| 2022 | 01 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 76 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
| 2017 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 8/18 - Břeclav | vyúčt. el. 8/18 - Břeclav; množství 1; celkem 2 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 161,00 Kč | 2 161,00 Kč | 7.9.2018 | 24.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění aut 1.8./18 - 31.7./19 | pojistné aut 1.8.18 - 31.7.19; množství 1; celkem 97 642,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 97 642,00 Kč | 97 642,00 Kč | 7.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| ARBELA s.r.o. | praní prádla 8/18 - Hodonín | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 438,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 438,14 Kč | 438,14 Kč | 7.9.2018 | 10.9.2018 | 31.8.2018 | |
| AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 8/18 - Břeclav | svoz odpadu 8/2018; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 31.8.2018 | |
| T Mobile | internet + tel. hovory 8/18 | internet a tel. hovory 8/2018; množství 1; celkem 101 741,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 741,84 Kč | 101 741,84 Kč | 7.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 145, 159, 231, 248, 275, 316, 319, 338 | obj. č. 145, 159, 231, 248, 275, 316, 319, 338; množství 1; celkem 173 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 173 467,00 Kč | 173 467,00 Kč | 7.9.2018 | 10.9.2018 | 15.8.2018 | |
| Brněnské vodárny a | srážková voda 8/18 - Jeřábkova | srážková voda 8/2018; množství 1; celkem 5 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 044,00 Kč | 5 044,00 Kč | 7.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Jazykové centrum Correct, s.r. | kurz němčiny | kurz němčiny; množství 1; celkem 2 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 3.9.2018 | |
| AMIGAS jazyková škola s.r.o. | kurz angličtiny | kurz angličtiny; množství 1; celkem 4 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 680,00 Kč | 4 680,00 Kč | 7.9.2018 | 18.9.2018 | 6.9.2018 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 4 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 866,00 Kč | 4 866,00 Kč | 7.9.2018 | 18.9.2018 | 7.9.2018 | |
| Jiří Novák | kuchyňka - 4x Kabátníkova, 1x Blansko + vybavení | materiál. vybavení; množství 1; celkem 89 221,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 kuchyňky; množství 1; celkem 174 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 263 929,00 Kč | 263 929,00 Kč | 7.9.2018 | 10.9.2018 | 7.9.2018 | |
| Jan Beneš | revize, kontroly, školení TN a kotelny - Blansko | revize plyn. a tlakových nádob; množství 1; celkem 3 256,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 256,10 Kč | 3 256,10 Kč | 10.9.2018 | 14.9.2018 | 10.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 299, 343, 348, 535 | obj. č. 299, 343, 348, 535; množství 1; celkem 44 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 44 996,00 Kč | 44 996,00 Kč | 10.9.2018 | 11.9.2018 | 29.8.2018 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 8/18, 3878 ks, á 90,- Kč | stravenky 8/2018; množství 1; celkem 349 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 349 020,00 Kč | 349 020,00 Kč | 11.9.2018 | 14.9.2018 | 31.8.2018 | |
| E. ON Energie, a.s. | vyúčt. el. 8/18 - Masná 3C | vyúčt. el. 8/18 - Masná 3C; množství 1; celkem 2 243,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 243,00 Kč | 2 243,00 Kč | 11.9.2018 | 20.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 8/18-Břeclav | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 458,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 11.9.2018 | 12.9.2018 | 31.8.2018 | |
| AUTOCONT a.s. | výpočetní technika - NB, PC, tiskárny, tašky | výpočetní technika; množství 1; celkem 128 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 128 841,00 Kč | 128 841,00 Kč | 11.9.2018 | 20.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | el., plyn, voda, úklid, zabezpeč. 9/18 - Vyškov | voda 9/2018; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 9/2018; množství 1; celkem 4 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 9/2018; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 9/2018; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 9/2018; množství 1; celkem 9 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 11.9.2018 | 20.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 8/18 - Brno | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 864,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 864,40 Kč | 864,40 Kč | 12.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Mgr. Roman Kožnar | jazykový kurz 1. pol. - Ovesná | jazykový kurz; množství 1; celkem 3 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč | 12.9.2018 | 13.9.2018 | 6.9.2018 | |
| Gymnázium a Jazyková škola | jazykový kurz šk. rok 2018/19 | jazykový kurz; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 12.9.2018 | 13.9.2018 | 10.9.2018 | |
| ELMATEL s.r.o. | elektromat. pro kuchyňky - Kabátníkova | materiál; množství 1; celkem 4 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 778,00 Kč | 4 778,00 Kč | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 30.8.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. mat., textovní tabule | kancel. materiál; množství 1; celkem 46 559,59 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 639,55 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 48 199,14 Kč | 48 199,14 Kč | 12.9.2018 | 20.9.2018 | 7.9.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 8/18 | telef. hovory 8/2018; množství 1; celkem 50 793,54 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 50 793,54 Kč | 50 793,54 Kč | 12.9.2018 | 24.9.2018 | 31.8.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 8/18 - Hodonín | vyúčt. el. energie 8/2018; množství 1; celkem 12 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 12.9.2018 | 24.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Ing. Josef Horský | znalecký posudek 2x - auta | znalecký posudek 2x; množství 1; celkem 5 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 12.9.2018 | 20.9.2018 | 11.9.2018 | |
| T Mobile | internetové služby - registrace domény | registrace doménového jména CZ; množství 1; celkem 266,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 266,20 Kč | 266,20 Kč | 12.9.2018 | 24.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | časové razítko paušál 1 ks, nadlimit 169 ks | časová razítka; množství 1; celkem 2 181,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 181,39 Kč | 2 181,39 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 298, 364, 365 | obj. č. 298, 364, 365; množství 1; celkem 16 172,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 172,00 Kč | 16 172,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 350 | obj. č. 350; množství 1; celkem 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 160,00 Kč | 160,00 Kč | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 202,317,342,5 - 347,349 | obj. č. 202,317,342,5 - 347,349; množství 1; celkem 21 187,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 187,00 Kč | 21 187,00 Kč | 13.9.2018 | 20.9.2018 | 29.8.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 318,324,352,355,357,360 | obj. č. 318,324,352,355,357,360; množství 1; celkem 58 925,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 925,00 Kč | 58 925,00 Kč | 13.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
| Mgr. Roman Kožnar | kurzovné 1. pol. 2018/19 | kurzovné 1. pol. 2018/19; množství 1; celkem 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 14.9.2018 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | |
| Ing. David Bobrzyk | řez živých plotů - Břeclav | řez a tvarování živých plotů; množství 1; celkem 4 949,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 949,00 Kč | 4 949,00 Kč | 14.9.2018 | 20.9.2018 | 10.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Vyškov | frankovné; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 8/18 - Vyškov | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 447,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 447,22 Kč | 447,22 Kč | 17.9.2018 | 20.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 8/18 - Znojmo | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 1 428,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 8/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 549,21 Kč | 1 549,21 Kč | 17.9.2018 | 20.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Brněnské vodárny a | vyúčt. srážková voda 13.2. - 31.8./18 - Masná | srážková voda 13.2.-31.8.18; množství 1; celkem 26 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 26 566,00 Kč | 26 566,00 Kč | 17.9.2018 | 24.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Český a moravský účetní dvůr, | úč. popl. 27.9./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 17.9.2018 | 20.9.2018 | 14.9.2018 | |
| Mgr. Roman Kožnar | jazykový kurz ANJ 1.pol. 2018/19 | jazykový kurz; množství 1; celkem 7 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 18.9.2018 | 20.9.2018 | 18.9.2018 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | OOPP - návleky a rukavice | OOPP; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 18.9.2018 | 20.9.2018 | 18.9.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. potř. + koš odpadkový | kancel. materiál; množství 1; celkem 5 645,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 477,95 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 123,81 Kč | 6 123,81 Kč | 19.9.2018 | 24.9.2018 | 12.9.2018 | |
| CCS, A.S. | obnova CCS karty 2 ks | obnova CCS karty 2 ks; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 20.9.2018 | 20.9.2018 | 18.9.2018 | |
| SECURITAS ČR s.r.o. | monitor. popl. 1.9. - 30.11./18 - Znojmo | ostraha 1.9. - 30.11.2018; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 20.9.2018 | 24.9.2018 | 1.9.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | mapy kl. s gumou - kancel. mat. | kancel. materiál; množství 1; celkem 278,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 278,30 Kč | 278,30 Kč | 21.9.2018 | 24.9.2018 | 19.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 152, 320, 336, 358 | obj. č. 152, 320, 336, 358; množství 1; celkem 127 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 127 356,00 Kč | 127 356,00 Kč | 21.9.2018 | 26.9.2018 | 21.9.2018 | |
| Vema, a.s. | úč. popl. MZDY - 21.9./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 25.9.2018 | 26.9.2018 | 25.9.2018 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | InkJety | InkJety; množství 1; celkem 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 585,00 Kč | 585,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 18.9.2018 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 8 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 123,00 Kč | 8 123,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 18.9.2018 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zapůjčení a instal. tel. ústř. - Blansko | zapůjčení a instalace tel. ústř.; množství 1; celkem 7 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 575,00 Kč | 7 575,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 25.9.2018 | |
| SEVT a.s. | sklad-spis. tašky se zipem 120 ks | spisovky 120 ks; množství 1; celkem 49 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 49 800,00 Kč | 49 800,00 Kč | 25.9.2018 | 3.10.2018 | 25.9.2018 | |
| TRAFFIC SPEED CARGONET s.r.o. | mat. pro služební vozidla | materiál pro služ. vozidla; množství 1; celkem 4 735,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 motor. olej; množství 1; celkem 2 852,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 7 587,50 Kč | 7 587,50 Kč | 25.9.2018 | 3.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Město Břeclav | ostraha III.Q/18 - Břeclav | ostraha III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 26.9.2018 | 9.10.2018 | 26.9.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. mat., odpadkové koše | kancel. materiál; množství 1; celkem 5 357,88 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 3 299,67 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 657,55 Kč | 8 657,55 Kč | 26.9.2018 | 9.10.2018 | 26.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 397 - 400 | obj. č. 397 - 400; množství 1; celkem 6 582,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 582,00 Kč | 6 582,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 114 - 116, 121, 122, 134 | obj. č. 114 - 116, 121, 122, 134; množství 1; celkem 58 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 443,00 Kč | 58 443,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 366, 367, 369, 370, 379, 389 | obj. č. 366, 367, 369, 370, 379, 389; množství 1; celkem 26 935,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 935,00 Kč | 26 935,00 Kč | 1.10.2018 | 9.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 383 - 387 | obj. č. 383 - 387; množství 1; celkem 8 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 27.9.2018 | |
| Josef Steinmetz | revize HP - Znojmo | revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 677,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 677,60 Kč | 677,60 Kč | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 21.9.2018 | |
| Ing. Marek Žák | nájemné 10/18 - Hodonín | nájemné 10/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 2.10.2018 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. IV.Q/18, 46 ks, á 45,- Kč | rozhlasový poplatek IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 2.10.2018 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač IV.Q/18, 7 ks, á 135,- | popl. za tel. přijímač IV.Q/18, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 2.10.2018 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač IV.Q/18, 1 ks, á 135,- | popl. za tel. přijímač IV.Q/18, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 2.10.2018 | |
| Vodárenská a.s., Brno | vyúčt. srážková voda 1.7. - 30.9./18 - Blansko | vyúčt. srážková voda 1.7. - 30.9./18 - Blansko; množství 1; celkem 1 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
| OTIS a.s. | údržba výtahu 9/18 - Kabátníkova | údržby výtahu 9/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 25.9.2018 | |
| Brněnské vodárny a | vyúčt. srážková voda 9/18 - Jeřábkova | srážková voda 9/2018; množství 1; celkem 4 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 881,00 Kč | 4 881,00 Kč | 2.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 363, 368, 381, 405 | obj. č. 363, 368, 381, 405; množství 1; celkem 58 663,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 663,00 Kč | 58 663,00 Kč | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 25.9.2018 | |
| ALFA Software s.r.o. | program. servis AVENSIO, IV.Q/18 | servis AVENSIO IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 5 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 859,00 Kč | 5 859,00 Kč | 2.10.2018 | 15.10.2018 | 2.10.2018 | |
| T Mobile | internet + tel. hovory 9/18 | internet a tel. hovory 9/2018; množství 1; celkem 101 781,78 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 781,78 Kč | 101 781,78 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
| SAMO s.r.o., Brno | serverový disk | serverový disk; množství 1; celkem 3 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 2.10.2018 | |
| Pavel Zima | výměna čelního skla + montáž - Břeclav | oprava skla; množství 1; celkem 5 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 2.10.2018 | |
| Martin Šálek | oprava odpadů - Pellicova | oprava odpadů; množství 1; celkem 7 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 2.10.2018 | |
| Martin Šálek | výměna vod. ventilů - Kabátníkova | oprava ventilů; množství 1; celkem 19 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 850,00 Kč | 19 850,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 2.10.2018 | |
| TA Triumph-Adler Česká republi | tonery | tonery; množství 1; celkem 30 685,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 30 685,60 Kč | 30 685,60 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 3.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/18 - Hodonín | vyúčt. energie 9/18 - Hodonín; množství 1; celkem 10 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 225,00 Kč | 10 225,00 Kč | 4.10.2018 | 31.10.2018 | 30.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/18 - Břeclav | vyúčt. energie 9/18 - Břeclav; množství 1; celkem 1 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 4.10.2018 | 31.10.2018 | 30.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/18 - Pellicova | vyúčt. energie 9/18 - Pellicova; množství 1; celkem 4 774,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 774,00 Kč | 4 774,00 Kč | 4.10.2018 | 31.10.2018 | 30.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 9/18 - Kabátníkova | vyúčt. energie 9/18 - Kabátníkova; množství 1; celkem 13 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 804,00 Kč | 13 804,00 Kč | 4.10.2018 | 31.10.2018 | 30.9.2018 | |
| ARBELA s.r.o. | praní prádla 9/18 - Hodonín | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 262,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 262,33 Kč | 262,33 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Iva Müllerová | praní prádla III.Q/18 - Blansko | praní prádla III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 041,00 Kč | 1 041,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 9/18 | služby BOZP a PO 9/2018; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 9/18 - Břeclav | svoz odpadu 9/2018; množství 1; celkem 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 194,00 Kč | 194,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| AVES GROUP, s.r.o. | el. ostraha IV.Q/18 - Kabátníkova, Masná | ostraha IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 7 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 3.10.2018 | |
| Martin Šálek | rekonstrukce sociál. zař. - Kabátníkova | rekonstrukce sociál. zařízení; množství 1; celkem 399 106,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 399 106,00 Kč | 399 106,00 Kč | 4.10.2018 | 16.10.2018 | 2.10.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - PBU | zhotovené kopie 9/18 - PBU; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - IT | zhotovené kopie 9/18 - IT; množství 1; celkem 293,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 293,00 Kč | 293,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Vyškov | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 8 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 286,00 Kč | 8 286,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Břeclav, Znojmo | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Břeclav, Znojmo; množství 1; celkem 4 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 365,00 Kč | 4 365,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| CCS, A.S. | služby na karty CCS 9/18 | služby na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 60 609,75 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 60 609,75 Kč | 60 609,75 Kč | 4.10.2018 | 4.10.2018 | 30.9.2018 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 9/18 | ostraha 9/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certif. | osobní certifikáty 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 20.9.2018 | |
| TEFAKO s.r.o. | servis a údržba telekom. zař. III.Q/18 - Znojmo | servis telekom. techniky III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 341, 395, 404, 414 | obj. č. 341, 395, 404, 414; množství 1; celkem 50 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 244,00 Kč | 50 244,00 Kč | 4.10.2018 | 15.10.2018 | 27.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 191, 313, 323, 356, 371 | obj. č. 191, 313, 323, 356, 371; množství 1; celkem 83 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 83 520,00 Kč | 83 520,00 Kč | 4.10.2018 | 25.10.2018 | 19.9.2018 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 337, 344, 351 | obj. č. 337, 344, 351; množství 1; celkem 27 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 298,00 Kč | 27 298,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 7.9.2018 | |
| AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 9/18 | přeprava finanč. hotovosti 9/2018; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 5.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 9/18 | telef. hovory 9/2018; množství 1; celkem 48 868,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 48 868,66 Kč | 48 868,66 Kč | 5.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
| ILC Brno s.r.o | jazykový kurz | jazykový kurz; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5.10.2018 | 31.10.2018 | 2.10.2018 | |
| SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu III.Q/18 - Brno | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 16 500,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 500,06 Kč | 16 500,06 Kč | 5.10.2018 | 9.10.2018 | 30.9.2018 | |
| ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 4 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | 5.10.2018 | 15.10.2018 | 5.10.2018 |