Ministerstvo zdravotnictví
- IČO: 00024341
Celkem faktur
11329
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2027 | 12 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
| 2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Advisory a.s. | služby - Etapa 5 - EA model MZ ČR doplnění, úpravy | služby - Etapa 5 - EA model MZ ČR doplnění, úpravy; množství 1; celkem 169 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 169 400,00 Kč | 169 400,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| EuroGV spol.s.r.o. | technická pomoc | technická pomoc; množství 1; celkem 281 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 281 567,00 Kč | 281 567,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Indigoprint, s.r.o. | tisk pozvánek Reforma psychiatrie | tisk pozvánek Reforma psychiatrie; množství 1; celkem 643,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 643,00 Kč | 643,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Internet Mall, a.s. | diktafony, kávovary | diktafony, kávovary; množství 1; celkem 130 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 130 465,00 Kč | 130 465,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 12 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 950,00 Kč | 12 950,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 13 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 13 125,00 Kč | 13 125,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka (88/16) | vlaková jízdenka (88/16); množství 1; celkem 5 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 944,00 Kč | 5 944,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování (88/16) | ubytování (88/16); množství 1; celkem 16 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 16 240,00 Kč | 16 240,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 195,00 Kč | 12 195,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 802,00 Kč | 10 802,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 18 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 18 554,00 Kč | 18 554,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
| OTIS a.s. | prav.údržba výtahu 7/19 | prav.údržba výtahu 7/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 prav.údržba výtahu 7/19; množství 1; celkem 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 29.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 6 339,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 339,00 Kč | 6 339,00 Kč | 1.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 07/19 | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 07/19; množství 1; celkem 5 142 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 142 004,00 Kč | 5 142 004,00 Kč | 1.8.2019 | 16.8.2019 | 1.1.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 07/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 07/19; množství 1; celkem 5 288 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 288 257,00 Kč | 5 288 257,00 Kč | 1.8.2019 | 16.8.2019 | 1.8.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH mimo pohotovost 07/19 | LZS Liberec - LH mimo pohotovost 07/19; množství 1; celkem 23 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 244,00 Kč | 23 244,00 Kč | 1.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 07/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 07/2019; množství 1; celkem 3 865 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 865 466,00 Kč | 3 865 466,00 Kč | 1.8.2019 | 16.8.2019 | 1.8.2019 | |
| Octárna s.r.o. | ubytování v Hotelu Octárna 23.-24.7.2019 | ubytování v Hotelu Octárna 23.-24.7.2019; množství 1; celkem 9 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 140,00 Kč | 9 140,00 Kč | 1.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 | |
| Šebek Jaromír, JUDr. | služby spojené s vydáváním Věstníku - 07/19 | služby spojené s vydáváním Věstníku - 07/19; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.8.2019 | 30.8.2019 | 1.8.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | úklidové práce - 07/19 | úklidové práce - 07/19; množství 1; celkem 239 982,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové práce - 07/19; množství 1; celkem 18 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 258 018,00 Kč | 258 018,00 Kč | 1.8.2019 | 22.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 7 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 332,00 Kč | 7 332,00 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 913,00 Kč | 12 913,00 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | školení řidičů, PO a BOZP | školení řidičů, PO a BOZP; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení řidičů, PO a BOZP; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 755,00 Kč | 1 755,00 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
| DEGA CZ, s.r.o. | kalibrace a funkční kontrola detekčního systému | kalibrace a funkční kontrola detekčního systému; množství 1; celkem 47 777,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 kalibrace a funkční kontrola detekčního systému; množství 1; celkem 4 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 52 502,00 Kč | 52 502,00 Kč | 2.8.2019 | 21.8.2019 | 29.7.2019 | |
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | ostraha objektu MZ - 07/19 | ostraha objektu MZ - 07/19; množství 1; celkem 321 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha objektu MZ - 07/19; množství 1; celkem 31 835,00 Kč ostraha objektu MZ - 07/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 353 726,00 Kč | 353 726,00 Kč | 2.8.2019 | 30.8.2019 | 31.7.2019 | |
| KHS Ostrava | refundace cest.náhrad | refundace cest.náhrad; množství 1; celkem 5 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 841,00 Kč | 5 841,00 Kč | 2.8.2019 | 16.8.2019 | 2.8.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, grafická úprava, korektura | překlad, grafická úprava, korektura; množství 1; celkem 7 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 052,00 Kč | 7 052,00 Kč | 2.8.2019 | 22.8.2019 | 2.8.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 07/19 | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 07/19; množství 1; celkem 14 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 2.8.2019 | 21.8.2019 | 2.8.2019 | |
| VA & MA s.r.o. | bezpečnostní kování | bezpečnostní kování; množství 1; celkem 5 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 917,00 Kč | 5 917,00 Kč | 2.8.2019 | 21.8.2019 | 2.8.2019 | |
| XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | kopie - 07/19 | kopie - 07/19; množství 1; celkem 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 425,00 Kč | 425,00 Kč | 2.8.2019 | 21.8.2019 | 2.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | bonusová letenka (88/16) | bonusová letenka (88/16); množství 1; celkem 1,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 5.8.2019 | 22.8.2019 | 5.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | bonusová letenka (88/16) | bonusová letenka (88/16); množství 1; celkem 1,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 5.8.2019 | 22.8.2019 | 5.8.2019 | |
| CCS, A.S. | spotřeba PHM - 07/19 | spotřeba PHM - 07/19; množství 1; celkem 83 649,00 Kč | 83 649,00 Kč | 83 649,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 5.8.2019 | |
| ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | správa plynové kotelny - 07/19 | správa plynové kotelny - 07/19; množství 1; celkem 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 správa plynové kotelny - 07/19; množství 1; celkem 8 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 031,00 Kč | 9 031,00 Kč | 5.8.2016 | 30.8.2019 | 31.7.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy - 07/19 | servisní výjezdy - 7/19; množství 1; celkem 6 042,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezdy - 7/19; množství 1; celkem 310,00 Kč servisní výjezdy - 7/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 5.8.2019 | 22.8.2019 | 31.7.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezd a pohotovost - 07/19 | servisní výjezd a pohotovost - 07/19; množství 1; celkem 13 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezd a pohotovost - 07/19; množství 1; celkem 1 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 119,00 Kč | 15 119,00 Kč | 5.8.2019 | 22.8.2019 | 31.7.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy MZ - 07/19 | zajištění správy budovy MZ - 07/19; množství 1; celkem 164 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy MZ - 07/19; množství 1; celkem 15 891,00 Kč zajištění správy budovy MZ - 07/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 180 263,00 Kč | 180 263,00 Kč | 5.8.2019 | 30.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Schmitz & Partner | právní služby | právní služby; množství 1; celkem 25 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 právní služby; množství 1; celkem 6 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 6.8.2019 | 23.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Kraj Vysočina | zabezpečení provozu IS - 07/19 | zabezpečení provozu IS - 07/19; množství 1; celkem 72 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 7.8.2019 | 26.8.2019 | 7.8.2019 | |
| T Mobile | telefonní připojení - 07/19 | telefonní připojení - 07/19; množství 1; celkem 17 206,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní připojení - 07/19; množství 1; celkem 2 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 804,00 Kč | 19 804,00 Kč | 7.8.2019 | 26.8.2019 | 31.7.2019 | |
| T Mobile | internetové připojení - 07/19 | internetové připojení - 07/19; množství 1; celkem 9 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 801,00 Kč | 9 801,00 Kč | 7.8.2019 | 26.8.2019 | 7.8.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 07/19 | telekomunikační služby - 07/19; množství 1; celkem 61 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 61 964,00 Kč | 61 964,00 Kč | 7.8.2019 | 26.8.2019 | 7.8.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 07/19 | vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 07/19; množství 1; celkem 26 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 07/19; množství 1; celkem 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 27 882,00 Kč | 27 882,00 Kč | 7.8.2019 | 23.8.2019 | 31.7.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování | malování; množství 1; celkem 15 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 264,00 Kč | 15 264,00 Kč | 8.8.2019 | 22.8.2019 | 8.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 8.8.2019 | 26.8.2019 | 8.8.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu - 07/19 | odvoz a odstranění odpadu - 07/19; množství 1; celkem 10 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odvoz a odstranění odpadu - 07/19; množství 1; celkem 2 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 533,00 Kč | 12 533,00 Kč | 8.8.2019 | 30.8.2019 | 31.7.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | AKORD-KIS - servisní podpory hosting | AKORD-KIS - servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 917,00 Kč | 30 917,00 Kč | 8.8.2019 | 26.8.2019 | 8.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 9.8.2019 | 23.8.2019 | 9.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 8 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 657,00 Kč | 8 657,00 Kč | 9.8.2019 | 23.8.2019 | 9.8.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 07/19 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 07/19; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 9.8.2019 | 26.8.2019 | 9.8.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odstranění velkoobjemového odpadu vč.skládk. | odstranění velkoobjemového odpadu vč.skládk.; množství 1; celkem 6 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 538,00 Kč | 6 538,00 Kč | 9.8.2019 | 23.8.2019 | 9.8.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 9.8.2019 | 30.8.2019 | 9.8.2019 | |
| S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 07/19 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 07/19; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 9.8.2019 | 22.8.2019 | 9.8.2019 | |
| Akademický klub alpinistů VŠ - | oprava střechy zimní zahrady | oprava střechy zimní zahrady; množství 1; celkem 44 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 44 979,00 Kč | 44 979,00 Kč | 12.8.2019 | 23.8.2019 | 12.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 9 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 332,00 Kč | 9 332,00 Kč | 12.8.2019 | 23.8.2019 | 12.8.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 48 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářské potřeby; množství 1; celkem 7 253,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 56 189,00 Kč | 56 189,00 Kč | 12.8.2019 | 28.8.2019 | 12.8.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářský papír | kancelářský papír; množství 1; celkem 82 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 82 041,00 Kč | 82 041,00 Kč | 12.8.2019 | 28.8.2019 | 12.8.2019 | |
| BossCan Reprostudio s.r.o. | vizitky | vizitky; množství 1; celkem 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky; množství 1; celkem 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 vizitky; množství 1; celkem 522,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 vizitky; množství 1; celkem 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 238,00 Kč | 1 238,00 Kč | 12.8.2019 | 23.8.2019 | 12.8.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií - 07/19 | dodání dat z el.archivu médií - 07/19; množství 1; celkem 46 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 464,00 Kč | 46 464,00 Kč | 12.8.2019 | 26.8.2019 | 12.8.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | vícepráce dle objednávek - 07/2019 | vícepráce dle objednávek - 07/2019; množství 1; celkem 13 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 429,00 Kč | 13 429,00 Kč | 12.8.2019 | 22.8.2019 | 12.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované osobní certifikáty | komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 13.8.2019 | 26.8.2019 | 13.8.2019 | |
| ČTK Praha | zpravodajství (web) - 07/19 | zpravodajství (web) - 07/19; množství 1; celkem 29 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 908,00 Kč | 29 908,00 Kč | 13.8.2019 | 26.8.2019 | 13.8.2019 | |
| AB-STORE, s.r.o. | šatní skříně | šatní skříně; množství 1; celkem 31 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 585,00 Kč | 31 585,00 Kč | 14.8.2019 | 23.8.2019 | 14.8.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | likvidace písemností; množství 1; celkem 3 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 14.8.2019 | 23.8.2019 | 14.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů - 06/19 | zpracování účetních výkazů - 06/19; množství 1; celkem 91 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 91 839,00 Kč | 91 839,00 Kč | 14.8.2019 | 26.8.2019 | 30.7.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů - 06/19 | zpracování účetních výkazů - 06/19; množství 1; celkem 158 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 158 609,00 Kč | 158 609,00 Kč | 14.8.2019 | 26.8.2019 | 30.7.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů PO a OSS - 06/19 | zpracování účetních výkazů PO a OSS - 06/19; množství 1; celkem 8 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 14.8.2019 | 26.8.2019 | 2.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 14.8.2019 | 28.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 07/19 | telef.hovory - 07/19; množství 1; celkem 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 124,00 Kč | 124,00 Kč | 16.8.2019 | 26.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | teplo - 07/19 | teplo - 07/19; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 16.8.2019 | 28.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 07/19 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 07/19; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 07/19; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 07/19; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 16.8.2019 | 28.8.2019 | 31.7.2019 | |
| AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 07/19 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 07/19; množství 1; celkem 4 125 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 125 666,00 Kč | 4 125 666,00 Kč | 19.8.2019 | 29.8.2019 | 31.7.2019 | |
| VA & MA s.r.o. | montáž, instalace zámků a zabezpečení | montáž, instalace zámků a zabezpečení; množství 1; celkem 30 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 19.8.2019 | 26.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 26 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 097,00 Kč | 26 097,00 Kč | 16.8.2019 | 28.8.2019 | 16.8.2019 | |
| Aliaves & Co., a.s. | semin.Prevence syndromu vyhoření - 20.8.2019 | semin.Prevence syndromu vyhoření - 20.8.2019; množství 1; celkem 3 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 21.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 | |
| Ahou Public Relations, s.r.o. | ubytování | ubytování; množství 1; celkem 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování; množství 1; celkem 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 15.8.2019 | 23.8.2019 | 15.8.2019 | |
| Ahou Public Relations, s.r.o. | ubytování | ubytování; množství 1; celkem 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování; množství 1; celkem 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 15.8.2019 | 23.8.2019 | 15.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 17 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 letenka (88/16); množství 1; celkem 5 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23 112,00 Kč | 23 112,00 Kč | 30.7.2019 | 16.9.2019 | 30.7.2019 | |
| Vitásek Jan Bc. | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 07/19 | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 07/19; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.8.2019 | 4.9.2019 | 1.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 906 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 906 709,00 Kč | 906 709,00 Kč | 5.8.2019 | 16.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 3 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 3 255,00 Kč | 3 255,00 Kč | 5.8.2019 | 16.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 1 784,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 784,00 Kč | 1 784,00 Kč | 5.8.2019 | 16.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 5.8.2019 | 16.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 6 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 6 633,00 Kč | 6 633,00 Kč | 5.8.2019 | 16.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (683/17) | očkovací látky (683/17); množství 1; celkem 320 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 320 236,00 Kč | 320 236,00 Kč | 5.8.2019 | 20.9.2019 | 5.8.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 5.8.2019 | 3.9.2019 | 5.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.spotřeby el.energie - 07/19 | vyúčt.spotřeby el.energie - 07/19; množství 1; celkem -25 390,00 Kč vyúčt.spotřeby el.energie - 07/19; množství 1; celkem 58 187,00 Kč | 32 797,00 Kč | 32 797,00 Kč | 8.8.2019 | 9.9.2019 | 31.7.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 8.8.2019 | 6.9.2019 | 8.8.2019 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | služby dle prováděcí smlouvy | služby dle prováděcí smlouvy; množství 1; celkem 206 910,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 206 910,00 Kč | 206 910,00 Kč | 9.8.2019 | 6.9.2019 | 9.8.2019 | |
| GORDIC spol. s r.o. | poskytované služby - 07/19 | poskytované služby - 07/19; množství 1; celkem 272 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 poskytované služby - 07/19; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 274 917,00 Kč | 274 917,00 Kč | 12.8.2019 | 18.9.2019 | 12.8.2019 | |
| MT Legal s.r.o., AK | posouzení architektonické soutěže o návrh | posouzení architektonické soutěže o návrh; množství 1; celkem 60 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 12.8.2019 | 11.9.2019 | 12.8.2019 | |
| Nakladatelství Sagit, a.s. | ÚZ Zdravotní služby (vyúčt.FAZA 41/18) | ÚZ Zdravotní služby (vyúčt.FAZA 41/18); množství 1; celkem 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 125,00 Kč | 125,00 Kč | 12.8.2019 | 6.9.2019 | 12.8.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad | překlad; množství 1; celkem 24 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 překlad; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 712,00 Kč | 31 712,00 Kč | 12.8.2019 | 16.9.2019 | 12.8.2019 | |
| Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 07/19 | servisní podpora IS HR - 07/19; množství 1; celkem 201 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 201 659,00 Kč | 201 659,00 Kč | 12.8.2019 | 11.9.2019 | 12.8.2019 | |
| Vysoká škola ekonomická v Praz | aktualizace referenčního ceníku | aktualizace referenčního ceníku; množství 1; celkem 28 072,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 072,00 Kč | 28 072,00 Kč | 12.8.2019 | 6.9.2019 | 12.8.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Brno - 07/19 | poplatek za připojení do sítě Brno - 07/19; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 13.8.2019 | 6.9.2019 | 13.8.2019 | |
| ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 07/19 | servisní podpora včetně údržby databáze - 07/19; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 13.8.2019 | 6.9.2019 | 13.8.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 08/19 | stravenky - 08/19; množství 1; celkem 735 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 735 100,00 Kč | 735 100,00 Kč | 13.8.2019 | 11.9.2019 | 13.8.2019 | |
| NCOZ | poštovné - 07/19 | poštovné - 07/19; množství 1; celkem 16 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 16 885,00 Kč | 16 885,00 Kč | 15.8.2019 | 4.9.2019 | 15.8.2019 |