Ministerstvo zdravotnictví
- IČO: 00024341
Celkem faktur
11329
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2027 | 12 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
| 2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminaria, s.r.o. | účastnický popl.- Příprava sml.na veř.zak. 16.9.19 | účastnický popl.- Příprava sml.na veř.zak. 16.9.19; množství 1; celkem 4 011,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 011,00 Kč | 4 011,00 Kč | 1.10.2019 | 5.11.2019 | 1.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 12 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 930,00 Kč | 12 930,00 Kč | 3.10.2019 | 5.11.2019 | 3.10.2019 | |
| Český institut interních auditorů, z.s. | seminář MS Excel užitečný pomocník - 25.9.19 | seminář MS Excel užitečný pomocník - 25.9.19; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 3.10.2019 | 7.11.2019 | 3.10.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy - 09/19 | servisní výjezdy - 09/19; množství 1; celkem 10 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 servisní výjezdy - 09/19; množství 1; celkem 1 017,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 119,00 Kč | 11 295,00 Kč | 3.10.2019 | 4.11.2019 | 30.9.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 4.10.2019 | 5.11.2019 | 4.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 38 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 38 778,00 Kč | 38 778,00 Kč | 4.10.2019 | 5.11.2019 | 4.10.2019 | |
| ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | správa plynové kotelny - 09/19 | správa plynové kotelny - 09/19; množství 1; celkem 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 správa plynové kotelny - 09/19; množství 1; celkem 8 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 597,00 Kč | 9 031,00 Kč | 4.10.2019 | 4.11.2019 | 30.9.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 4.10.2019 | 5.11.2019 | 4.10.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | preventivní lékařské prohlídky - 3.Q.19 | preventivní lékařské prohlídky - 3.Q.19; množství 1; celkem 1 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5192 | 1 340,00 Kč | 1 340,00 Kč | 4.10.2019 | 4.11.2019 | 4.10.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy MZ - 09/19 | zajištění správy budovy MZ - 09/19; množství 1; celkem 15 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy MZ - 09/19; množství 1; celkem 173 219,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 186 352,00 Kč | 189 110,00 Kč | 4.10.2019 | 4.11.2019 | 30.9.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | vícepráce dle objednávek - 09/2019 | vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 1 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 7 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 8 639,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 7 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 2 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 09/2019; množství 1; celkem 1 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 570,00 Kč | 29 570,00 Kč | 4.10.2019 | 4.11.2019 | 4.10.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 50 577,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 50 577,00 Kč | 50 577,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 8 252,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 8 252,00 Kč | 8 252,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 272 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 272 443,00 Kč | 1 272 443,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 09/19 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 09/19; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| Institut pro správu dokumentů, | kurz Vyhotov.a evidence utaj.dokumentů - 25.9.19 | kurz Vyhotov.a evidence utaj.dokumentů - 25.9.19; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | servisní podpora EIS JASU - 09/19 | servisní podpora EIS JASU - 09/19; množství 1; celkem 142 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 142 780,00 Kč | 142 780,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| T Mobile | internetové připojení - 09/19 | internetové připojení - 09/19; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| T Mobile | profesionální internet - 9/19 | profesionální internet - 9/19; množství 1; celkem 5 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 7.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 8.10.2019 | 4.11.2019 | 8.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | bonusová letenka (433/19) | bonusová letenka (433/19); množství 1; celkem 1,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 8.10.2019 | 4.11.2019 | 8.10.2019 | |
| CITY 2000 CZ, s.r.o. | členský poplatek pro r.2020 | členský poplatek pro r.2020; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5179 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 | |
| OREA HOTELS s.r.o. | služby spojené s ozvučením vernisáže | služby spojené s ozvučením vernisáže; množství 1; celkem 5 625,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 625,00 Kč | 5 625,00 Kč | 8.10.2019 | 4.11.2019 | 8.10.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 8.10.2019 | 6.11.2019 | 8.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 144,00 Kč | 144,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 9.10.2019 | 4.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované osobní certifikáty | komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 5 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 669,00 Kč | 5 669,00 Kč | 9.10.2019 | 4.11.2019 | 9.10.2019 | |
| ČŘ - Kancelář Poslanecké sněmo | ubytování při výjezdním zasedání | ubytování při výjezdním zasedání; množství 1; celkem 1 086,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 086,00 Kč | 1 086,00 Kč | 9.10.2019 | 4.11.2019 | 9.10.2019 | |
| ČŘ - Kancelář Poslanecké sněmo | stravování při výjezdním zasedání | stravování při výjezdním zasedání; množství 1; celkem 5 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 5 242,00 Kč | 5 242,00 Kč | 9.10.2019 | 4.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 09/19 | servisní podpora IS HR - 09/19; množství 1; celkem 201 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 201 659,00 Kč | 201 659,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 09/19 | telekomunikační služby - 09/19; množství 1; celkem 63 757,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 63 757,00 Kč | 63 757,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 10.10.2019 | 5.11.2019 | 10.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 10.10.2019 | 5.11.2019 | 10.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 12 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 927,00 Kč | 12 927,00 Kč | 10.10.2019 | 5.11.2019 | 10.10.2019 | |
| Stránský Bořek | aktualizace orientačního systému | aktualizace orientačního systému; množství 1; celkem 11 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 10.10.2019 | |
| Kraj Vysočina | zabezpečení provozu IS - 09/19 | zabezpečení provozu IS - 09/19; množství 1; celkem 72 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 10.10.2019 | 5.11.2019 | 10.10.2019 | |
| NCOZ | poštovné - 09/19 | poštovné - 08/19; množství 1; celkem 14 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 14 298,00 Kč | 14 298,00 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 10.10.2019 | |
| NCOZ | telef.hovory - 09/19 | telef.hovory - 09/19; množství 1; celkem 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 10.10.2019 | 5.11.2019 | 10.10.2019 | |
| NCOZ | služby a energie - IV.čtvrtletí 2019 | služby a energie - IV.čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 1 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 služby a energie - IV.čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 6 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 služby a energie - IV.čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 7 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 služby a energie - IV.čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 10 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 888,00 Kč | 25 888,00 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 10.10.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 10.10.2019 | |
| S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 09/19 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 09/19; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 10.10.2019 | |
| Artspect, a.s. | kancelářské židle | kancelářské židle; množství 1; celkem 116 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 116 360,00 Kč | 116 360,00 Kč | 11.10.2019 | 4.11.2019 | 11.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 11 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 2 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 13 369,00 Kč | 13 369,00 Kč | 11.10.2019 | 19.11.2019 | 11.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 8 208,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 letenka (433/19); množství 1; celkem 1 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 656,00 Kč | 9 656,00 Kč | 11.10.2019 | 18.11.2019 | 11.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 13 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 13 133,00 Kč | 13 133,00 Kč | 11.10.2019 | 5.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19 | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19; množství 1; celkem 5 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 11.10.2019 | 29.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19 | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 1.10.19; množství 1; celkem 2 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 965,00 Kč | 2 965,00 Kč | 11.10.2019 | 29.11.2019 | 11.10.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Brno - 09/19 | poplatek za připojení do sítě Brno - 09/19; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 11.10.2019 | 6.11.2019 | 11.10.2019 | |
| MB-SVING s.r.o. | folie, gastro nádoby, mašlovačky | folie, gastro nádoby, mašlovačky; množství 1; celkem 5 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 248,00 Kč | 5 248,00 Kč | 11.10.2019 | 4.11.2019 | 11.10.2019 | |
| SEKOSS, s.r.o. | odběr vzorků vod, mytí vozidel | odběr vzorků vod, mytí vozidel; množství 1; celkem 1 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 11.10.2019 | 5.11.2019 | 11.10.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | mimořádný úklid - 09/19 | mimořádný úklid - 09/19; množství 1; celkem 26 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 890,00 Kč | 26 890,00 Kč | 11.10.2019 | 7.11.2019 | 11.10.2019 | |
| Bartoš Libor | nástěnné kalendáře | nástěnné kalendáře; množství 1; celkem 49 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 49 913,00 Kč | 49 913,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 769,00 Kč | 1 769,00 Kč | 14.10.2019 | 19.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 09/19 | vyúčt.spotřeby plynu - 09/19; množství 1; celkem -97 873,00 Kč vyúčt.spotřeby plynu - 09/19; množství 1; celkem 121 678,00 Kč | 2 688,00 Kč | 23 805,00 Kč | 14.10.2019 | 6.11.2019 | 30.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 14.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.spotřeby el.energie - 09/19 | vyúčt.spotřeby el.energie - 09/19; množství 1; celkem -31 480,00 Kč vyúčt.spotřeby el.energie - 09/19; množství 1; celkem 56 047,00 Kč | 14 840,00 Kč | 24 567,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 30.9.2019 | |
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | semin.Prakt.cvičení ze spr.řízení - 10.10.19 | semin.Prakt.cvičení ze spr.řízení - 10.10.19; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 14.10.2019 | 14.11.2019 | 14.10.2019 | |
| ICS identifikační systémy,a.s. | etiketa, páska, oprava tiskárny | etiketa, páska, oprava tiskárny; množství 1; celkem 3 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 etiketa, páska, oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 304,00 Kč | 4 304,00 Kč | 9.10.2019 | 6.11.2019 | 9.10.2019 | |
| ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 09/19 | servisní podpora včetně údržby databáze - 09/19; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 14.10.2019 | 14.11.2019 | 14.10.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | tlumočení, překlad | tlumočení, překlad; množství 1; celkem 22 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 966,00 Kč | 22 966,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Servis Musil, s.r.o. | zkouška provozní stálosti RTG přístroje | zkouška provozní stálosti RTG přístroje; množství 1; celkem 2 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 680,00 Kč | 2 680,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Titty, s. r. o. | výroba kappa desek | výroba kappa desek; množství 1; celkem 3 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 769,00 Kč | 3 769,00 Kč | 14.10.2019 | 6.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 12 824,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 12 824,00 Kč | 12 824,00 Kč | 14.10.2019 | 5.11.2019 | 14.10.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 10/19 | stravenky - 10/19; množství 1; celkem 819 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 819 500,00 Kč | 819 500,00 Kč | 14.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
| VOX a.s. | kurz Pokladna, práce s penězi - 8.10.19 | kurz Pokladna, práce s penězi - 8.10.19; množství 1; celkem 2 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 150,00 Kč | 2 150,00 Kč | 15.10.2019 | 7.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 4 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 036,00 Kč | 4 036,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 8 532,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 532,00 Kč | 8 532,00 Kč | 15.10.2019 | 5.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 27 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 27 900,00 Kč | 27 900,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 4 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 969,00 Kč | 4 969,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (433/19) | letenky (433/19); množství 1; celkem 25 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 25 870,00 Kč | 25 870,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 12 935,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 935,00 Kč | 12 935,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby - 04/19 | právní služby - 04/19; množství 1; celkem 1 461 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 461 842,00 Kč | 1 461 842,00 Kč | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 15.10.2019 | |
| Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby - 05/19 | právní služby - 05/19; množství 1; celkem 1 267 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 267 015,00 Kč | 1 267 015,00 Kč | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 15.10.2019 | |
| Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby - 06/19 | právní služby - 06/19; množství 1; celkem 1 153 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 153 840,00 Kč | 1 153 840,00 Kč | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 15.10.2019 | |
| BossCan Reprostudio s.r.o. | vizitky,výroba razítek,výroba štočků | vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 626,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky,výroba razítek,výroba štočků; množství 1; celkem 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| BossCan Reprostudio s.r.o. | vizitky | vizitky; množství 1; celkem 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 vizitky; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 813,00 Kč | 813,00 Kč | 15.10.2019 | 11.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | revize plynovodu | revize plynovodu; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 revize plynovodu; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 374,00 Kč | 2 600,00 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 30 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 30 511,00 Kč | 30 511,00 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 | |
| Komwag,podnik čistoty a údržby | odstranění odpadu vč.skládkovného | odstranění odpadu vč.skládkovného; množství 1; celkem 10 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 168,00 Kč | 10 168,00 Kč | 15.10.2019 | 11.11.2019 | 15.10.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 15.10.2019 | 6.11.2019 | 15.10.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, revize textu, grafická úprava | překlad, revize textu, grafická úprava; množství 1; celkem 20 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 překlad, revize textu, grafická úprava; množství 1; celkem 5 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 102,00 Kč | 26 102,00 Kč | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 15.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování (433/19) | ubytování (433/19); množství 1; celkem 3 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 16.10.2019 | 7.11.2019 | 16.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 108,00 Kč | 108,00 Kč | 16.10.2019 | 7.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Azenet, s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 5 757,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 757,00 Kč | 5 757,00 Kč | 16.10.2019 | 11.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Finanční kontrola ve VS - 10.10.19 | kurz Finanční kontrola ve VS - 10.10.19; množství 1; celkem 7 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 621,00 Kč | 7 621,00 Kč | 16.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 09/19 | telef.hovory - 09/19; množství 1; celkem 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 174,00 Kč | 174,00 Kč | 16.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | teplo - 09/19 | teplo - 09/19; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 16.10.2019 | 6.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 09/19 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 09/19; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 09/19; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 09/19; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 16.10.2019 | 6.11.2019 | 16.10.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | pouzdra na přístupové karty | pouzdra na přístupové karty; množství 1; celkem 4 296,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 296,00 Kč | 4 296,00 Kč | 16.10.2019 | 7.11.2019 | 16.10.2019 | |
| AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 09/19 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 09/19; množství 1; celkem 4 133 654,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 133 654,00 Kč | 4 133 654,00 Kč | 17.10.2019 | 7.11.2019 | 17.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 92,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 92,00 Kč | 92,00 Kč | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 17.10.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění, vlakové jízdenky (433/19) | pojištění, vlakové jízdenky (433/19); množství 1; celkem 30 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 30 520,00 Kč | 30 520,00 Kč | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 17.10.2019 | |
| Geofyzikální ústav AV ČR | konference - ubytování 17.-19.10.19 | konference - ubytování 17.-19.10.19; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 17.10.2019 | |
| MO Atelier s.r.o. | projektové a inženýrské práce - Rekonstr.5.patra | projektové a inženýrské práce - Rekonstr.5.patra; množství 1; celkem 102 850,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 17.10.2019 |