| 2022 | 01 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 76 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
| 2017 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 268, 269, 273, 275, 281 | obj. č. 268, 269, 273, 275, 281; množství 1; celkem 44 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 040,00 Kč | 44 040,00 Kč | 5.9.2019 | 13.9.2019 | 29.8.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 264 - 267 | obj. č. 264 - 267; množství 1; celkem 37 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 37 920,00 Kč | 37 920,00 Kč | 5.9.2019 | 13.9.2019 | 29.8.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 8/19 - PBU | kopie 8/19 - PBU; množství 1; celkem 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 505,00 Kč | 505,00 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 31.8.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 8/19 - IT | kopie 8/19 - IT; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 309,00 Kč | 309,00 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 31.8.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 8/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 8/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 6 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 715,00 Kč | 6 715,00 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 31.8.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 8/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 8/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 3 771,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 771,00 Kč | 3 771,00 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 31.8.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 8/19 - á 100,- Kč, 3600 Ks | stravenky 8/2019; množství 1; celkem 360 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 6.9.2019 | 10.9.2019 | 31.8.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 36, 37, 38, 287 | obj. č. 36, 37, 38, 287; množství 1; celkem 170 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 170 150,00 Kč | 170 150,00 Kč | 6.9.2019 | 13.9.2019 | 30.8.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | konektor | konektor; množství 1; celkem 297,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 9.9.2019 | 13.9.2019 | 5.9.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 9 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 768,00 Kč | 9 768,00 Kč | 9.9.2019 | 13.9.2019 | 3.9.2019 | |
| G-Radiant, spol. s r.o. | revize kotlů - Břeclav | revize kotlů; množství 1; celkem 2 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 722,00 Kč | 2 722,00 Kč | 9.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 8/19 | telef. hovory 8/2019; množství 1; celkem 112 592,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 112 592,48 Kč | 112 592,48 Kč | 10.9.2019 | 23.9.2019 | 31.8.2019 | |
| AR projekt s.r.o. | zprac. projektové dokumentace - Masná 3A | zpracování projekt. dokumentace; množství 1; celkem 26 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 410,00 Kč | 26 410,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 9.9.2019 | |
| SECURITAS ČR s.r.o. | monitor popl. 1.9. - 30.11./19 - Znojmo | ostraha 1.9. - 30.11.2019; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 10.9.2019 | |
| AUTODRUŽSTVO ZNOJMO | oprava auta 5B2 6405 - Znojmo | oprava auta; množství 1; celkem 21 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 694,00 Kč | 21 694,00 Kč | 10.9.2019 | 23.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, voda, plyn,úklid, zabezpeč. 9/19 - Vyškov | voda 9/2019; množství 1; celkem 4 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 9/2019; množství 1; celkem 5 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 9/2019; množství 1; celkem 3 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 9/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 9/2019; množství 1; celkem 9 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Brno | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko fixní 1ks, nadlimit 30 ks | časové razítko; množství 1; celkem 1 979,56 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 979,56 Kč | 1 979,56 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 31.8.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | odborná lit. - cest. náhrady, rozpočt. skl., úč. o | odborná literatura 4x; množství 1; celkem 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 | |
| AUTODRUŽSTVO ZNOJMO | oprava auta 5B2 6408 - Znojmo | oprava auta; množství 1; celkem 23 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 23 891,00 Kč | 23 891,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 6.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 8/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 8/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 16 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 332,00 Kč | 16 332,00 Kč | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 8/19 - Pellicova | vyúčt. energie 8/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 114,00 Kč | 5 114,00 Kč | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 8/19 - Masná | vyúčt. energie 8/19 - Masná; množství 1; celkem 2 085,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 085,00 Kč | 2 085,00 Kč | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 8/19 - Břeclav | vyúčt. energie 8/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 8/19 - Hodonín | vyúčt. energie 8/19 - Hodonín; množství 1; celkem 10 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 445,00 Kč | 10 445,00 Kč | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 | |
| CardHouse s. r. o. | tiskárna na služeb. průkazy Evolis Primacy Bundle | tiskárna; množství 1; celkem 38 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 12.9.2019 | 23.9.2019 | 10.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 101, 274, 283, 288, 289, 293, 294 | obj. č. 101, 274, 283, 288, 289, 293, 294; množství 1; celkem 146 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 146 894,00 Kč | 146 894,00 Kč | 12.9.2019 | 19.9.2019 | 6.9.2019 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | plášť jednorázový 100 ks - OOPP | jednorázové OOPP; množství 1; celkem 4 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 199,00 Kč | 4 199,00 Kč | 12.9.2019 | 19.9.2019 | 9.9.2019 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | sklad-návleky na obuv 500 ks - OOPP | sklad-návleky na obuv 500 ks - OOPP; množství 1; celkem 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 574,00 Kč | 574,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 | |
| T Mobile | internet. služby - registrace domény | registrace domény; množství 1; celkem 266,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 266,20 Kč | 266,20 Kč | 16.9.2019 | 23.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 8/19 - Vyškov | praní prádla 8/2019; množství 1; celkem 474,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 474,32 Kč | 474,32 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 8/19 - Brno | praní prádla 8/2019; množství 1; celkem 556,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 556,40 Kč | 556,40 Kč | 16.9.2019 | 23.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 8/19 - Břeclav | praní prádla 8/2019; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 4.9.2019 | |
| Miroslav Frýdek | revize komínu a kouřovodu 4x - Břeclav | revize komínů; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Jan Beneš | revize tlak. nádob a kotelny - Blansko | revize plyn. zařízení; množství 1; celkem 3 256,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 256,10 Kč | 3 256,10 Kč | 17.9.2019 | 19.9.2019 | 12.9.2019 | |
| Město Břeclav | ostraha III.Q/19 - Břeclav | ostraha III. čtvrt.2019; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 | |
| Libor Suchý - autoprodejna | nákup letních pneu 1BM 2736-Znojmo | letní pneu; množství 1; celkem 5 755,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 755,30 Kč | 5 755,30 Kč | 17.9.2019 | 19.9.2019 | 17.9.2019 | |
| Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 8/19 - Znojmo | praní prádla 8/2019; množství 1; celkem 913,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 8/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 034,36 Kč | 1 034,36 Kč | 17.9.2019 | 23.9.2019 | 17.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | posouzení sval. zátěže obj. č. 129 | posouzení sval. zátěže obj. č. 129; množství 1; celkem 90 307,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 307,00 Kč | 90 307,00 Kč | 18.9.2019 | 23.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank.stroje - Vyškov | frankovné; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 20.9.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel.mat.,čist.prostř. | kancelářský materiál; množství 1; celkem 75 519,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 75 519,73 Kč | 75 519,73 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.9.2019 | |
| Jan Kaňovský | kontrolní vzorky PBU-kafáč | vzorky; množství 1; celkem 1 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 30.8.2019 | |
| David Polavka - PROFICIS | oprava tiskárny HP LJ 1200-epid. | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.9.2019 | |
| CCS, A.S. | obnova CCS karty 1x | obnova CCS karty 1x; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 20.9.2019 | 20.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Petr Pospíšil | oprava,oken a žaluzií -Pellicova | opravu a servis oken; množství 1; celkem 4 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 16.9.2019 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny tel. linky, tel. Temporis 56 | zprovoznění linky; množství 1; celkem 2 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 tel. Temporis 56; množství 1; celkem 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 23.9.2019 | 26.9.2019 | 18.9.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 3 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 429,00 Kč | 3 429,00 Kč | 23.9.2019 | 26.9.2019 | 17.9.2019 | |
| ILC Brno s.r.o | jazykový kurz ANJ | jazykový kurz; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 23.9.2019 | 26.9.2019 | 19.9.2019 | |
| Jazykové centrum Correct, s.r. | jazykový kurz NEJ | jazykový kurz; množství 1; celkem 2 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Vema, a.s. | úč. popl. 19.9./19 | účastnický poplatek; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 25.9.2019 | |
| Jiří Volejník | norma - osvětlení budov | norma; množství 1; celkem 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 670,00 Kč | 670,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 23.9.2019 | |
| Petr Jeřela | revize plyn. kotle - Břeclav | revize kotle; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 25.9.2019 | 3.10.2019 | 19.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát | osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 20.9.2019 | |
| AMIGAS jazyková škola s.r.o. | jazykový kurz ANJ | jazykový kurz; množství 1; celkem 4 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 180,00 Kč | 4 180,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 19.9.2019 | |
| ABZ knhy, a.s. | kniha - Ruka noci podaná | kniha; množství 1; celkem 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 26.9.2019 | |
| OTIS a.s. | údržba výtahu 9/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 9/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Vladimír Janůšek | servis auta 8A4 1883-Brno | servis auta 8A4 1883-Brno; množství 1; celkem 10 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 595,00 Kč | 10 595,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 24.9.2019 | |
| Vladimír Janůšek | oprava auta 8A4 1883-Brno | oprava auta 8A4 1883-Brno; množství 1; celkem 5 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 873,00 Kč | 5 873,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 25.9.2019 | |
| Luděk Staněk | revize plyn. zařízení - Znojmo | revize kotle; množství 1; celkem 4 145,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 145,00 Kč | 4 145,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Hodonín | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Facka nepořádku s.r.o. | úklid kancel. prostor 9/19 - Kabátníkova | úklid kancel. prostor září 2019; množství 1; celkem 13 721,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 721,00 Kč | 13 721,00 Kč | 1.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. IV.Q/19, 46 ks á 45,- | rozhlasový poplatek IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 1.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač IV.Q/19, 7 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač IV.Q/19, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 1.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač IV.Q/19, 1 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač IV.Q/19, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 204, 301, 306 - 308, 316 | obj. č. 204, 301, 306 - 308, 316; množství 1; celkem 34 038,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 038,00 Kč | 34 038,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 20.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 104, 163, 278, 304, 305 | obj. č. 104, 163, 278, 304, 305; množství 1; celkem 74 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 505,00 Kč | 74 505,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 23.9.2019 | |
| Brněnské vodárny a | srážková vody 9/19 - Jeřábkova | srážková voda 9/2019; množství 1; celkem 5 142,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 142,00 Kč | 5 142,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1.7. - 30.9./19 - Blansko | srážková voda 1.7.-30.9.2019; množství 1; celkem 1 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 254, 300 | obj. č. 254, 300; množství 1; celkem 45 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 812,00 Kč | 45 812,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 30.9.2019 | |
| ALFA Software s.r.o. | program. servis k Avensiu IV.Q/19 | servis AVENSIO IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 5 982,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 982,24 Kč | 5 982,24 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Josef Steinmetz | revize HP-Znojmo | revize HP; množství 1; celkem 2 734,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 734,60 Kč | 2 734,60 Kč | 2.10.2019 | 8.10.2019 | 26.9.2019 | |
| ARBELA s.r.o. | praní prádla 9/19 - Hodonín | praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 288,62 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 288,62 Kč | 288,62 Kč | 3.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| CCS, A.S. | služby na karty CCS 9/19 | služby na karty CCS 9/19; množství 1; celkem 71 614,14 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 71 614,14 Kč | 71 614,14 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 30.9.2019 | |
| SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu III.Q/19 - Brno | svoz odpadu III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 16 500,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 500,06 Kč | 16 500,06 Kč | 3.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| T Mobile | internet + tel. hovory 9/19 | internet a tel. hovory 9/2019; množství 1; celkem 101 305,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 305,14 Kč | 101 305,14 Kč | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 298 | obj. č. 298; množství 1; celkem 9 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 390,00 Kč | 9 390,00 Kč | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 9/19 | služby BOZP a PO 9/2019; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Alza.cz a.s. | nábíječky a držáky do služ. aut | držáky a nabíječky do aut; množství 1; celkem 10 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 119,00 Kč | 10 119,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 3.10.2019 | |
| Mgr. Roman Kožnar | jazyk. zkouška FCE 13. - 14.12./19 | jazyková zkouška; množství 1; celkem 4 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 2.10.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 9/19 - PBU | kopie 9/2019; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 9/19 - IT | kopie 9/19 - IT; množství 1; celkem 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 657,00 Kč | 657,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 9/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 9/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 7 813,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 813,00 Kč | 7 813,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 9/19 - Pellicova, Břeclav, Znojmo | kopie 9/19 - Pellicova, Břeclav, Znojmo; množství 1; celkem 5 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 9/19 - Kabátníkova | ostaha 9/2019 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 9/19 - Jeřábkova | ostraha 9/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 9/19 | telefonní hovory 9/2019; množství 1; celkem 111 764,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 111 764,03 Kč | 111 764,03 Kč | 7.10.2019 | 24.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Geis Parcel CZ s.r.o. | přepravní služby | přepravní služby; množství 1; celkem 163,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 163,04 Kč | 163,04 Kč | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | oprava NB - dispečer | oprava notebooku; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | InkJety, tonery | tonery; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 4.10./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 241,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 241,98 Kč | 241,98 Kč | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 8.10.2019 | |
| AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 9/19 | přeprava finanční hotovosti 9/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 117,00 Kč | 1 117,00 Kč | 8.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Bábel Ivo | akce KHS-zájezd 5.10./19 | akce KHS-zájezd 5.10./19; množství 1; celkem 23 450,00 Kč | 23 450,00 Kč | 23 450,00 Kč | 8.10.2019 | 11.10.2019 | 5.10.2019 | |
| Autobusy Čech, s.r.o. | akce KHS-zájezd 5.10./19-doprava | akce KHS-zájezd 5.10./19-doprava; množství 1; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 5.10.2019 | |
| Facka nepořádku s.r.o. | mytí oken - Kabátníkova | mytí oken Kabátníkova; množství 1; celkem 35 877,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 877,00 Kč | 35 877,00 Kč | 9.10.2019 | 18.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 9/19, á 100,-Kč, 4053 ks | stravenky 9/2019; množství 1; celkem 405 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405 300,00 Kč | 405 300,00 Kč | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko 1 ks, nadlimit 174 ks | časové razítko; množství 1; celkem 2 188,65 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 188,65 Kč | 2 188,65 Kč | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 96 | obj. č. 96; množství 1; celkem 56 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 56 507,00 Kč | 56 507,00 Kč | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Iva Müllerová | praní prádla III.Q/19 - Blansko | praní prádla III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 978,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 978,00 Kč | 978,00 Kč | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 9/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 16 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 025,00 Kč | 16 025,00 Kč | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/19 - Pellicova | vyúčt. energie 9/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 623,00 Kč | 5 623,00 Kč | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |