Ministerstvo zdravotnictví
- IČO: 00024341
Celkem faktur
11329
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2027 | 12 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
| 2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Francie | Převoz z Francie; množství 1; celkem 99 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 99 623,00 Kč | 99 623,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz ze Švédska | Převoz ze Švédska; množství 1; celkem 98 208,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 98 208,00 Kč | 98 208,00 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Rakouska | Převoz z Rakouska; množství 1; celkem 77 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 77 126,00 Kč | 77 126,00 Kč | 20.6.2018 | 29.6.2018 | 14.6.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Německa | Převoz z Německa; množství 1; celkem 40 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 40 394,00 Kč | 40 394,00 Kč | 17.7.2018 | 23.7.2018 | 11.7.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Itálie | Převoz z Itálie; množství 1; celkem 99 703,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 99 703,00 Kč | 99 703,00 Kč | 17.7.2018 | 23.7.2018 | 29.6.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Itálie | Převoz z Itálie; množství 1; celkem 88 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88 570,00 Kč | 88 570,00 Kč | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz ze Srbska | Převoz ze Srbska; množství 1; celkem 60 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 600,00 Kč | 60 600,00 Kč | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Peru | Převoz z Peru; množství 1; celkem 199 821,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 199 821,00 Kč | 199 821,00 Kč | 27.11.2018 | 6.12.2018 | 5.11.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Itálie | Převoz z Itálie; množství 1; celkem 91 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 91 476,00 Kč | 91 476,00 Kč | 27.11.2018 | 6.12.2018 | 23.11.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Německa | Převoz z Německa; množství 1; celkem 79 695,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 79 695,00 Kč | 79 695,00 Kč | 27.11.2018 | 6.12.2018 | 15.11.2018 | |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Převoz z Rakouska | Převoz z Rakouska; množství 1; celkem 36 491,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 491,00 Kč | 36 491,00 Kč | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 27.11.2018 | |
| Česká unie neslyšících, z.ú. | tlumočení do znakového jazyka | tlumočení do znakového jazyka; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 2.10.2019 | 5.12.2019 | 2.10.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 2.10.19 | kurz Kontrola a kontrolní protokoly - 2.10.19; množství 1; celkem 6 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 11.10.2019 | 9.12.2019 | 11.10.2019 | |
| Aliaves & Co., a.s. | semin.Zákl.pravidla pro mediální komun.- 11.10.19 | semin.Zákl.pravidla pro mediální komun.- 11.10.19; množství 1; celkem 7 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 15.10.2019 | 10.12.2019 | 15.10.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 10/19 | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 10/19; množství 1; celkem 4 787 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 787 789,00 Kč | 4 787 789,00 Kč | 1.11.2019 | 3.12.2019 | 1.11.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 10/19 | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 10/19; množství 1; celkem 57 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 57 596,00 Kč | 57 596,00 Kč | 1.11.2019 | 3.12.2019 | 1.11.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 10/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 10/19; množství 1; celkem 4 933 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 933 424,00 Kč | 4 933 424,00 Kč | 1.11.2019 | 3.12.2019 | 1.11.2019 | |
| DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 10/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 10/2019; množství 1; celkem 3 558 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 558 356,00 Kč | 3 558 356,00 Kč | 1.11.2019 | 3.12.2019 | 1.11.2019 | |
| Chládek Pavel, JUDr. | semin.Kontrolní řád ve vazbě na SŘ.-24.10.19 | semin.Kontrolní řád ve vazbě na SŘ.-24.10.19; množství 1; celkem 10 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 360,00 Kč | 10 360,00 Kč | 1.11.2019 | 3.12.2019 | 1.11.2019 | |
| PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy - 10/19 | servisní výjezdy - 10/19; množství 1; celkem 11 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezdy - 10/19; množství 1; celkem 1 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 933,00 Kč | 13 138,00 Kč | 1.11.2019 | 12.12.2019 | 1.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 76 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 22 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 98 235,00 Kč | 98 235,00 Kč | 4.11.2019 | 3.12.2019 | 4.11.2019 | |
| Avízo s.r.o. | kalendáře, diáře | kalendáře, diáře; množství 1; celkem 57 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 57 894,00 Kč | 57 894,00 Kč | 4.11.2019 | 3.12.2019 | 4.11.2019 | |
| Chládek Pavel, JUDr. | semin.Kontrolní řád ve vazbě na SŘ.-24.10.19 I. | semin.Kontrolní řád ve vazbě na SŘ.-24.10.19 I.; množství 1; celkem 10 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 360,00 Kč | 10 360,00 Kč | 4.11.2019 | 3.12.2019 | 4.11.2019 | |
| Chládek Pavel, JUDr. | semin.Řízení v přestupcích - 15.10.19 | semin.Řízení v přestupcích - 15.10.19; množství 1; celkem 7 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 770,00 Kč | 7 770,00 Kč | 4.11.2019 | 3.12.2019 | 4.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 116 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 33 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 150 175,00 Kč | 150 175,00 Kč | 5.11.2019 | 9.12.2019 | 5.11.2019 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | VZ - základní orientace v zákoně - 31.10.19 | VZ - základní orientace v zákoně - 31.10.19; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 VZ - základní orientace v zákoně - 31.10.19; množství 1; celkem 544,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 5.11.2019 | 3.12.2019 | 5.11.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 5.11.2019 | 11.12.2019 | 5.11.2019 | |
| Vitásek Jan Bc. | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 10/19 | podpora a správa klasif.systému Grouper PCG 10/19; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 5.11.2019 | 3.12.2019 | 5.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 9 587,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 587,00 Kč | 9 587,00 Kč | 6.11.2019 | 4.12.2019 | 6.11.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.spotřeby el.energie - 10/19 | vyúčt.spotřeby el.energie - 10/19; množství 1; celkem -16 653,00 Kč vyúčt.spotřeby el.energie - 10/19; množství 1; celkem 61 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33 973,00 Kč | 44 604,00 Kč | 6.11.2019 | 9.12.2019 | 31.10.2019 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | služby dle prováděcí smlouvy | služby dle prováděcí smlouvy; množství 1; celkem 108 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 6.11.2019 | 4.12.2019 | 6.11.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | oprava dřevěných obkladů | oprava dřevěných obkladů; množství 1; celkem 482 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 482 790,00 Kč | 482 790,00 Kč | 6.11.2019 | 5.12.2019 | 6.11.2019 | |
| ZENOVA services s.r.o. | mimořádný úklid - 10/19 | mimořádný úklid - 10/19; množství 1; celkem 7 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 173,00 Kč | 7 173,00 Kč | 6.11.2019 | 5.12.2019 | 6.11.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 137 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 137 277,00 Kč | 137 277,00 Kč | 7.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 161 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 161 679,00 Kč | 161 679,00 Kč | 7.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 35 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 348 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 383 924,00 Kč | 1 383 924,00 Kč | 7.11.2019 | 5.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (021/18) | očkovací látky (021/18); množství 1; celkem 2 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 664,00 Kč | 2 664,00 Kč | 7.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Avenier a.s. | očkovací látky (683/17) | očkovací látky (683/17); množství 1; celkem 454 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 454 231,00 Kč | 454 231,00 Kč | 7.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 7.11.2019 | 17.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Kraj Vysočina | zabezpečení provozu IS - 10/19 | zabezpečení provozu IS - 10/19; množství 1; celkem 72 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 7.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
| SIMBA, spol. s r.o. | oprava stolu | oprava stolu; množství 1; celkem 96 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 96 195,00 Kč | 96 195,00 Kč | 7.11.2019 | 9.12.2019 | 7.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | nízkonákladové lety (433/19) | nízkonákladové lety (433/19); množství 1; celkem 9 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 nízkonákladové lety (433/19); množství 1; celkem 2 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 302,00 Kč | 12 302,00 Kč | 7.11.2019 | 11.12.2019 | 7.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování (433/19) | ubytování (433/19); množství 1; celkem 9 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování (433/19); množství 1; celkem 2 818,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 560,00 Kč | 12 560,00 Kč | 8.11.2019 | 9.12.2019 | 8.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování (433/19) | ubytování (433/19); množství 1; celkem 3 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování (433/19); množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 900,00 Kč | 4 900,00 Kč | 8.11.2019 | 9.12.2019 | 8.11.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 516 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 překlad, korektura; množství 1; celkem 149 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 666 468,00 Kč | 666 468,00 Kč | 8.11.2019 | 19.12.2019 | 8.11.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | tlumočení, překlad, korektura | tlumočení, překlad, korektura; množství 1; celkem 99 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 99 411,00 Kč | 99 411,00 Kč | 8.11.2019 | 4.12.2019 | 8.11.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | simultánní tlumočení | simultánní tlumočení; množství 1; celkem 70 367,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 simultánní tlumočení; množství 1; celkem 20 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 726,00 Kč | 90 726,00 Kč | 8.11.2019 | 11.12.2019 | 8.11.2019 | |
| T Mobile | internetové připojení - 10/19 | internetové připojení - 10/19; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 8.11.2019 | 3.12.2019 | 8.11.2019 | |
| T Mobile | profesionální internet - 10/19 | profesionální internet - 10/19; množství 1; celkem 5 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 8.11.2019 | 3.12.2019 | 8.11.2019 | |
| Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 10/19 | servisní podpora IS HR - 10/19; množství 1; celkem 201 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 201 659,00 Kč | 201 659,00 Kč | 8.11.2019 | 4.12.2019 | 8.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 4 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 526,00 Kč | 4 526,00 Kč | 11.11.2019 | 4.12.2019 | 11.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | pojištění (433/19) | pojištění (433/19); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 11.11.2019 | 4.12.2019 | 11.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 12 898,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 898,00 Kč | 12 898,00 Kč | 11.11.2019 | 4.12.2019 | 11.11.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Brno - 10/19 | poplatek za připojení do sítě Brno - 10/19; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 11.11.2019 | 4.12.2019 | 11.11.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | servisní podpora EIS JASU - 10/19 | servisní podpora EIS JASU - 10/19; množství 1; celkem 142 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 142 780,00 Kč | 142 780,00 Kč | 11.11.2019 | 4.12.2019 | 11.11.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 11.11.2019 | 11.12.2019 | 11.11.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 8.11.2019 | 3.12.2019 | 8.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 4 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 476,00 Kč | 4 476,00 Kč | 12.11.2019 | 4.12.2019 | 12.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka, pojištění (433/19) | vlaková jízdenka, pojištění (433/19); množství 1; celkem 2 503,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 503,00 Kč | 2 503,00 Kč | 12.11.2019 | 4.12.2019 | 12.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 22 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 22 322,00 Kč | 22 322,00 Kč | 12.11.2019 | 4.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované osobní certifikáty | komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 3 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 8 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 11 944,00 Kč | 11 944,00 Kč | 12.11.2019 | 11.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 40 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 40 513,00 Kč | 40 513,00 Kč | 12.11.2019 | 11.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Hnilicová Helena PhDr., Ph.D. | honorář za přednášky | honorář za přednášky; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 12.11.2019 | 5.12.2019 | 12.11.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 10/19 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 10/19; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 12.11.2019 | 4.12.2019 | 12.11.2019 | |
| ON tisk | tisk a knihařské práce | tisk a knihařské práce; množství 1; celkem 15 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 125,00 Kč | 15 125,00 Kč | 12.11.2019 | 3.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Rufer Filip | příprava a realizace konzultací | příprava a realizace konzultací; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 12.11.2019 | 11.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Skoupá Jana, MUDr. | zajištění vzdělávacího bloku - 2.11.19 | zajištění vzdělávacího bloku - 2.11.19; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 12.11.2019 | 6.12.2019 | 12.11.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | nájemné za užívání vozidla | nájemné za užívání vozidla; množství 1; celkem 103 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 103 550,00 Kč | 103 550,00 Kč | 12.11.2019 | 6.12.2019 | 12.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 21 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 21 124,00 Kč | 21 124,00 Kč | 13.11.2019 | 4.12.2019 | 13.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 14 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 355,00 Kč | 14 355,00 Kč | 13.11.2019 | 4.12.2019 | 13.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 6 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 715,00 Kč | 6 715,00 Kč | 13.11.2019 | 4.12.2019 | 13.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenky (433/19) | letenky (433/19); množství 1; celkem 26 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 26 143,00 Kč | 26 143,00 Kč | 13.11.2019 | 4.12.2019 | 13.11.2019 | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 1 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 překlad, korektura; množství 1; celkem 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 13.11.2019 | 4.12.2019 | 13.11.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 1 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 občerstvení; množství 1; celkem 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč | 13.11.2019 | 9.12.2019 | 13.11.2019 | |
| Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 občerstvení; množství 1; celkem 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 2 823,00 Kč | 2 823,00 Kč | 13.11.2019 | 9.12.2019 | 13.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, vlaková jízdenka, pojištění (433/19) | ubytování, vlaková jízdenka, pojištění (433/19); množství 1; celkem 10 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 534,00 Kč | 10 534,00 Kč | 14.11.2019 | 4.12.2019 | 14.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | vlakové jízdenky (433/19) | vlakové jízdenky (433/19); množství 1; celkem 1 031,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 vlakové jízdenky (433/19); množství 1; celkem 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 14.11.2019 | 18.12.2019 | 14.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování (433/19) | ubytování (433/19); množství 1; celkem 1 078,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování (433/19); množství 1; celkem 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 14.11.2019 | 16.12.2019 | 14.11.2019 | |
| CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 14 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 507,00 Kč | 14 507,00 Kč | 14.12.2019 | 3.12.2019 | 14.12.2019 | |
| ČR - Správa stát.hmot.rezerv | služby za užívání nebytových prostor | služby za užívání nebytových prostor; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 služby za užívání nebytových prostor; množství 1; celkem 27 806,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 služby za užívání nebytových prostor; množství 1; celkem 10 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 služby za užívání nebytových prostor; množství 1; celkem 151 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 190 556,00 Kč | 190 556,00 Kč | 14.11.2019 | 5.12.2019 | 14.11.2019 | |
| ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 10/19 | servisní podpora včetně údržby databáze - 10/19; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 14.11.2019 | 4.12.2019 | 14.11.2019 | |
| S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 10/19 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 10/19; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 14.11.2019 | 3.12.2019 | 14.11.2019 | |
| Skřivánek s.r.o. | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku; množství 1; celkem 33 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 33 550,00 Kč | 33 550,00 Kč | 14.11.2019 | 3.12.2019 | 14.11.2019 | |
| AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 10/19 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 10/19; množství 1; celkem 3 929 971,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 929 971,00 Kč | 3 929 971,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | transfer (433/19) | transfer (433/19); množství 1; celkem 60 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 transfer (433/19); množství 1; celkem 17 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 78 360,00 Kč | 78 360,00 Kč | 15.11.2019 | 11.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 16 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 16 315,00 Kč | 16 315,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (433/19) | ubytování, pojištění (433/19); množství 1; celkem 9 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 669,00 Kč | 9 669,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | transfer (433/19) | transfer (433/19); množství 1; celkem 62 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 transfer (433/19); množství 1; celkem 17 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 79 990,00 Kč | 79 990,00 Kč | 15.11.2019 | 19.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 14 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 815,00 Kč | 14 815,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 | |
| ASIANA,s.r.o. | letenka (433/19) | letenka (433/19); množství 1; celkem 14 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 815,00 Kč | 14 815,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Buzická Zlatuše, Ing. | odborné inženýrské práce | odborné inženýrské práce; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Buzická Zlatuše, Ing. | odborné inženýrské práce | odborné inženýrské práce; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Buzická Zlatuše, Ing. | zabezpečení a zpracování projektové dokumentace | zabezpečení a zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Buzická Zlatuše, Ing. | zpracování projektové dokumentace | zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 zpracování projektové dokumentace; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 15.11.2019 | 18.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 30 ks e-tokenů | 30 ks e-tokenů; množství 1; celkem 19 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 470,00 Kč | 19 470,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 10/19 | telef.hovory - 10/19; množství 1; celkem 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 125,00 Kč | 125,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 10/19 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 10/19; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 10/19; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 10/19; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | teplo - 10/19 | teplo - 10/19; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 15.11.2019 | |
| MO Atelier s.r.o. | MZ ČR Praha - Rekonstrukce garáží a nosných zdí | MZ ČR Praha - Rekonstrukce garáží a nosných zdí; množství 1; celkem 544 500,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 15.11.2019 | 9.12.2019 | 15.11.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů - 09/19 | zpracování účetních výkazů - 09/19; množství 1; celkem 129 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 129 429,00 Kč | 129 429,00 Kč | 15.11.2019 | 4.12.2019 | 15.11.2019 |