2027 | 12 |
---|---|
1 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | student | student; množství 1; celkem 64 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 952,00 Kč | 64 952,00 Kč | 4.1.2018 | 21.2.2018 | 15.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | nadstandardní zpracování PK A | nadstandardní zpracování PK A; množství 1; celkem 25,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25,00 Kč | 25,00 Kč | 5.1.2018 | 23.1.2018 | 5.1.2018 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozu 1AL 5253 | servis vozu 1AL 5253; množství 1; celkem 3 983,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 983,00 Kč | 3 983,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 5.1.2018 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozu 9A1 4592 | servis vozu 9A1 4592; množství 1; celkem 13 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 640,00 Kč | 13 640,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 5.1.2018 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozu 6AE 2940 | servis vozu 6AE 2940; množství 1; celkem 14 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 14 977,00 Kč | 14 977,00 Kč | 5.1.2018 | 24.1.2018 | 5.1.2018 | |
ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | provozování systému Mervis - 12/17 | provozování systému Mervis - 12/17; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 provozování systému Mervis - 12/17; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 5.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2027 | |
Požární odvětrávání s.r.o. | detektor větru a deště, termostat,opr.instalace | detektor větru a deště, termostat,opr.instalace; množství 1; celkem 27 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 27 330,00 Kč | 27 330,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 5.1.2018 | |
Požární odvětrávání s.r.o. | řídící jednotka a montáž | řídící jednotka a montáž; množství 1; celkem 32 599,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 599,00 Kč | 32 599,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 5.1.2018 | |
STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora, konzultace, služby | FONS - servisní podpora, konzultace, služby; množství 1; celkem 13 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 651,00 Kč | 13 651,00 Kč | 5.1.2018 | 23.1.2018 | 5.1.2018 | |
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | xerox - kopie 12/17 | xerox - kopie 12/17; množství 1; celkem 1 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 5.1.2018 | 19.1.2018 | 5.1.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (214/16) | očkovací látky (214/16); množství 1; celkem 77 611,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 77 611,00 Kč | 77 611,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (215/16) | očkovací látky (215/16); množství 1; celkem 67 155,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 67 155,00 Kč | 67 155,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17 | očkovací látky (613/17; množství 1; celkem 727 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 727 166,00 Kč | 727 166,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
Kancelář zdravotního pojištění | ošetření pojištěnců - Německo | ošetření pojištěnců - Německo; množství 1; celkem 38 724,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 38 724,00 Kč | 38 724,00 Kč | 5.1.2018 | 12.2.2018 | 5.1.2018 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služba servidu a podpory rozvoje EZP | webhosting - služba servidu a podpory rozvoje EZP; množství 1; celkem 71 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 71 783,00 Kč | 71 783,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
Akademický klub alpinistů VŠ - | čištění paušál | čištění paušál; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 9 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 426,00 Kč | 9 426,00 Kč | 5.1.2018 | 5.2.2018 | 5.1.2018 | |
Psychiatrická nemocnice Brno | ochranné léčení | ochranné léčení; množství 1; celkem 104 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 104 146,00 Kč | 104 146,00 Kč | 5.1.2018 | 21.2.2018 | 5.1.2018 | |
Aliaves & Co., a.s. | seminář FKSP a sociální fondy - 9.1.2018 | seminář FKSP a sociální fondy - 9.1.2018; množství 1; celkem 3 134,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 134,00 Kč | 3 134,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 5.1.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | servisní poplatek EIS JASU - 7-12/2017 | servisní poplatek EIS JASU - 7-12/2017; množství 1; celkem 17 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 8.1.2018 | 29.1.2018 | 8.1.2018 | |
AKR1, s.r.o. | servis na zařízení - kopie | servis na zařízení - kopie; množství 1; celkem 2 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 8.1.2018 | 31.1.2018 | 29.12.2017 | |
Cortis Consulting | technická podpora 12/2017 | technická podpora 12/2017; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 8.1.2018 | |
Cortis Consulting | technická podpora 11/2017 | technická podpora 11/2017; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 8.1.2018 | |
AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj, pohot.+ LH 12/17 | LZS - ZZS Olomoucký kraj, pohot.+ LH 12/17; množství 1; celkem 3 338 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 338 723,00 Kč | 3 338 723,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 8.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | komerční serverový certifikát | komerční serverový certifikát; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií | dodání dat z el.archivu médií; množství 1; celkem 34 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 8.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 8.1.2018 | 29.1.2018 | 31.12.2017 | |
T Mobile | telef.poplatky - 12/17 | telef.poplatky - 12/17; množství 1; celkem 22 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 905,00 Kč | 22 905,00 Kč | 8.1.2018 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korekce | překlad, korekce; množství 1; celkem 135 049,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 135 049,00 Kč | 135 049,00 Kč | 8.1.2018 | 7.2.2018 | 31.12.2017 | |
T Mobile | datové služby - 12/17 | datové služby - 12/17; množství 1; celkem 24 603,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 603,00 Kč | 24 603,00 Kč | 8.1.2018 | 6.2.2018 | 31.12.2017 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telef.poplatky - 12/17 | telef.poplatky - 12/17; množství 1; celkem 34 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telef.poplatky - 12/17; množství 1; celkem 1 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 36 345,00 Kč | 36 345,00 Kč | 8.1.2018 | 5.2.2018 | 31.12.2017 | |
Kancelář zdravotního pojištění | ošetření pojištěnců - Itálie | ošetření pojištěnců - Itálie; množství 1; celkem 4 493 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 493 816,00 Kč | 4 493 816,00 Kč | 8.1.2018 | 12.2.2018 | 8.1.2018 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | preventivní lékařské prohlídky - IV.Q.17 | preventivní lékařské prohlídky - IV.Q.17; množství 1; celkem 3 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč | 9.1.2018 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | likvidace písemností; množství 1; celkem 3 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 9.1.2018 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (0041/16) | očkovací látky (0041/16); množství 1; celkem 264 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 264 768,00 Kč | 264 768,00 Kč | 9.1.2018 | 5.2.2018 | 31.12.2017 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (0613/17) | očkovací látky (0613/17); množství 1; celkem 15 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 15 646,00 Kč | 15 646,00 Kč | 9.1.2018 | 5.2.2018 | 31.12.2017 | |
ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Internet | poplatek za připojení do sítě Internet; množství 1; celkem 14 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 9.1.2018 | 21.2.2018 | 31.12.2017 | |
Fakultní nemocnice v Motole | student | student; množství 1; celkem 3 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 694,00 Kč | 3 694,00 Kč | 9.1.2018 | 21.2.2018 | 4.1.2018 | |
Ordinace všeobecného praktické | student | student; množství 1; celkem 1 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 438,00 Kč | 1 438,00 Kč | 9.1.2018 | 21.2.2018 | 30.10.2017 | |
Ordinace všeobecného praktické | student | student; množství 1; celkem 16 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 001,00 Kč | 16 001,00 Kč | 9.1.2018 | 21.2.2018 | 30.11.2017 | |
Cortis Consulting | technická podpora 10/2017 | technická podpora 10/2017; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 10.1.2018 | 24.1.2018 | 10.1.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 12/17 | telef.hovory - 12/17; množství 1; celkem 66,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 66,00 Kč | 66,00 Kč | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 31.12.2017 | |
Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 12/17 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 12/17; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 12/17; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 12/17; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 10.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
AKR1, s.r.o. | servis na zařízení - kopie | servis na zařízení - kopie; množství 1; celkem 10 313,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 313,00 Kč | 10 313,00 Kč | 10.1.2018 | 24.1.2018 | 30.10.2017 | |
Fakultní nemocnice Brno | teplo - 12/17 | teplo - 12/17; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 10.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
CIVOP s.r.o. | školení e-learning řidičů, BOZP a PO | školení e-learning řidičů, BOZP a PO; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení e-learning řidičů, BOZP a PO; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 10.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
STAPRO s. r. o. | Stapro AKORD KIS služby servisní podpora hosting | Stapro AKORD KIS služby servisní podpora hosting; množství 1; celkem 29 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 543,00 Kč | 29 543,00 Kč | 10.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře v elektronické podobě 2018 | uveřejnění formuláře v elektronické podobě 2018; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 uveřejnění formuláře v elektronické podobě 2018; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 10.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
VOX a.s. | kurz Příprava profesionální prezentace - 30.1.2018 | kurz Příprava profesionální prezentace - 30.1.2018; množství 1; celkem 3 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 801,00 Kč | 3 801,00 Kč | 10.1.2018 | 23.1.2018 | 10.1.2018 | |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba,servis telef.ústředny - 12/17 | techn.podpora,údržba,servis telef.ústředny - 12/17; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 10.1.2018 | 6.2.2018 | 31.12.2017 | |
Česká lékařská společnost | účast na akci: Kongres nemocí u povolání | účast na akci: Kongres nemocí u povolání; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 10.1.2018 | 6.2.2018 | 9.1.2018 | |
VERA, s.r.o. | služby hostingu od 1.1.2017 do 31.10.2017 | služby hostingu od 1.1.2017 do 31.10.2017; množství 1; celkem 82 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 82 683,00 Kč | 82 683,00 Kč | 10.1.2018 | 6.2.2018 | 31.12.2017 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služba internet.server hostingu | webhosting - služba internet.server hostingu; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 10.1.2018 | 5.2.2018 | 31.12.2017 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 11 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 11 400,00 Kč | 11 400,00 Kč | 10.1.2018 | 5.2.2018 | 10.1.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu | odvoz a odstranění odpadu; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 11.1.2018 | 24.1.2018 | 31.12.2017 | |
ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy - 12/17 | zajištění správy budovy - 12/17; množství 1; celkem 148 641,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy - 12/17; množství 1; celkem 31 288,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 179 929,00 Kč | 179 929,00 Kč | 11.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
Česká národní banka | nájemné za bezpečnostvní schránku - r.2018 | nájemné za bezpečnostvní schránku - r.2018; množství 1; celkem 1 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.1.2018 | 30.1.2018 | 1.1.2018 | |
První chráněná dílna s.r.o. | úklidové služby - 12/17 | úklidové služby - 12/17; množství 1; celkem 172 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové služby - 12/17; množství 1; celkem 0,00 Kč | 187 912,00 Kč | 187 912,00 Kč | 11.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické potřeby | hygienické potřeby; množství 1; celkem 17 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 448,00 Kč | 17 448,00 Kč | 11.1.2018 | 5.2.2018 | 10.1.2018 | |
ČTK Praha | zpravodajství (web) - 12/17 | zpravodajství (web) - 12/17; množství 1; celkem 19 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 866,00 Kč | 19 866,00 Kč | 12.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
Elektro Klein, s.r.o. | oprava topného kabelu | 8 466,00 Kč | 8 466,00 Kč | 12.1.2018 | 30.1.2018 | 11.1.2018 | ||
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 144,00 Kč | 144,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 12.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 68 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 68 152,00 Kč | 68 152,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 68 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 68 152,00 Kč | 68 152,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 57 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 57 342,00 Kč | 57 342,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 57 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 57 342,00 Kč | 57 342,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění, ubytování (88/16) | pojištění, ubytování (88/16); množství 1; celkem 12 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 392,00 Kč | 12 392,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 6 223,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 223,00 Kč | 6 223,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění, ubytování (88/16) | pojištění, ubytování (88/16); množství 1; celkem 4 469,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 469,00 Kč | 4 469,00 Kč | 12.1.2018 | 5.2.2018 | 11.1.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 1/2018 | stravenky - 1/2018; množství 1; celkem 564 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 564 320,00 Kč | 564 320,00 Kč | 12.1.2018 | 9.2.2018 | 9.1.2018 | |
ENREPO s.r.o. | oprava spotřebiče, gumová šnůra | oprava spotřebiče, gumová šnůra; množství 1; celkem 321,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 321,00 Kč | 321,00 Kč | 12.1.2018 | 6.2.2018 | 9.1.2018 | |
Nemocnice Na Homolce | ZÚ - Palestina,Kuba | ZÚ - Palestina,Kuba; množství 1; celkem 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 195,00 Kč | 195,00 Kč | 12.1.2018 | 21.2.2018 | 31.12.2017 | |
Vojenská nemocnice Brno | student | student; množství 1; celkem 4 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 286,00 Kč | 4 286,00 Kč | 12.1.2018 | 21.2.2018 | 12.1.2018 | |
ProgresDent Centrum s.r.o. | Kuba - ZÚ | Kuba - ZÚ; množství 1; celkem 1 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 688,00 Kč | 1 688,00 Kč | 12.1.2018 | 21.2.2018 | 12.1.2018 | |
Ordinace všeobecného praktické | student | student; množství 1; celkem 5 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 670,00 Kč | 5 670,00 Kč | 12.1.2018 | 21.2.2018 | 19.12.2017 | |
Matouš Jindřich | Věstník NBÚ č. 1 a 2/18 | Věstník NBÚ č. 1 a 2/18; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 | |
Brnka Václav - TREZORY | otevření trezoru | otevření trezoru; množství 1; celkem 2 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 13.1.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu | odvoz a odstranění odpadu; množství 1; celkem 7 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odvoz a odstranění odpadu; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 905,00 Kč | 8 905,00 Kč | 15.1.2018 | 30.1.2018 | 31.12.2017 | |
LAMA energy a.s. | spotřeba zemního plynu - 12/17 | spotřeba zemního plynu - 12/17; množství 1; celkem -315 579,00 Kč spotřeba zemního plynu - 12/17; množství 1; celkem 351 705,00 Kč | 36 126,00 Kč | 36 126,00 Kč | 15.1.2018 | 31.1.2018 | 4.1.2018 | |
Branč Jan | zhotovení fotografií | zhotovení fotografií; množství 1; celkem 28 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 15.1.2018 | 7.2.2018 | 15.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 248,00 Kč | 10 248,00 Kč | 15.1.2018 | 5.2.2018 | 12.1.2018 | |
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce na zajištění správy budovy - 12/17 | vícepráce na zajištění správy budovy - 12/17; množství 1; celkem 18 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce na zajištění správy budovy - 12/17; množství 1; celkem 4 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 833,00 Kč | 22 833,00 Kč | 15.1.2018 | 6.2.2018 | 31.12.2017 | |
Moraviapress, a.s. | předpl. sbírka zákonů 2017(vyúčt.FAZA 65/16,28/17) | předpl. sbírka zákonů 2017(vyúčt.FAZA 65/16,28/17); množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 15.1.2018 | 7.2.2018 | 15.1.2018 | |
Centrum ambulantní gynekologie | student | student; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 15.1.2018 | 21.2.2018 | 29.12.2017 | |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | student | student; množství 1; celkem 1 023,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 15.1.2018 | 21.2.2018 | 15.1.2018 | |
PULS s.r.o. | student | student; množství 1; celkem 826,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 826,00 Kč | 826,00 Kč | 15.1.2018 | 21.2.2018 | 15.1.2018 | |
PULS s.r.o. | student | student; množství 1; celkem 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 790,00 Kč | 790,00 Kč | 15.1.2018 | 21.2.2018 | 15.1.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku; množství 1; celkem 12 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 12 840,00 Kč | 12 840,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
Pneucentrum HVT, s.r.o. | přezutí vozů | přezutí vozů; množství 1; celkem 2 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 16.1.2018 | 30.1.2018 | 16.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 16.1.2018 | 24.1.2018 | 16.1.2018 | |
CarTec Praha, s r.o. | servis vozu 5AH 1021 | servis vozu 5AH 1021; množství 1; celkem 18 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 807,00 Kč | 18 807,00 Kč | 16.1.2018 | 30.1.2018 | 16.1.2018 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | LZS - ZZS Moravskoslezský kraj - 12/17 | LZS - ZZS Moravskoslezský kraj - 12/17; množství 1; celkem 4 255 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 255 927,00 Kč | 4 255 927,00 Kč | 16.1.2018 | 16.2.2018 | 16.1.2018 | |
Čebiš Marcel - stěhování | stěhování v objektu MZ | stěhování v objektu MZ; množství 1; celkem 6 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
Čebiš Marcel - stěhování | stěhování v objektu MZ | stěhování v objektu MZ; množství 1; celkem 3 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 040,00 Kč | 3 040,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | LZS - ZZS kraj Vysočina - pohot. + LH 12/17 | LZS - ZZS kraj Vysočina - 12/17; množství 1; celkem 3 760 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 760 972,00 Kč | 3 760 972,00 Kč | 16.1.2018 | 16.2.2018 | 16.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 276,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 276,00 Kč | 276,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 180,00 Kč | 180,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
Česká agentura pro standardizaci | norma ISO materiál | norma ISO materiál; množství 1; celkem 3 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 439,00 Kč | 3 439,00 Kč | 16.1.2018 | 5.2.2018 | 16.1.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | student | student; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | 16.1.2018 | 21.2.2018 | 31.12.2017 |