS-Server Synology+HDD-krajNákup 8 ks zařízení NAS-Server Synology+HDD-kraj; množství 1; celkem 224 576,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
224 576,00 Kč224 576,00 Kč6.5.201917.5.20196.5.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaNákup 9 balení HemoPhan - krajNákup 9 balení HemoPhan - kraj; množství 1; celkem 914,76 Kč; položka rozpočtu: 5133
914,76 Kč914,76 Kč9.8.201923.8.20199.8.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Nákup akumulátoru - sl. vůz - 3U4 2627 - ULNákup akumulátoru - sl. vůz - 3U4 2627 - UL; množství 1; celkem 1 584,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 584,50 Kč1 584,50 Kč29.1.202011.2.202030.1.2020
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Nákup akumulátoru - sl. vůz - 4U9 7147 - MONákup akumulátoru - sl. vůz - 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 1 584,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 584,50 Kč1 584,50 Kč13.5.202027.5.202014.5.2020
Václav SkokanNákup elektromateriálu - 05/2019 - krajNákup elektromateriálu - 05/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 867,00 Kč1 867,00 Kč30.5.20197.6.201930.5.2019
Václav SkokanNákup elektromateriálu za 01/2019 - krajNákup elektromateriálu za 01/2019 - kraj; množství 1; celkem 3 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 379,00 Kč3 379,00 Kč30.1.20197.2.20191.2.2019
Ing. Milan BastlNákup kancelářských a jednacích židlí - 9 ksNákup kancelářských a jednacích židlí - 9 ks; množství 1; celkem 22 199,87 Kč; položka rozpočtu: 5137
22 199,87 Kč22 199,87 Kč17.5.201830.5.201818.5.2018
ANAG, spol. s r. o.Nákup knihy - Hmotný a nehmotný majetek 2019Nákup knihy - Hmotný a nehmotný majetek 2019; množství 1; celkem 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
463,00 Kč463,00 Kč4.6.201917.6.20195.6.2019
Chára Sport, a.s.Nákup letních pneu (12 ks) - UL, DC14 439,00 Kč14 439,00 Kč19.3.202031.3.202019.3.2020
Chára Sport, a.s.Nákup letních pneu (4ks), montáž a vyvážení - ÚLNákup letních pneu ( 4 ks) - ÚL; množství 1; celkem 8 350,10 Kč; položka rozpočtu: 5139
Montáž 4 ks pneu vč. vyvážení - ÚL; množství 1; celkem 440,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 791,00 Kč8 791,00 Kč19.5.20201.6.202020.5.2020
Internet Mall, a.s.Nákup mikrovlnné trouby SENCOR SMW 4217WH - LNNákup mikrovlnné trouby SENCOR SMW 4217WH - LN; množství 1; celkem 1 599,00 Kč
1 599,00 Kč1 599,00 Kč11.6.202022.6.202011.6.2020
Auto Anděl, s.r.o.Nákup motorového oleje 5l (2 ks) - ÚLNákup motorového oleje 5l (2 ks) - ÚL; množství 1; celkem 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
937,00 Kč937,00 Kč11.4.201924.4.201912.4.2019
ANAG, spol. s r. o.Nákup odborných knih - 3 ksNákup odborných knih - 3 ks; množství 1; celkem 1 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 218,00 Kč1 218,00 Kč27.2.201913.3.201928.2.2019
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - CVNákup OOPP - CV; množství 1; celkem 1 599,32 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 599,32 Kč1 599,32 Kč19.3.202031.3.202020.3.2020
TRADETEX servis, s.r.o.Nákup OOPP - jednorázové pláště a návleky - krajNákup OOPP - jednorázové pláště a návleky - kraj; množství 1; celkem 3 098,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
3 098,00 Kč3 098,00 Kč22.3.20192.4.201922.3.2019
Jan MüllerNákup OOPP - LNNákup OOPP - LN; množství 1; celkem 1 964,70 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 964,70 Kč1 964,70 Kč12.11.201819.11.201813.11.2018
Jan MüllerNákup OOPP - LNNákup OOPP - LN; množství 1; celkem 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
729,00 Kč729,00 Kč12.11.201819.11.201813.11.2018
Jan MüllerNákup OOPP - LNNákup OOPP - LN; množství 1; celkem 1 914,30 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 914,30 Kč1 914,30 Kč18.12.201927.12.201920.12.2019
Jan MüllerNákup OOPP - LNNákup OOPP - LN; množství 1; celkem 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
855,00 Kč855,00 Kč5.2.202017.2.20205.2.2020
Jan MüllerNákup OOPP - LNNákup OOPP - LN; množství 1; celkem 3 719,70 Kč; položka rozpočtu: 5132
3 719,70 Kč3 719,70 Kč24.6.202029.6.202024.6.2020
SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍNákup OOPP - MONákup OOPP - MO; množství 1; celkem 714,18 Kč; položka rozpočtu: 5132
714,18 Kč714,18 Kč23.10.20182.11.201824.10.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - p. Holopírek - LTNákup OOPP - p. Holopírek - LT; množství 1; celkem 822,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
822,00 Kč822,00 Kč18.6.201826.6.201818.6.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - TepliceNákup OOPP - Teplice; množství 1; celkem 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
646,00 Kč646,00 Kč25.4.20187.5.201826.4.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚLNákup OOPP - ÚL; množství 1; celkem 2 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 970,00 Kč2 970,00 Kč29.4.20199.5.201929.4.2019
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚLNákup OOPP - ÚL; množství 1; celkem 2 132,08 Kč; položka rozpočtu: 5132
2 132,08 Kč2 132,08 Kč10.10.201921.10.201910.10.2019
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚLNákup OOPP - ÚL; množství 1; celkem 1 176,12 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 176,12 Kč1 176,12 Kč17.7.202030.7.202020.7.2020
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚL /1070/Nákup OOPP - ÚL /1070/; množství 1; celkem 1 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 521,00 Kč1 521,00 Kč27.11.20185.12.201827.11.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚL, BukovNákup OOPP - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 3 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
3 094,00 Kč3 094,00 Kč20.12.201827.12.201821.12.2018
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP - ÚL, BukovNákup OOPP - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 899,99 Kč; položka rozpočtu: 5132
899,99 Kč899,99 Kč25.11.20196.12.201926.11.2019
CANIS SAFETY a.s.Nákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýleNákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýle; množství 1; celkem 1 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 018,00 Kč1 018,00 Kč8.6.201820.6.201811.6.2018
Hyundai Motor Czech s.r.o.Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚLNákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL; množství 1; celkem 309 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
309 999,00 Kč309 999,00 Kč27.9.201924.10.201927.9.2019
Hyundai Motor Czech s.r.o.Nákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚLNákup os. vozu I30 20 HB 1,0 TGDI - Polar - ÚL; množství 1; celkem 309 999,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
309 999,00 Kč309 999,00 Kč27.9.201924.10.201927.9.2019
ŠKODA AUTO a.s.Nákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚLNákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚL; množství 1; celkem 561 426,99 Kč; položka rozpočtu: 6123
561 426,99 Kč561 426,99 Kč3.10.201912.11.20193.10.2019
ALTER, s.r.o.Nákup papír. ručníků, toalet. papír - krajNákup papír. ručníků, toalet. papír - kraj; množství 1; celkem 9 607,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
9 607,40 Kč9 607,40 Kč29.1.202018.2.202030.1.2020
ALTER, s.r.o.Nákup papírových ručníků dle specifikaceNákup papírových ručníků dle specifikace; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
7 260,00 Kč7 260,00 Kč8.10.201823.10.20188.10.2018
ALTER, s.r.o.Nákup papírových ručníků, toaletního papíru - krajNákup papírových ručníků, toaletního papíru - kraj; množství 1; celkem 11 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 326,00 Kč11 326,00 Kč10.4.201930.4.201912.4.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2018; množství 1; celkem 53 471,26 Kč; položka rozpočtu: 5156
53 471,26 Kč53 471,26 Kč5.2.20186.2.20186.2.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 01/2019; množství 1; celkem 54 244,42 Kč; položka rozpočtu: 5156
54 244,42 Kč54 244,42 Kč5.2.20198.2.20196.2.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2018; množství 1; celkem 29 747,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
29 747,00 Kč29 747,00 Kč7.3.20186.3.20187.3.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2019; množství 1; celkem 34 891,21 Kč; položka rozpočtu: 5156
34 891,21 Kč34 891,21 Kč4.3.20196.3.20195.3.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2020; množství 1; celkem 39 990,57 Kč; položka rozpočtu: 5156
39 990,57 Kč39 990,57 Kč3.3.20205.3.20203.3.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/201; množství 1; celkem 46 614,49 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 614,49 Kč46 614,49 Kč4.4.20185.4.20185.4.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 03/2019; množství 1; celkem 41 076,11 Kč; položka rozpočtu: 5156
41 076,11 Kč41 076,11 Kč3.4.20194.4.20193.4.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 04/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 04/2019; množství 1; celkem 44 716,80 Kč; položka rozpočtu: 5156
44 716,80 Kč44 716,80 Kč3.5.20196.5.20196.5.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018; množství 1; celkem 49 642,78 Kč; položka rozpočtu: 5156
49 642,78 Kč49 642,78 Kč4.6.20186.6.20184.6.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2019; množství 1; celkem 42 855,72 Kč; položka rozpočtu: 5156
42 855,72 Kč42 855,72 Kč4.6.20195.6.20194.6.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 06/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 06/2018; množství 1; celkem 46 053,85 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 053,85 Kč46 053,85 Kč3.7.20184.7.20183.7.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 06/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 06/2019; množství 1; celkem 41 216,15 Kč; položka rozpočtu: 5156
41 216,15 Kč41 216,15 Kč3.7.20194.7.20194.7.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2018; množství 1; celkem 31 798,71 Kč; položka rozpočtu: 5156
31 798,71 Kč31 798,71 Kč3.8.20186.8.20187.8.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2019; množství 1; celkem 42 772,34 Kč; položka rozpočtu: 5156
42 772,34 Kč42 772,34 Kč5.8.20196.8.20195.8.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2018; množství 1; celkem 43 068,68 Kč; položka rozpočtu: 5156
43 068,68 Kč43 068,68 Kč4.9.20185.9.20184.9.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 08/2019; množství 1; celkem 35 023,42 Kč; položka rozpočtu: 5156
35 023,42 Kč35 023,42 Kč4.9.20195.9.20194.9.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2018; množství 1; celkem 41 894,76 Kč; položka rozpočtu: 5156
41 894,76 Kč41 894,76 Kč4.10.20184.10.20185.10.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 09/2019; množství 1; celkem 47 179,20 Kč; položka rozpočtu: 5156
47 179,20 Kč47 179,20 Kč7.10.20194.10.20197.10.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 1/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 1/2020; množství 1; celkem 62 340,57 Kč; položka rozpočtu: 5156
62 340,57 Kč62 340,57 Kč4.2.20205.2.20205.2.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2018; množství 1; celkem 49 654,90 Kč; položka rozpočtu: 5156
49 654,90 Kč49 654,90 Kč5.11.20186.11.20186.11.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2019; množství 1; celkem 46 428,58 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 428,58 Kč46 428,58 Kč4.11.20196.11.20195.11.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 11/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 11/2018; množství 1; celkem 46 692,10 Kč; položka rozpočtu: 5156
46 692,10 Kč46 692,10 Kč4.12.20185.12.20184.12.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 11/2019Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 11/2019; množství 1; celkem 43 985,26 Kč; položka rozpočtu: 5156
43 985,26 Kč43 985,26 Kč4.12.20194.12.20195.12.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2017Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2017; množství 1; celkem 24 655,15 Kč; položka rozpočtu: 5156
24 655,15 Kč24 655,15 Kč3.1.20184.1.20184.1.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2018; množství 1; celkem 21 334,16 Kč; položka rozpočtu: 5156
21 334,16 Kč21 334,16 Kč4.1.20194.1.20194.1.2019
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 12/2019Nákup pohonných hmot za 12/2019; množství 1; celkem 19 502,07 Kč; položka rozpočtu: 5156
Nákup ostatní služeb na karty CCS za 12/2019; množství 1; celkem 5 313,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
Nákup dálničních známek za 12/2019; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
27 815,61 Kč27 815,61 Kč3.1.202010.1.20206.1.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 3/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 3/2020; množství 1; celkem 22 478,96 Kč; položka rozpočtu: 5156
22 478,96 Kč22 478,96 Kč3.4.20206.4.20206.4.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2018Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2018; množství 1; celkem 48 012,50 Kč; položka rozpočtu: 5156
48 012,50 Kč48 012,50 Kč4.5.20184.5.20187.5.2018
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 4/2020; množství 1; celkem 20 663,74 Kč; položka rozpočtu: 5156
20 663,74 Kč20 663,74 Kč5.5.20206.5.20206.5.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 5/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 5/2020; množství 1; celkem 26 809,46 Kč; položka rozpočtu: 5156
26 809,46 Kč26 809,46 Kč3.6.20205.6.20203.6.2020
CCS, A.S.Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 6/2020Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 6/2020; množství 1; celkem 39 305,80 Kč; položka rozpočtu: 5156
39 305,80 Kč39 305,80 Kč3.7.20207.7.20207.7.2020
Auto Anděl, s.r.o.Nákup provozních kapalin do sl. vozů - krajNákup provozních kapalin do sl. vozů - kraj; množství 1; celkem 2 038,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 038,00 Kč2 038,00 Kč26.11.20186.12.201827.11.2018
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Nákup stěračů - sl. vůz - 9U1 3035 - LNNákup stěračů - sl. vůz - 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 995,35 Kč; položka rozpočtu: 5139
995,35 Kč995,35 Kč4.2.202018.2.20204.2.2020
AUTO UL, a.s.Nákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-ULNákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-UL; množství 1; celkem 747,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
747,50 Kč747,50 Kč4.3.201912.3.20195.3.2019
Zobrazeno 1 101-1 200 z 3 896 záznamů.