Ministerstvo zdravotnictví
- IČO: 00024341
Celkem faktur
11329
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2027 | 12 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
| 2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCOZ | telef.hovory - 07/19 | telef.hovory - 07/19; množství 1; celkem 86,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 86,00 Kč | 86,00 Kč | 15.8.2019 | 11.9.2019 | 15.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | servisní podpora EIS JASU - 06/19 | servisní podpora EIS JASU - 06/19; množství 1; celkem 142 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 142 780,00 Kč | 142 780,00 Kč | 14.8.2019 | 18.9.2019 | 5.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | servisní podpora EIS JASU - 07/19 | servisní podpora EIS JASU - 07/19; množství 1; celkem 142 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 142 780,00 Kč | 142 780,00 Kč | 14.8.2019 | 18.9.2019 | 5.8.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 07/19 | vyúčt.spotřeby plynu - 07/19; množství 1; celkem -61 510,00 Kč vyúčt.spotřeby plynu - 07/19; množství 1; celkem 73 812,00 Kč | 12 302,00 Kč | 12 302,00 Kč | 14.8.2019 | 4.9.2019 | 31.7.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 27 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 523,00 Kč | 27 523,00 Kč | 16.8.2019 | 18.9.2019 | 15.8.2019 | |
| SP-IT Limited, s. r. o. | ochranná skla na mobil | ochranná skla na mobil; množství 1; celkem 743,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 743,00 Kč | 743,00 Kč | 20.8.2019 | 6.9.2019 | 16.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 58 393,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 16 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 75 288,00 Kč | 75 288,00 Kč | 20.8.2019 | 24.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CardHouse s. r. o. | pásky Magicard YMCKO | pásky Magicard YMCKO; množství 1; celkem 5 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 028,00 Kč | 5 028,00 Kč | 21.8.2019 | 11.9.2019 | 21.8.2019 | |
| Gastro-EIS-TECHNIK | krouhač zeleniny s příslušenstvím | krouhač zeleniny s příslušenstvím; množství 1; celkem 39 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 39 507,00 Kč | 39 507,00 Kč | 21.8.2019 | 4.9.2019 | 21.8.2019 | |
| HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Moravskoslezský LH a pohot. - 07/19 | ZZS kraj Moravskoslezský LH a pohot. - 07/19; množství 1; celkem 4 729 933,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 729 933,00 Kč | 4 729 933,00 Kč | 21.8.2019 | 24.9.2019 | 21.8.2019 | |
| HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 07/19 | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 07/19; množství 1; celkem 4 960 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 960 554,00 Kč | 4 960 554,00 Kč | 21.8.2019 | 24.9.2019 | 21.8.2019 | |
| Hit Stěhování druhé, s.r.o. | stěhování | stěhování; množství 1; celkem 7 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 040,00 Kč | 7 040,00 Kč | 21.8.2019 | 4.9.2019 | 21.8.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla (spoluúčast) | servis vozidla (spoluúčast); množství 1; celkem 45 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 45 171,00 Kč | 45 171,00 Kč | 21.8.2019 | 6.9.2019 | 21.8.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 14 527,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 527,00 Kč | 14 527,00 Kč | 21.8.2019 | 18.9.2019 | 21.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 40 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 11 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 51 582,00 Kč | 51 582,00 Kč | 22.8.2019 | 27.9.2019 | 22.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 5 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 726,00 Kč | 5 726,00 Kč | 22.8.2019 | 18.9.2019 | 22.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 18 419,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 letenky (88/16); množství 1; celkem 5 329,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23 748,00 Kč | 23 748,00 Kč | 22.8.2019 | 27.9.2019 | 22.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 9 527,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 letenka (88/16); množství 1; celkem 2 756,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 283,00 Kč | 12 283,00 Kč | 22.8.2019 | 27.9.2019 | 22.8.2019 | |
| Enkáčko, s.r.o. | propagační předměty | propagační předměty; množství 1; celkem 41 624,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 propagační předměty; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 propagační předměty; množství 1; celkem 88 276,00 Kč; položka rozpočtu: 5194 | 130 989,00 Kč | 130 989,00 Kč | 22.8.2019 | 23.9.2019 | 22.8.2019 | |
| Pražské vodovody a kanalizace | vodné a stočné - vyúčt. 9.4.19 - 15.8.19 | vodné a stočné - vyúčt. 9.4.19 - 15.8.19; množství 1; celkem -18 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 vodné a stočné - vyúčt. 9.4.19 - 15.8.19; množství 1; celkem 32 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 10 554,00 Kč | 14 844,00 Kč | 22.8.2019 | 2.9.2019 | 16.8.2019 | |
| T Mobile | telef.poplatky 7/19 - 8/19 | telef.poplatky 7/19 - 8/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 22.8.2019 | 24.9.2019 | 22.8.2019 | |
| MANUTAN s.r.o. | kovový regál, police | kovový regál, police; množství 1; celkem 16 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 999,00 Kč | 16 999,00 Kč | 23.8.2019 | 6.9.2019 | 23.8.2019 | |
| Urban Zdeněk | stavební práce | stavební práce; množství 1; celkem 4 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 370,00 Kč | 4 370,00 Kč | 23.8.2019 | 9.9.2019 | 23.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | cestovné - přijetí zahr.subjektu (88/16) | cestovné - přijetí zahr.subjektu (88/16); množství 1; celkem 1 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 cestovné - přijetí zahr.subjektu (88/16); množství 1; celkem 1 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 26.8.2019 | 24.9.2019 | 26.8.2019 | |
| Aliaves, s.r.o. | školení Chyby a rizika v řízení EP - 26.8.19 | školení Chyby a rizika v řízení EP - 26.8.19; množství 1; celkem 5 851,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení Chyby a rizika v řízení EP - 26.8.19; množství 1; celkem 1 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 27.8.2019 | 18.9.2019 | 27.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 184,00 Kč | 184,00 Kč | 27.8.2019 | 19.9.2019 | 27.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 940,00 Kč | 12 940,00 Kč | 27.8.2019 | 19.9.2019 | 27.8.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování, výměna koberce | malování, výměna koberce; množství 1; celkem 15 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 406,00 Kč | 15 406,00 Kč | 27.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | služby PO a BOZP | služby PO a BOZP; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 27.8.2019 | 11.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Enkáčko, s.r.o. | propagační předměty | propagační předměty; množství 1; celkem 59 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5194 | 59 550,00 Kč | 59 550,00 Kč | 27.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Enkáčko, s.r.o. | banery s textem | banery s textem; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 27.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 43 759,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 43 759,00 Kč | 43 759,00 Kč | 27.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 28 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 28 471,00 Kč | 28 471,00 Kč | 27.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 29 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 29 740,00 Kč | 29 740,00 Kč | 27.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 | |
| Svoboda Daniel, Mgr. | školení | školení; množství 1; celkem 10 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení; množství 1; celkem 2 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 27.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 0,00 Kč | 23,00 Kč | 28.8.2019 | 19.9.2019 | 28.8.2019 | |
| SIMBA, spol. s r.o. | oprava omítek a okapu | oprava omítek a okapu; množství 1; celkem 32 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 144,00 Kč | 32 144,00 Kč | 28.8.2019 | 9.9.2019 | 28.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 28.8.2019 | 19.9.2019 | 28.8.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování v kuchyni | malování v kuchyni; množství 1; celkem 128 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 128 041,00 Kč | 128 041,00 Kč | 29.8.2019 | 18.9.2019 | 29.8.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování | malování; množství 1; celkem 33 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 33 481,00 Kč | 33 481,00 Kč | 29.8.2019 | 18.9.2019 | 29.8.2019 | |
| AB-STORE, s.r.o. | šatní skříně | šatní skříně; množství 1; celkem 31 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 585,00 Kč | 31 585,00 Kč | 30.8.2019 | 16.9.2019 | 30.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 2 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 749,00 Kč | 2 749,00 Kč | 30.8.2019 | 18.9.2019 | 30.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 17 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 17 860,00 Kč | 17 860,00 Kč | 30.8.2019 | 18.9.2019 | 30.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 935,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 935,00 Kč | 12 935,00 Kč | 30.8.2019 | 18.9.2019 | 30.8.2019 | |
| Brůha Dominik, JUDr., advokát | právní služby | právní služby; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.8.2019 | 18.9.2019 | 30.8.2019 | |
| OTIS a.s. | prav.údržba výtahu 8/19 | prav.údržba výtahu 7/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 prav.údržba výtahu 7/19; množství 1; celkem 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 30.8.2019 | 16.9.2019 | 28.8.2019 | |
| Zakouřil Vladimír | oprava hnětače | oprava hnětače; množství 1; celkem 10 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 405,00 Kč | 10 405,00 Kč | 30.8.2019 | 16.9.2019 | 30.8.2019 | |
| AB PARTY TENT, spol. s .r.o. | pronájem vybavení | pronájem vybavení; množství 1; celkem 15 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 15 657,00 Kč | 15 657,00 Kč | 2.9.2019 | 24.9.2019 | 2.9.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 2.9.2019 | 24.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Titty, s. r. o. | tisk propagačního materiálu | tisk propagačního materiálu; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 2.9.2019 | 24.9.2019 | 2.9.2019 | |
| VOLTCOM, spol. s r.o. | opravy a údržba elektr.rozvod.a řídícího zařízení | opravy a údržba elektr.rozvod.a řídícího zařízení; množství 1; celkem 19 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 opravy a údržba elektr.rozvod.a řídícího zařízení; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 127,00 Kč | 24 127,00 Kč | 2.9.2019 | 16.9.2019 | 2.9.2019 | |
| AKR1, s.r.o. | tisk na Xerox Versant | tisk na Xerox Versant; množství 1; celkem 64,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 64,00 Kč | 64,00 Kč | 2.9.2019 | 18.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Profiregály - Milan Fail | nerezové regály | nerezové regály; množství 1; celkem 17 145,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 17 145,00 Kč | 17 145,00 Kč | 2.9.2019 | 18.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Šebek Jaromír, JUDr. | služby spojené s vydáváním Věstníku - 08/19 | služby spojené s vydáváním Věstníku - 08/19; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.9.2019 | 18.9.2019 | 2.9.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | úklidové práce - 08/19 | úklidové práce - 08/19; množství 1; celkem 239 982,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové práce - 08/19; množství 1; celkem 18 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 258 018,00 Kč | 258 018,00 Kč | 2.9.2019 | 18.9.2019 | 30.8.2019 | |
| VOX a.s. | kurz Mzd.účetn.pro personalisty - 27.a28.8.19 | kurz Mzd.účetn.pro personalisty - 27.a28.8.19; množství 1; celkem 3 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 899,00 Kč | 3 899,00 Kč | 3.9.2019 | 18.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 937,00 Kč | 12 937,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 3 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 kancelářské potřeby; množství 1; celkem 23 845,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 124,00 Kč | 27 124,00 Kč | 3.9.2019 | 23.9.2019 | 3.9.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářský papír | kancelářský papír; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 3.9.2019 | 23.9.2019 | 3.9.2019 | |
| CCS, A.S. | spotřeba PHM - 08/19 | spotřeba PHM - 08/19; množství 1; celkem 67 069,00 Kč | 67 069,00 Kč | 67 069,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.9.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 08/19 | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 08/19; množství 1; celkem 5 084 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 084 408,00 Kč | 5 084 408,00 Kč | 3.9.2019 | 25.9.2019 | 3.9.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 08/19 | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 08/19; množství 1; celkem 84 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 543,00 Kč | 84 543,00 Kč | 3.9.2019 | 25.9.2019 | 3.9.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 08/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 08/19; množství 1; celkem 5 233 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 233 540,00 Kč | 5 233 540,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 08/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 08/2019; množství 1; celkem 3 966 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 966 876,00 Kč | 3 966 876,00 Kč | 3.9.2019 | 24.9.2019 | 3.9.2019 | |
| GASTROART CZ, spol. s r.o. | prohlídka kuchyňské technologie | prohlídka kuchyňské technologie; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.9.2019 | 19.9.2019 | 3.9.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy a pohotovost - 08/19 | servisní výjezdy a pohotovost - 08/19; množství 1; celkem 13 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezdy a pohotovost - 08/19; množství 1; celkem 1 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 119,00 Kč | 15 119,00 Kč | 3.9.2019 | 19.9.2019 | 31.8.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy - 08/19 | servisní výjezdy - 08/19; množství 1; celkem 5 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezdy - 08/19; množství 1; celkem 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 917,00 Kč | 5 917,00 Kč | 3.9.2019 | 19.9.2019 | 31.8.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení - 3.9.19 | občerstvení - 3.9.19; množství 1; celkem 6 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 6 226,00 Kč | 6 226,00 Kč | 3.9.2019 | 23.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy MZ - 08/19 | zajištění správy budovy MZ - 08/19; množství 1; celkem 164 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy MZ - 08/19; množství 1; celkem 15 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 180 391,00 Kč | 180 391,00 Kč | 3.9.2019 | 19.9.2019 | 31.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 4.9.2019 | 24.9.2019 | 4.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 184,00 Kč | 10 184,00 Kč | 4.9.2019 | 24.9.2019 | 4.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 684,00 Kč | 10 684,00 Kč | 4.9.2019 | 24.9.2019 | 4.9.2019 | |
| ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | správa plynové kotelny - 08/19 | správa plynové kotelny - 08/19; množství 1; celkem 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 správa plynové kotelny - 08/19; množství 1; celkem 8 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 031,00 Kč | 9 031,00 Kč | 4.9.2019 | 23.9.2019 | 31.8.2019 | |
| epravo.cz, a.s. | účastn.poplatek - Nové přestupkové právo | účastn.poplatek - Nové přestupkové právo; množství 1; celkem 6 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 4.9.2019 | 18.9.2019 | 4.9.2019 | |
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klimatizace v kuchyni | servis klimatizace v kuchyni; množství 1; celkem 21 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 090,00 Kč | 21 090,00 Kč | 4.9.2019 | 23.9.2019 | 4.9.2019 | |
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advok | právní služby | právní služby; množství 1; celkem 237 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 237 402,00 Kč | 237 402,00 Kč | 4.9.2019 | 18.9.2019 | 4.9.2019 | |
| MIRONET.CZ | ruční snímač čárových kódů | ruční snímač čárových kódů; množství 1; celkem 23 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 516,00 Kč | 23 516,00 Kč | 4.9.2019 | 18.9.2019 | 4.9.2019 | |
| XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | kopie - 08/19 | kopie - 08/19; množství 1; celkem 1 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 696,00 Kč | 1 696,00 Kč | 4.9.2019 | 19.9.2019 | 4.9.2019 | |
| ŽIVOT 90, z.ú. | vstupenky na benefiční představení | vstupenky na benefiční představení; množství 1; celkem 96 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5179 | 96 000,00 Kč | 96 000,00 Kč | 4.9.2019 | 24.9.2019 | 4.9.2019 | |
| CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 7 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 927,00 Kč | 7 927,00 Kč | 16.8.2019 | 19.9.2019 | 16.8.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 5.9.2019 | 24.9.2019 | 5.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 12 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 138,00 Kč | 12 138,00 Kč | 5.9.2019 | 24.9.2019 | 5.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 38 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 38 823,00 Kč | 38 823,00 Kč | 5.9.2019 | 24.9.2019 | 5.9.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | školení PO, BOZP, řidičů | školení PO, BOZP, řidičů; množství 1; celkem 2 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení PO, BOZP, řidičů; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 207,00 Kč | 3 207,00 Kč | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 5.9.2019 | |
| E.W.S. s.r.o. | kuchyňské váhy | kuchyňské váhy; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 5.9.2019 | |
| Krušina Jan - JK KLIMA | servisní kontrola a čištění klimatizací | servisní kontrola a čištění klimatizací; množství 1; celkem 2 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 5.9.2019 | 25.9.2019 | 5.9.2019 | |
| Gastro Market s.r.o. | desky na krájení, škrabka | desky na krájení, škrabka; množství 1; celkem 7 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 909,00 Kč | 7 909,00 Kč | 6.9.2019 | 27.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Gastronom 98 spol. s r.o. | nářezový stroj, lednice | nářezový stroj, lednice; množství 1; celkem 52 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 52 369,00 Kč | 52 369,00 Kč | 6.9.2019 | 23.9.2019 | 6.9.2019 | |
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | ostraha objektu MZ - 08/19 | ostraha objektu MZ - 08/19; množství 1; celkem 321 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha objektu MZ - 08/19; množství 1; celkem 31 835,00 Kč ostraha objektu MZ - 08/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 353 726,00 Kč | 353 726,00 Kč | 6.9.2019 | 23.9.2019 | 31.8.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu - 08/19 | odvoz a odstranění odpadu - 08/19; množství 1; celkem 10 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odvoz a odstranění odpadu - 08/19; množství 1; celkem 2 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 533,00 Kč | 12 533,00 Kč | 6.9.2019 | 23.9.2019 | 31.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetnictví - pomocný konsolidač.záznam | zpracování účetnictví - pomocný konsolidač.záznam; množství 1; celkem 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 835,00 Kč | 835,00 Kč | 6.9.2019 | 25.9.2019 | 6.9.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | AKORD-KIS - servisní podpory hosting | AKORD-KIS - servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 917,00 Kč | 30 917,00 Kč | 6.9.2019 | 24.9.2019 | 6.9.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 08/19 | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 08/19; množství 1; celkem 14 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 6.9.2019 | 24.9.2019 | 6.9.2019 | |
| T Mobile | telefonní připojení - 08/19 | telefonní připojení - 08/19; množství 1; celkem 15 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní připojení - 08/19; množství 1; celkem 2 491,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 431,00 Kč | 18 431,00 Kč | 6.9.2019 | 24.9.2019 | 31.8.2019 | |
| S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 08/19 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 08/19; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 9.9.2019 | 25.9.2019 | 9.9.2019 | |
| TIPA Telekom plus, a.s. | identifikační bezkontaktní karty | identifikační bezkontaktní karty; množství 1; celkem 18 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 513,00 Kč | 18 513,00 Kč | 9.9.2019 | 25.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Tiskárna Polygraf, s.r.o. | tisk informační příručky | tisk informační příručky; množství 1; celkem 21 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 tisk informační příručky; množství 1; celkem 6 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 237,00 Kč | 27 237,00 Kč | 9.9.2019 | 30.9.2019 | 9.9.2019 |