Ministerstvo zdravotnictví
- IČO: 00024341
Celkem faktur
11329
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2027 | 12 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
| 2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Státní tiskárna cenin, s. p. | tisk diplomů, licencí | tisk diplomů, licencí; množství 1; celkem 770 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770 528,00 Kč | 770 528,00 Kč | 19.9.2019 | 23.10.2019 | 19.9.2019 | |
| Vydra - čistící služba, s.r.o. | odstranění graffití | odstranění graffití; množství 1; celkem 1 673,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odstranění graffití; množství 1; celkem 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 809,00 Kč | 1 838,00 Kč | 19.9.2019 | 8.10.2019 | 18.9.2019 | |
| Akademický klub alpinistů VŠ - | havarijní oprava střechy | havarijní oprava střechy; množství 1; celkem 33 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 33 075,00 Kč | 33 075,00 Kč | 20.9.2019 | 17.10.2019 | 20.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 21 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 21 032,00 Kč | 21 032,00 Kč | 20.9.2019 | 8.10.2019 | 20.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 12 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 046,00 Kč | 12 046,00 Kč | 20.9.2019 | 8.10.2019 | 20.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 8 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 672,00 Kč | 8 672,00 Kč | 20.9.2019 | 8.10.2019 | 20.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 48 058,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 48 058,00 Kč | 48 058,00 Kč | 20.9.2019 | 8.10.2019 | 20.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 9 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 941,00 Kč | 9 941,00 Kč | 20.9.2019 | 8.10.2019 | 20.9.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | pouzdra na přístupové karty | pouzdra na přístupové karty; množství 1; celkem 4 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 296,00 Kč | 4 296,00 Kč | 20.9.2019 | 16.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 29 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 29 740,00 Kč | 29 740,00 Kč | 20.9.2019 | 4.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna dveří | oprava okna dveří; množství 1; celkem 36 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 36 115,00 Kč | 36 115,00 Kč | 20.9.2019 | 4.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 09/19 | stravenky - 09/19; množství 1; celkem 704 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 704 800,00 Kč | 704 800,00 Kč | 17.9.2019 | 11.10.2019 | 17.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 23.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (433/19) | letenky (433/19); množství 1; celkem 7 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 842,00 Kč | 7 842,00 Kč | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 23.9.2019 | |
| E.W.S. s.r.o. | oprava a kalibrace vah v kuchyni | 6 018,00 Kč | 7 282,00 Kč | 23.9.2019 | 10.10.2019 | 23.9.2019 | ||
| EMPLA AG spol. s r.o. | servis zařízení pro dezinfekci vody | servis zařízení pro dezinfekci vody; množství 1; celkem 5 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 servis zařízení pro dezinfekci vody; množství 1; celkem 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 777,00 Kč | 5 869,00 Kč | 23.9.2019 | 10.10.2019 | 31.8.2019 | |
| ENVIROS, s.r.o. | energitický posudek - odpojení od kotelny MZ | energitický posudek - odpojení od kotelny MZ; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 23.9.2019 | 18.10.2019 | 23.9.2019 | |
| Kazimour Michal | oprava a kontrola chlad.zařízení v kuchyni MZ | oprava a kontrola chlad.zařízení v kuchyni MZ; množství 1; celkem 5 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 868,00 Kč | 5 868,00 Kč | 23.9.2019 | 10.10.2019 | 23.9.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 65 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 překlad, korektura; množství 1; celkem 19 061,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 942,00 Kč | 84 942,00 Kč | 23.9.2019 | 25.10.2019 | 23.9.2019 | |
| Šebek Jaromír, JUDr. | služby spojené s vydáváním Věstníku - 09/19 | služby spojené s vydáváním Věstníku - 09/19; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.9.2019 | 8.10.2019 | 23.9.2019 | |
| T Mobile | telef.poplatky 8/19 - 9/19 | telef.poplatky 8/19 - 9/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 23.9.2019 | 23.10.2019 | 23.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 24.9.2019 | 17.10.2019 | 24.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 11 489,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 11 489,00 Kč | 11 489,00 Kč | 24.9.2019 | 17.10.2019 | 24.9.2019 | |
| MB-SVING s.r.o. | gastro nádoby | gastro nádoby; množství 1; celkem 2 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 222,00 Kč | 2 222,00 Kč | 24.9.2019 | 10.10.2019 | 24.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (433/19) | letenky (433/19); množství 1; celkem 18 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 18 596,00 Kč | 18 596,00 Kč | 25.9.2019 | 17.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Semelka Karel | oprava vertikálních žaluzií | oprava vertikálních žaluzií; množství 1; celkem 8 223,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 223,00 Kč | 8 223,00 Kč | 25.9.2019 | 10.10.2019 | 25.9.2019 | |
| SEVT a.s. | nákup malířských stojanů | nákup malířských stojanů; množství 1; celkem 16 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 434,00 Kč | 16 434,00 Kč | 25.9.2019 | 15.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Vydra - čistící služba, s.r.o. | odstranění graffití | odstranění graffití; množství 1; celkem 1 973,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odstranění graffití; množství 1; celkem 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 134,00 Kč | 2 168,00 Kč | 25.9.2019 | 16.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Gastro Market s.r.o. | pracovní desky do kuchyně na míru | pracovní desky do kuchyně na míru; množství 1; celkem 22 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 22 361,00 Kč | 22 361,00 Kč | 26.9.2019 | 10.10.2019 | 26.9.2019 | |
| LT-FIN, s.r.o. | šifrovací flash disky | šifrovací flash disky; množství 1; celkem 14 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 931,00 Kč | 14 931,00 Kč | 26.9.2019 | 15.10.2019 | 26.9.2019 | |
| MANUTAN s.r.o. | odpadkové koše | odpadkové koše; množství 1; celkem 18 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 082,00 Kč | 18 082,00 Kč | 26.9.2019 | 10.10.2019 | 26.9.2019 | |
| OTIS a.s. | prav.údržba výtahu 9/19 | prav.údržba výtahu 9/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 prav.údržba výtahu 9/19; množství 1; celkem 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 807,00 Kč | 2 892,00 Kč | 26.9.2019 | 15.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 3 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 3 310,00 Kč | 3 310,00 Kč | 26.9.2019 | 15.10.2019 | 26.9.2019 | |
| Vema, a.s. | seminář Mzdy 34.03 - 24.9.19 | seminář Mzdy 34.03 - 24.9.19; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 26.9.2019 | 23.10.2019 | 26.9.2019 | |
| ALWAC, a.s. | pronájem konferenčních prostor | pronájem konferenčních prostor; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 27.9.2019 | 15.10.2019 | 27.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 31 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 31 361,00 Kč | 31 361,00 Kč | 29.9.2019 | 17.10.2019 | 29.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 10 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 686,00 Kč | 10 686,00 Kč | 29.9.2019 | 17.10.2019 | 29.9.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Veřejné zakázky malého rozsahu - 25.9.19 | Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem 2 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 567,00 Kč | 2 965,00 Kč | 27.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | školení PO a BOZP | školení PO a BOZP; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 30.9.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| EuroGV spol.s.r.o. | zpracování 3D dokumentace | zpracování 3D dokumentace; množství 1; celkem 238 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 238 128,00 Kč | 238 128,00 Kč | 30.9.2019 | 18.10.2019 | 30.9.2019 | |
| GOV Lab. s.r.o. | školení - Strategické plánování 25.a27.9.2019 | školení - Strategické plánování 25.a27.9.2019; množství 1; celkem 5 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení - Strategické plánování 25.a27.9.2019; množství 1; celkem 1 276,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení - Strategické plánování 25.a27.9.2019; množství 1; celkem 43 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení - Strategické plánování 25.a27.9.2019; množství 1; celkem 10 208,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Opatrný Pavel | revize elektroinstalace | revize elektroinstalace; množství 1; celkem 10 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize elektroinstalace; množství 1; celkem 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 501,00 Kč | 11 616,00 Kč | 30.9.2019 | 18.10.2019 | 24.9.2019 | |
| ATALIAN CZ s.r.o. | deratizace - 09/19 | deratizace - 09/19; množství 1; celkem 11 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 1.10.2019 | 18.10.2019 | 1.10.2019 | |
| CarTec Praha, s r.o. | servis vozu - spoluúčast | servis vozu - spoluúčast; množství 1; celkem 24 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 24 512,00 Kč | 24 512,00 Kč | 1.10.2019 | 17.10.2019 | 1.10.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | školení PO, BOZP, řidičů | školení PO, BOZP, řidičů; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení PO, BOZP, řidičů; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 054,00 Kč | 4 054,00 Kč | 1.10.2019 | 18.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Čichoň Milan, JUDr., advokát | právní služby | právní služby; množství 1; celkem 4 039,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 4 039,00 Kč | 4 039,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 09/19 | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 08/19; množství 1; celkem 4 747 786,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 747 786,00 Kč | 4 747 786,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 09/19 | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 09/19; množství 1; celkem 109 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 109 021,00 Kč | 109 021,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 09/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 09/19; množství 1; celkem 4 901 238,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 901 238,00 Kč | 4 901 238,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH mimo pohotovost 09/19 | LZS Liberec - LH mimo pohotovost 09/19; množství 1; celkem 31 472,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 472,00 Kč | 31 472,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 09/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 09/2019; množství 1; celkem 3 682 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 682 103,00 Kč | 3 682 103,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Vitásek Jan Bc. | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 09/19 | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 09/19; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.10.2019 | 24.10.2019 | 1.10.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | úklidové práce - 09/19 | úklidové práce - 09/19; množství 1; celkem 239 982,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové práce - 09/19; množství 1; celkem 18 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 254 887,00 Kč | 258 018,00 Kč | 1.10.2019 | 18.10.2019 | 30.9.2019 | |
| STEM Ústav empirických výzkumů | realizace výzkumu - Názory na okolnosti porodu | realizace výzkumu - Názory na okolnosti porodu; množství 1; celkem 197 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 197 000,00 Kč | 197 000,00 Kč | 1.10.2019 | 15.10.2019 | 1.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 5 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 166,00 Kč | 5 166,00 Kč | 2.10.2019 | 30.10.2019 | 2.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 26 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 26 267,00 Kč | 26 267,00 Kč | 2.10.2019 | 30.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 3 358,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 kancelářské potřeby; množství 1; celkem 30 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 33 478,00 Kč | 33 478,00 Kč | 2.10.2019 | 18.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kancelářský papír | kancelářský papír; množství 1; celkem 5 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 590,00 Kč | 5 590,00 Kč | 2.10.2019 | 18.10.2019 | 2.10.2019 | |
| BSS Praha s.r.o. | oprava interaktivní tabule | oprava interaktivní tabule; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.10.2019 | 23.10.2019 | 2.10.2019 | |
| CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 17 957,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 957,00 Kč | 17 957,00 Kč | 2.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 | |
| DELSO INTERIÉRY, s.r.o. | židle, věšáky | židle, věšáky; množství 1; celkem 6 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 2.10.2019 | 23.10.2019 | 2.10.2019 | |
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | ostraha objektu MZ - 09/19 | ostraha objektu MZ - 09/19; množství 1; celkem 318 471,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha objektu MZ - 09/19; množství 1; celkem 30 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 343 836,00 Kč | 349 162,00 Kč | 2.10.2019 | 30.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Titty, s. r. o. | tisk infoletáků | tisk infoletáků; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 2.10.2019 | 30.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Titty, s. r. o. | tisk infobrožur | tisk infobrožur; množství 1; celkem 10 551,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 551,00 Kč | 10 551,00 Kč | 2.10.2019 | 30.10.2019 | 2.10.2019 | |
| AKR1, s.r.o. | tisk na Xerox Versant | tisk na Xerox Versant; množství 1; celkem 2 942,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 942,00 Kč | 2 942,00 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| GASTROART CZ, spol. s r.o. | servis gastronomického celku a sporáku | servis gastronomického celku a sporáku; množství 1; celkem 6 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 207,00 Kč | 6 207,00 Kč | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 3.10.2019 | |
| GUARANT International spol. s | služby - mezinárodní konference 30.9.-1.10.19 | služby - mezinárodní konference 30.9.-1.10.19; množství 1; celkem 236 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 236 521,00 Kč | 236 521,00 Kč | 3.10.2019 | 18.10.2019 | 3.10.2019 | |
| IPVZ | kongresové služby, občerstvení | kongresové služby, občerstvení; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 kongresové služby, občerstvení; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 kongresové služby, občerstvení; množství 1; celkem 8 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 kongresové služby, občerstvení; množství 1; celkem 12 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 41 250,00 Kč | 41 250,00 Kč | 3.10.2019 | 23.10.2019 | 3.10.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy a pohotovost - 09/19 | servisní výjezdy a pohotovost - 09/19; množství 1; celkem 13 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezdy a pohotovost - 09/19; množství 1; celkem 1 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 883,00 Kč | 15 119,00 Kč | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 30.9.2019 | |
| XCOPY s.r.o. | výroba a tisk obrazů na výstavu | výroba a tisk obrazů na výstavu; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 3.10.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla | servis vozidla; množství 1; celkem 19 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 494,00 Kč | 19 494,00 Kč | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla | servis vozidla; množství 1; celkem 19 362,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 362,00 Kč | 19 362,00 Kč | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
| ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla | servis vozidla; množství 1; celkem 23 305,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 23 305,00 Kč | 23 305,00 Kč | 4.10.2019 | 30.10.2019 | 4.10.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 09/19 | FONS - servisní podpora,konzultace,služby 09/19; množství 1; celkem 14 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 4.10.2019 | 23.10.2019 | 4.10.2019 | |
| XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | kopie - 08/19 | kopie - 08/19; množství 1; celkem 2 844,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 4.10.2019 | 23.10.2019 | 4.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (433/19) | letenky (433/19); množství 1; celkem 15 352,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 15 352,00 Kč | 15 352,00 Kč | 7.10.2019 | 24.10.2019 | 7.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 59 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 59 180,00 Kč | 59 180,00 Kč | 7.10.2019 | 24.10.2019 | 7.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 36 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 36 533,00 Kč | 36 533,00 Kč | 7.10.2019 | 24.10.2019 | 7.10.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování, výměna koberce | malování, výměna koberce; množství 1; celkem 16 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 200,00 Kč | 16 200,00 Kč | 7.10.2019 | 22.10.2019 | 7.10.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu - 09/19 | odvoz a odstranění odpadu - 09/19; množství 1; celkem 10 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odvoz a odstranění odpadu - 09/19; množství 1; celkem 2 062,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 771,00 Kč | 12 129,00 Kč | 7.10.2019 | 22.10.2019 | 30.9.2019 | |
| T Mobile | telefonní připojení - 09/19 | telefonní připojení - 09/19; množství 1; celkem 18 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telefonní připojení - 09/19; množství 1; celkem 3 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 487,00 Kč | 22 020,00 Kč | 7.10.2019 | 23.10.2019 | 7.10.2019 | |
| AVANTI FLOORS s.r.o. | malování, výměna koberce | malování, výměna koberce; množství 1; celkem 13 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 712,00 Kč | 13 712,00 Kč | 8.10.2019 | 30.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | nadstandardní zpracování pk A | nadstandardní zpracování pk A; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 8.10.2019 | 30.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19 | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19; množství 1; celkem 7 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19; množství 1; celkem 1 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 894,00 Kč | 8 894,00 Kč | 8.10.2019 | 29.10.2019 | 8.10.2019 | |
| ČTK Praha | zpravodajství (web) - 09/19 | zpravodajství (web) - 09/19; množství 1; celkem 29 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 908,00 Kč | 29 908,00 Kč | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 8.10.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | AKORD-KIS - servisní podpory hosting | AKORD-KIS - servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 917,00 Kč | 30 917,00 Kč | 8.10.2019 | 25.10.2019 | 8.10.2019 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | výměna změkčovače vody v kuchyni | výměna změkčovače vody v kuchyni; množství 1; celkem 17 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 528,00 Kč | 17 528,00 Kč | 8.10.2019 | 30.10.2019 | 8.10.2019 | |
| VICTORIA-AG ART, spol. s r.o. | zhotovení ceny Makropulos | zhotovení ceny Makropulos; množství 1; celkem 17 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 900,00 Kč | 17 900,00 Kč | 8.10.2019 | 30.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | pronájem uzamykatelné pošt.přihr. 10-12/19 | pronájem uzamykatelné pošt.přihr. 10-12/19; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 9.10.2019 | 30.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Česká stavomontážní s.r.o. | zrcadla | zrcadla; množství 1; celkem 9 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 958,00 Kč | 9 958,00 Kč | 9.10.2019 | 22.10.2019 | 9.10.2019 | |
| NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií - 09/19 | dodání dat z el.archivu médií - 09/19; množství 1; celkem 46 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 464,00 Kč | 46 464,00 Kč | 9.10.2019 | 23.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Hašek Tour,spol.s.r.o. | ubytování vedení MZ - 1.-2.10.2019 | ubytování vedení MZ - 1.-2.10.2019; množství 1; celkem 7 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.10.2019 | 22.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 2 243,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 občerstvení; množství 1; celkem 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 11.10.2019 | 23.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Prague Catering, s.r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 173 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 občerstvení; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 občerstvení; množství 1; celkem 43 863,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 občerstvení; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 občerstvení; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 231 537,00 Kč | 231 537,00 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | |
| CCS, A.S. | obnova karty | obnova karty; množství 1; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 18.10.2019 | |
| IN Catering spol.s.r.o. | cateringové služby | cateringové služby; množství 1; celkem 65 387,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 65 387,00 Kč | 65 387,00 Kč | 10.6.2019 | 28.11.2019 | 10.6.2019 | |
| Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 stolní voda; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 478,00 Kč | 2 478,00 Kč | 18.9.2019 | 7.11.2019 | 18.9.2019 | |
| VOX a.s. | kurz Poskytování dotací - 24.9.19 | kurz Poskytování dotací - 24.9.19; množství 1; celkem 1 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 1.10.2019 | 5.11.2019 | 1.10.2019 | |
| epravo.cz, a.s. | účastn.poplatek - Nové přestupkové právo | účastn.poplatek - Nové přestupkové právo; množství 1; celkem 3 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 3 250,00 Kč | 3 250,00 Kč | 1.10.2019 | 5.11.2019 | 1.10.2019 | |
| OTIDEA vzdělávání s.r.o. | Konf.VZ - Zažili jsme již vše 26.9.19 | Konf.VZ - Zažili jsme již vše 26.9.19; množství 1; celkem 4 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 1.10.2019 | 5.11.2019 | 1.10.2019 |