| 2022 | 01 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 76 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
| 2017 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 4/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 4/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 628,00 Kč | 15 628,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 4/19 - Pellicova | vyúčt. energie 4/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 667,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 667,00 Kč | 5 667,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 4/19 - Masná | vyúčt. energie 4/19 - Masná; množství 1; celkem 2 247,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 247,00 Kč | 2 247,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 4/19 - Břeclav | vyúčt. energie 4/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 342,00 Kč | 2 342,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 4/19 - Hodonín | vyúčt. energie 4/19 - Hodonín; množství 1; celkem 13 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 133,00 Kč | 13 133,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 | |
| Mášek Jaroslav | oprava vod. potrubí, instal. práce - Hodonín | oprava vodov. potrubí; množství 1; celkem 21 266,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 266,00 Kč | 21 266,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 43, 84 | obj. č. 43, 84; množství 1; celkem 87 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 87 162,00 Kč | 87 162,00 Kč | 13.5.2019 | 23.5.2019 | 10.5.2019 | |
| Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 3B8 0398 - Hodonín | oprava auta; množství 1; celkem 3 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 13.5.2019 | 20.5.2019 | 10.5.2019 | |
| AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 4/19 | přeprava finanč. hotovosti 4/2019; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 13.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 | |
| ProjekceMüller s.r.o. | projekt elektroinstalace - Blansko | projekt elektroinstalace; množství 1; celkem 58 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 000,00 Kč | 58 000,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 9.5.2019 | |
| Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 4/19 - Břeclav | praní prádla 4/2019; množství 1; celkem 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 549,00 Kč | 549,00 Kč | 14.5.2019 | 15.5.2019 | 14.5.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 4/19 - Brno | praní prádla 4/2019; množství 1; celkem 501,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 501,60 Kč | 501,60 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 4/19 - Vyškov | praní prádla 4/2019; množství 1; celkem 533,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 533,61 Kč | 533,61 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 15.5.2019 | |
| F.A.D. s.r.o. | ATRASET na hmyz | Atraset; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko fixní 1 ks, nadlimit 188 ks | časové razítko; množství 1; celkem 2 208,98 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 208,98 Kč | 2 208,98 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 | |
| LHD Cosmetics s.r.o. | kontrolní vzorky - pudry, stíny, tvářenky | kontrolní vzorky; množství 1; celkem 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 372,00 Kč | 372,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 9.5.2019 | |
| Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 4/19 - Znojmo | praní prádla a příhradečné 4/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 4/2019; množství 1; celkem 1 078,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 199,91 Kč | 1 199,91 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 | |
| Auto Palace Brno s.r.o. | oprava auta Peugeot 1BL 7041 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 32 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 212,00 Kč | 32 212,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 9.5.2019 | |
| Frank Bold Advokátí, s.r.o. | náhrada nákladů řízení | náhrada nákladů řízení; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5192 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 16.5.2019 | |
| Vodovody a kanalizace Hodonín, | vodné stočné, srážky 12.2. - 10.5./19 - Hodonín | vodné, stočné a srážková voda 12.2.-10.5.19; množství 1; celkem 19 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 19 651,00 Kč | 19 651,00 Kč | 17.5.2019 | 20.5.2019 | 10.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, plyn, voda, úklid 5/19 - Vyškov | voda 5/2019; množství 1; celkem 4 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 5/2019; množství 1; celkem 5 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 5/2019; množství 1; celkem 3 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 5/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 5/2019; množství 1; celkem 9 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 17.5.2019 | 23.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č.82 | obj. č.82; množství 1; celkem 35 102,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 102,00 Kč | 35 102,00 Kč | 17.5.2019 | 23.5.2019 | 17.5.2019 | |
| GraPaK s.r.o. | tisk, fóliování, laminace - infotabule | tisk, fóliování, laminace; množství 1; celkem 20 472,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 472,00 Kč | 20 472,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 16.5.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | InkJet CANON | InkJet Canon; množství 1; celkem 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 263,00 Kč | 263,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 20.5.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | ND do serveru | disk do serveru; množství 1; celkem 3 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 969,00 Kč | 3 969,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 20.5.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | APC smart, adapter | APC Smart a adaptér; množství 1; celkem 9 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 995,00 Kč | 9 995,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 20.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2x | os. certifikát 2x; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 744,00 Kč | 744,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 10.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Brno | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 22.5.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-dávkovače mýdla, wc držáky, kancel. potř. | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 66 213,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 69 117,62 Kč | 69 117,62 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 14.5.2019 | |
| CCS, A.S. | obnova CCS karty 1x | obnova CCS karty 1x; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 22.5.2019 | |
| XERTEC a.s. | etikety FRAMA 200 ks - Znojmo | etikety FRAMA; množství 1; celkem 731,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 731,32 Kč | 731,32 Kč | 23.5.2019 | 29.5.2019 | 22.5.2019 | |
| XERTEC a.s. | etikety FRAMA 1000ks - Hodonín | etikety FRAMA 1000ks - Hodonín; množství 1; celkem 1 603,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 603,25 Kč | 1 603,25 Kč | 23.5.2019 | 29.5.2019 | 22.5.2019 | |
| Bowling centrum Brno s.r.o. | akce KHS- bowling 16.5.2019 | akce KHS- bowling 16.5.2019; množství 1; celkem 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 22.5.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | servis výpočetní techniky, kabely k monitorům | oprava UPS; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 kabely 30 ks; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 340,00 Kč | 3 340,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 24.1.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | časop. Hygiena 64/2019, 6 ks | časopis; množství 1; celkem 5 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 280,00 Kč | 5 280,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 22.5.2019 | |
| Ing. David Bobrzyk | řez keřů a stromů - Břeclav | řez a tvarování živých plotů; množství 1; celkem 3 086,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 086,00 Kč | 3 086,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 23.5.2019 | |
| ARBELA s.r.o. | praní prádla 5/19 - Hodonín | praní prádla 5/19 - Hodonín; množství 1; celkem 428,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 428,70 Kč | 428,70 Kč | 4.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 65, 71, 72, 44 | obj. č. 65, 71, 72, 44; množství 1; celkem 36 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 439,00 Kč | 36 439,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 9.5.2019 | |
| KOSEMO Moravia s.r.o. | oprava kotle-Jeřábkova | oprava kotle; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj.č.78,62,85,93 | obj.č.78,62,85,93; množství 1; celkem 26 777,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 777,00 Kč | 26 777,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj.č.41,77,81,108,112,123 | obj.č.41,77,81,108,112,123; množství 1; celkem 65 987,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 65 987,00 Kč | 65 987,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
| Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 5/19 | služby v obl. BOZP 5/19; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| STAEG Facility, spol. s r.o. | mytí oken - Vyškov | mytí oken; množství 1; celkem 2 561,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 561,04 Kč | 2 561,04 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 20.5.2019 | |
| AUTOCONT a.s. | NB + paměť, Docking | notebook a dokovací stanice; množství 1; celkem 38 707,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 38 707,90 Kč | 38 707,90 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 29.5.2019 | |
| CCS, A.S. | služby na karty CCS 5/19 | služby na karty CCS 5/19; množství 1; celkem 73 318,61 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 73 318,61 Kč | 73 318,61 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Michal Stolička | podlahářské práce - Znojmo | opravy podlah; množství 1; celkem 95 469,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 95 469,00 Kč | 95 469,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 29.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 53 - 56, 74, 76, 109 | obj. č. 53 - 56, 74, 76, 109; množství 1; celkem 100 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 100 345,00 Kč | 100 345,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 29.5.2019 | |
| Spoháry s.r.o. | akce KHS-Bowling 16.5./19 | akce KHS-Bowling 16.5./19; množství 1; celkem 5 721,00 Kč | 5 721,00 Kč | 5 721,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 15.5.2019 | |
| OTIS a.s. | údržba výtahu 5/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 5/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 3.6.2019 | 12.6.2019 | 29.5.2019 | |
| Lubomír Eremiáš | kulturně sportovní akce 30.5.19 - hudba | kulturně sportovní akce 30.5.19 - hudba; množství 1; celkem 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 30.5.2019 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 5/19 - Jeřábkova | ostraha 5/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Cryptomania s.r.o. | vzdělávací akce 30.5./19 - celokrajská porada | zajištění vzdělávací akce; množství 1; celkem 205 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 30.5.2019 | |
| Společnost pro techniku prostředí, | úč. popl. 11.6./19 | účast. poplatek 2x; množství 1; celkem 4 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 31.5.2019 | |
| AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 5/19 - Břeclav | svoz odpadu 5/2019; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 4.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Brněnské vodárny a | stočné 5/19 - Jeřábkova | srážková voda 5/2019; množství 1; celkem 5 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 314,00 Kč | 5 314,00 Kč | 4.6.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| AUTONOVA BRNO s.r.o. | oprava auta 5B2 6410 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 365,73 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 365,73 Kč | 365,73 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 30.5.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery, InkJety | tonery; množství 1; celkem 5 306,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 306,00 Kč | 5 306,00 Kč | 4.6.2019 | 7.6.2019 | 28.5.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | ekologická likvidace IT | likvidace výp. techniky; množství 1; celkem 8 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 4.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servis a oprava auta 5A4 3735 - Brno | servis a oprava auta; množství 1; celkem 5 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 5.6.2019 | 14.6.2019 | 22.5.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servis a oprava auta 7B5 6925 - Brno | servis a oprava auta; množství 1; celkem 5 935,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 935,00 Kč | 5 935,00 Kč | 5.6.2019 | 14.6.2019 | 22.5.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servis a oprava auta 9A7 4190 - Brno | servis a oprava auta 9A7 4190 - Brno; množství 1; celkem 7 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 485,00 Kč | 7 485,00 Kč | 5.6.2019 | 7.6.2019 | 9.5.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servis a oprava auta 3A7 2544 Brno | servis a oprava auta 3A7 2544 Brno; množství 1; celkem 6 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 651,00 Kč | 6 651,00 Kč | 5.6.2019 | 7.6.2019 | 9.5.2019 | |
| T Mobile | internet + tel. hovory 5/19 | internet a tel. hovory 5/2019; množství 1; celkem 98 501,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 98 501,74 Kč | 98 501,74 Kč | 5.6.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 5/19 | přeprava finanč. hotovosti 5/2019; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 5.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 52, 80, 83, 106 | obj. č. 52, 80, 83, 106; množství 1; celkem 53 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 53 319,00 Kč | 53 319,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 5/19 | tel. hovory 5/19; množství 1; celkem 112 657,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 112 657,39 Kč | 112 657,39 Kč | 6.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 5/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 5/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 16 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 159,00 Kč | 16 159,00 Kč | 6.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 5/19 - Pellicova | vyúčt. energie 5/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 6.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 5/19 - Masná-ZU-Modrá | vyúčt. energie 5/19 - Masná-ZU-Modrá; množství 1; celkem 2 197,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 197,00 Kč | 2 197,00 Kč | 6.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 5/19 - Břeclav | vyúčt. energie 5/19 - Břeclav; množství 1; celkem 1 973,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 973,00 Kč | 1 973,00 Kč | 6.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| XERTEC a.s. | servis frank. stroje - Hodonín | servis frankovacího stroje; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| XERTEC a.s. | servis frank. stroje - Břeclav | servis frankovacího stroje; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| TA Triumph-Adler Česká republi | oprava tiskárny | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 5/19 - PBU | kopie 5/19 - PBU; množství 1; celkem 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 598,00 Kč | 598,00 Kč | 6.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 5/19 - IT | kopie 5/19 - IT; množství 1; celkem 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 379,00 Kč | 379,00 Kč | 6.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 5/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 5/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 9 058,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 058,00 Kč | 9 058,00 Kč | 6.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 5/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 5/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 4 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 284,00 Kč | 4 284,00 Kč | 6.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 60, 110, 119, 120 | obj. č. 60, 110, 119, 120; množství 1; celkem 35 774,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 774,00 Kč | 35 774,00 Kč | 7.6.2019 | 14.6.2019 | 4.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Brno | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 7.6.2019 | |
| David Polavka - PROFICIS | ekolog. likvidace - skartovačka | ekolog. likvidace; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 7.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 5/19, á 100,- 3997 ks | stravenky 5/19, á 100,- 3997 ks; množství 1; celkem 399 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 700,00 Kč | 399 700,00 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| SECURITAS ČR s.r.o. | monitor. popl. 1.6.- 31.8./19 - Znojmo | ostraha 1.6.-31.8.2019; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 10.6.2019 | 14.6.2019 | 10.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko 1 ks, nadlimit 46 ks | časové razítko; množství 1; celkem 2 002,79 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 002,79 Kč | 2 002,79 Kč | 12.6.2019 | 13.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Město Břeclav | ostraha II.Q/19 - Břeclav | ostraha II. čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Šimáček Facility CZ, s.r.o. | mytí oken, dveří, žaluzií - Hodonín | mytí oken; množství 1; celkem 3 419,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 419,50 Kč | 3 419,50 Kč | 12.6.2019 | 13.6.2019 | 24.5.2019 | |
| Petr Pospíšil | oprava oken - Blansko | oprava oken; množství 1; celkem 66 279,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava oken; množství 1; celkem 226 720,80 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 293 000,00 Kč | 293 000,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 11.6.2019 | |
| Mendelova univerzita v Brně | pronájem auly 30.5./19 Brno | pronájem auly; množství 1; celkem 24 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 30.5.2019 | |
| Mendelova univerzita v Brně | stravování a coffee break - celokrajská porada KHS | stravování a coffebreaky; množství 1; celkem 58 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 58 065,00 Kč | 58 065,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 30.5.2019 | |
| Mendelova univerzita v Brně | pronájem Arboreta Mendelovy univerzity | pronájem Arboreta; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 30.5.2019 | |
| Mendelova univerzita v Brně | kulturně spiortovní akce 30.5./19 - občerstvení | kulturně spiortovní akce 30.5./19 - občerstvení; množství 1; celkem 50 280,00 Kč | 50 280,00 Kč | 50 280,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 30.5.2019 | |
| Autobusy Čech, s.r.o. | akce KHS-muzikál 1.6./19-Praha | akce KHS-muzikál 1.6./19-Praha; množství 1; celkem 18 111,00 Kč | 18 111,00 Kč | 18 111,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 10.6.2019 | |
| DATEL PLUS s.r.o. | oprava intercomu - vstupní dveře Kabátníkova | oprava intercomu; množství 1; celkem 16 117,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 117,20 Kč | 16 117,20 Kč | 13.6.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní, kvalifikovaný certifikát | osobní certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 744,00 Kč | 744,00 Kč | 13.6.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, plyn, voda, úklid, zabezp. 6/19 - Vyškov | voda 6/2019; množství 1; celkem 4 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 6/2019; množství 1; celkem 5 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 6/2019; množství 1; celkem 3 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 6/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 6/2019; množství 1; celkem 9 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 3.6.2019 | |
| Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 5/19 - Břeclav | praní prádla 5/2019; množství 1; celkem 454,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 454,00 Kč | 454,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 5/19 - Vyškov | praní prádla 5/2019; množství 1; celkem 711,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 711,48 Kč | 711,48 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 5/19 - Znojmo | příhradečné 5/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 5/2019; množství 1; celkem 1 052,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 173,55 Kč | 1 173,55 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 31.5.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 7 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 645,00 Kč | 7 645,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 11.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 5/19 - Hodonín | vyúčt. el. energie 5/2019; množství 1; celkem 13 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 557,00 Kč | 13 557,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
| BENEŠ REVIZE, spol. s r.o. | revize kotlů a tlak. nádob - Jeřábkova | revize kotlů a tlak. nádob - Jeřábkova; množství 1; celkem 6 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 |