| 2022 | 01 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 76 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
| 2017 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/19 - Masná 3C | vyúčt. energie 9/19 - Masná 3C; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/19 - Břeclav | vyúčt. energie 9/19 - Břeclav; množství 1; celkem 1 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 984,00 Kč | 1 984,00 Kč | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/19 - Hodonín | vyúčt. energie 9/19 - Hodonín; množství 1; celkem 12 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 640,00 Kč | 12 640,00 Kč | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 9/19 - Břeclav | praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 631,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 631,00 Kč | 631,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 9/19 - Znojmo | příhradečné 9/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 922,82 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 043,82 Kč | 1 043,82 Kč | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu IV.Q/19 - Blansko | svoz odpadu IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 1 855,77 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 855,77 Kč | 1 855,77 Kč | 10.10.2019 | 18.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, voda, úklid, plyn, zabezp. 10/19 - Vyškov | voda 10/2019; množství 1; celkem 4 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 10/2019; množství 1; celkem 5 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 10/2019; množství 1; celkem 3 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 10/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 10/2019; množství 1; celkem 9 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 10.10.2019 | 18.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Znojmo | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Perspekta, spol. s r.o. | revize HP - Brno | revize a údržba HP; množství 1; celkem 10 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 350,00 Kč | 10 350,00 Kč | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Facka nepořádku s.r.o. | mytí oken - Jeřábkova | mytí oken Jeřábkova; množství 1; celkem 14 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 351,00 Kč | 14 351,00 Kč | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 10.10.2019 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | instalace propojení ústředen do PC - Břeclav | technické propojení telef. ústředen; množství 1; celkem 19 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 195,00 Kč | 19 195,00 Kč | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 10.10.2019 | |
| CardHouse s. r. o. | plastové karty pro tisk identifik. karet | plastové karty, čistící karty, pásky; množství 1; celkem 4 527,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 527,82 Kč | 4 527,82 Kč | 14.10.2019 | 31.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 291, 292, 295, 296, 297, 310, 311 | obj. č. 291, 292, 295, 296, 297, 310, 311; množství 1; celkem 15 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 15.10.2019 | 31.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 9/19 - Brno | praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 539,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 539,50 Kč | 539,50 Kč | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 98, 345 | obj. č. 98, 345; množství 1; celkem 17 738,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 738,60 Kč | 17 738,60 Kč | 15.10.2019 | 31.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Vema, a.s. | výplatní lístky Vema 2 krabice | výplatní lístky; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 9/18 - Vyškov | praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 474,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 474,32 Kč | 474,32 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Rostislav Beneš | revize + školení TN, plyn. zař. - Břeclav | revize; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 školení; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 17.10.2019 | 31.10.2019 | 12.10.2019 | |
| Franco-Post CZ s.r.o. | ukončení smlouvy č. 382/20017 | ukončení smlouvy; množství 1; celkem 757,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 757,00 Kč | 757,00 Kč | 17.10.2019 | 31.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. č. 272 | lokální sval. zátěž, obj. č. 272; množství 1; celkem 44 932,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 932,80 Kč | 44 932,80 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Automotodrom Brno, a.s. | catering - škola smyku | stravné; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 9/19 | výuka angličtiny; množství 1; celkem 3 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 090,00 Kč | 3 090,00 Kč | 18.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
| CCS, A.S. | obnova karty CCS 5 ks | obnova karty CCS 5 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | |
| TRAFFIC SPEED CARGONET s.r.o. | oleje, čističe, ostřikovače, šampon do služ. aut | údržba aut; množství 1; celkem 5 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 oleje a maziva; množství 1; celkem 3 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 655,00 Kč | 8 655,00 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 3x | osobní certifikát 3x; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 10.10.2019 | |
| PROGIO a.s. | pronájem, stravné, služby 14.10./19 - porada | pronájem; množství 1; celkem 4 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 služby, parkovné; množství 1; celkem 2 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 stravné; množství 1; celkem 9 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 občerstvení; množství 1; celkem 10 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 26 596,00 Kč | 26 596,00 Kč | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 14.10.2019 | |
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 14.10./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 234,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 234,32 Kč | 234,32 Kč | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| Elemento Brno, s.r.o. | deratizace 9.10./19 - Kabátníkova | deratizeční práce; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | toner | toner; množství 1; celkem 1 839,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 839,20 Kč | 1 839,20 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 45, 46, 48, 324, 325 | obj. č. 45, 46, 48, 324, 325; množství 1; celkem 132 706,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 132 706,75 Kč | 132 706,75 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 15.10.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. potř. - podložka s klipem | sklad-kancel. potř. - podložka s klipem; množství 1; celkem 1 724,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 724,25 Kč | 1 724,25 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 15.10.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. potř., konvice, popisovače, tužky... | kancel. potř., konvice, popisovače, tužky...; množství 1; celkem 51 445,57 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 559,69 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 53 005,26 Kč | 53 005,26 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 11.10.2019 | |
| STILLUS, s.r.o. | zhotovení vzitek | zhotovení vizitek; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| CCS, A.S. | záloha na CCS 10/19 | záloha na CCS; množství 1; celkem 42 092,20 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 42 092,20 Kč | 42 092,20 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž - obj. č. 277, 279 | lokální sval. zátěž - obj. č. 277, 279; množství 1; celkem 91 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 91 701,00 Kč | 91 701,00 Kč | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 23.10.2019 | |
| Facka nepořádku s.r.o. | úklid 10/19 - Kabátníkova | úklid kancelářských prostor; množství 1; celkem 21 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 344,00 Kč | 21 344,00 Kč | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 23.10.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobník na ručníky - Blansko | zásobník na ručníky; množství 1; celkem 824,01 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 824,01 Kč | 824,01 Kč | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | posouzení techn. stavu NB, likvidace | posouzení dvou tabletů; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IV.Q/19 - Hodonín | svoz odpadu IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,28 Kč | 929,28 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Brno | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat.21.10./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 234,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 234,32 Kč | 234,32 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2x | osobní certifikát 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servis. prohlídka, oprava 8B6 7286 - Brno | servisní prohlídka; množství 1; celkem 6 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 944,00 Kč | 6 944,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 17.9.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | oprava spojky auta 5B3 9358 - Brno | oprava spojky; množství 1; celkem 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 648,00 Kč | 648,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 19.9.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | oprava defektu, nové zimní pneu 9B4 7990 - Brno | oprava; množství 1; celkem 757,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 nové pneu; množství 1; celkem 4 582,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 339,00 Kč | 5 339,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 | |
| HK auto, s.r.o. | servisní prohlídka 6AB 8719 - Brno | servisní prohlídka; množství 1; celkem 17 007,42 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 007,42 Kč | 17 007,42 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 23.10.2019 | |
| Autoservis Pospíšil s.r.o. | servis. prohl., STK + emise 3B8 0398 - Hodonín | prohlídka; množství 1; celkem 2 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 STK; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 30.10.2019 | |
| Milan Král | revize tlak. nádob - Znojmo | revize tlakových nádob; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 25.10.2019 | |
| KOSEMO Moravia s.r.o. | servis kotlů - Jeřábkova | servis kotlů; množství 1; celkem 6 389,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 389,00 Kč | 6 389,00 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 30.10.2019 | |
| OTIS a.s. | údržba výtahu 10/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 10/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 29.10.2019 | |
| Špaček Zdeněk | revize HP - Blansko | revize HP; množství 1; celkem 1 125,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 125,30 Kč | 1 125,30 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 29.10.2019 | |
| Aliaves & Co., a.s. | úč. popl. 26.11./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 2 649,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 649,90 Kč | 2 649,90 Kč | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 290 | obj. č. 290; množství 1; celkem 46 782,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 782,00 Kč | 46 782,00 Kč | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery, InkJety | tonery; množství 1; celkem 11 994,73 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 994,73 Kč | 11 994,73 Kč | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 29.10.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | servis, didagnostika tabletů, likvidace 2 ks | diagnostika a servis; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 29.10./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 234,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 234,32 Kč | 234,32 Kč | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| ARBELA s.r.o. | praní prádla 10/19 - Hodonín | praní prádla 10/2019; množství 1; celkem 577,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 577,24 Kč | 577,24 Kč | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| CCS, A.S. | služby na karty CCS 10/19 | služby na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 59 328,62 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 59 328,62 Kč | 59 328,62 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 31.10.2019 | |
| ALICOM s.r.o. | pracovní stanice 20 ks | pracovní stanice 20 ks; množství 1; celkem 362 685,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 362 685,40 Kč | 362 685,40 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 4.11.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu 10/19 - Břeclav | svoz odpadu 10/2019; množství 1; celkem 290,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Brněnské vodárny a | stočné 10/19 - Jeřábkova | vodné a stočné 10/2019; množství 1; celkem 5 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 314,00 Kč | 5 314,00 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Brněnské vodárny a | stočné, srážky 4.9. - 25.10./19 - Masná 3C | vodné, stočné a srážková voda 4.9.-25.10.19; množství 1; celkem 7 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 277,00 Kč | 7 277,00 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 25.10.2019 | |
| Martin Gajda | oprava auta po havárii 1BL 7041 | oprava auta; množství 1; celkem 64 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 64 592,00 Kč | 64 592,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 1.11.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 317, 333, 348, 363 | obj. č. 317, 333, 348, 363; množství 1; celkem 32 422,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 422,00 Kč | 32 422,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 369 | obj. č. 369; množství 1; celkem 13 673,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 673,00 Kč | 13 673,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 31.10.2019 | |
| T Mobile | internet + tel. hovory 10/19 | internet a tel. hovory 10/2019; množství 1; celkem 149 413,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 149 413,03 Kč | 149 413,03 Kč | 5.11.2019 | 14.11.2019 | 1.11.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění vozidel 1.8.19 - 31.7.20 | pojistění vozidel; množství 1; celkem 82 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 82 549,00 Kč | 82 549,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 5.11.2019 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 10/19 - Kabátníkova | ostraha 10/2019; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 10/19 - Jeřábkova | ostraha 10/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Petr Hroudný | dodání a instalace topení - Kabátníkova | instalace topného tělesa; množství 1; celkem 20 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 691,00 Kč | 20 691,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 30.10.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/19 - PBU | kopie 10/19 - PBU; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/19 - IT | kopie 10/19 - IT; množství 1; celkem 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/19 - Vyškov, Pellicova | kopie 10/19 - Vyškov, Pellicova; množství 1; celkem 9 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 027,00 Kč | 9 027,00 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 10/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 6 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 512,00 Kč | 6 512,00 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Filip Hrozný | čištění žlabů, stříšek - Kabátníkova | vyčištění žlabů a rýn - Kabátníkova; množství 1; celkem 20 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 225,00 Kč | 20 225,00 Kč | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Filip Hrozný | čištění žlabů - Pellicova | čištění žlabů - Pellicova; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Podlahy Capita s.r.o. | koberec + pokládka - Hodonín | koberec; množství 1; celkem 9 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 931,00 Kč | 9 931,00 Kč | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 323, 326 - 328, 335 | obj. č. 323, 326 - 328, 335; množství 1; celkem 61 340,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 61 340,95 Kč | 61 340,95 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 299, 323, 324 | obj. č. 299, 323, 324; množství 1; celkem 94 634,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 94 634,10 Kč | 94 634,10 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 23.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 321, 325 | obj. č. 321, 325; množství 1; celkem 119 741,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 119 741,60 Kč | 119 741,60 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 23.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 323, 336, 337 | obj. č. 323, 336, 337; množství 1; celkem 84 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 385,00 Kč | 84 385,00 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 10/19, 4258 ks, á 100,- Kč | stravenky 10/2019; množství 1; celkem 425 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 425 800,00 Kč | 425 800,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 10/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 17 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 17 248,00 Kč | 17 248,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/19 - Pellicova | vyúčt. energie 10/19 - Pellicova; množství 1; celkem 6 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 310,00 Kč | 6 310,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/19 - Masná 3C | vyúčt. energie 10/19 - Masná 3C; množství 1; celkem 2 102,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 102,00 Kč | 2 102,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/19 - Břeclav | vyúčt. energie 10/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 018,00 Kč | 2 018,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/19 - Hodonín | vyúčt. energie 10/19 - Hodonín; množství 1; celkem 14 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 112,00 Kč | 14 112,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
| LMC s.r.o. | inzerce na prac. pozici | inzerce - zvýraznění inzerátu; množství 1; celkem 5 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| DEKRA CZ a.s. | STK + emise 5A4 3735 - Brno | provedení STK; množství 1; celkem 1 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 920,00 Kč | 1 920,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Miriam Urbánková - revize elektro | revize elektroinstal. a hromosvodu - Blansko | provedení revize elektro a hromosvodu; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| AD SECURITY s.r.o. | elektromechan. zámek - Kabátníkova | dodaní a instalace el. zámku; množství 1; celkem 25 355,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 355,55 Kč | 25 355,55 Kč | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 1.11.2019 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | plášť jednorázový OOPP 200 ks | jednorázové OOPP; množství 1; celkem 8 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Úřad městské části města Brna, | nájemné + inflace IV.Q/19 - Jeřábkova | nájemné IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 118 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 118 775,00 Kč | 118 775,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 1.11.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 212, 309, 327, 335, 351 | obj. č. 212, 309, 327, 335, 351; množství 1; celkem 32 125,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 125,50 Kč | 32 125,50 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 23.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 212, 326, 329, 335, 336 | obj. č. 212, 326, 329, 335, 336; množství 1; celkem 33 656,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 656,15 Kč | 33 656,15 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 21.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 211, 212, 313, 362 | obj. č. 211, 212, 313, 362; množství 1; celkem 52 810,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 52 810,45 Kč | 52 810,45 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 212, 331, 336, 352 | obj. č. 212, 331, 336, 352; množství 1; celkem 20 067,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 067,85 Kč | 20 067,85 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 23.10.2019 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž obj. č. 180 | lokální sval. zátěž obj. č. 180; množství 1; celkem 90 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 804,00 Kč | 90 804,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 8.11.2019 | |
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 4.11./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 234,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 234,79 Kč | 234,79 Kč | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 10.11.2019 | |
| Josef Trávníček - TOVOX | revize plyn. kotle - Břeclav | revize plyn. kotle; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 |