2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ŠROT spol. s r.o. | likvidace odpadu | likvidace odpadu; množství 1; celkem 4 326,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 326,96 Kč | 4 326,96 Kč | 8.10.2018 | 25.10.2018 | 27.9.2018 | |
DEKRA CZ a.s. | STK + emise 3A9 3378 - Brno | STK a emise; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 8.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
E. ON Energie, a.s. | vyúčt. el. 9/18 - Masná-ZU | vyúčt. el. energie 9/2018; množství 1; celkem 2 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 212,00 Kč | 2 212,00 Kč | 9.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 9/18, 3646 ks, á 90,- Kč | stravenky 9/2018; množství 1; celkem 328 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 328 140,00 Kč | 328 140,00 Kč | 9.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 8B6 7286 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 5 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 019,00 Kč | 5 019,00 Kč | 9.10.2018 | 19.10.2018 | 25.9.2018 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 9/18 - Břeclav | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,00 Kč | 751,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 30.9.2018 | |
G-Radiant, spol. s r.o. | servis plyn. kotlů - Břeclav | revize plyn. kotllů; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 27.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - 1 ks paušál, 134 ks nadlimit | časová razítka 2x; množství 1; celkem 2 130,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,57 Kč | 2 130,57 Kč | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 30.9.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 9/18 - Brno | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 704,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 704,10 Kč | 704,10 Kč | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 30.9.2018 | |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | úklidový vozík | úklidový vozík; množství 1; celkem 3 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 10.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | el., plyn, voda, zabezpeč., úklid 10/18 - Vyškov | voda 10/2018; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 10/2018; množství 1; celkem 4 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 10/2018; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 10/2018; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 10/2018; množství 1; celkem 9 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 1.10.2018 | |
Petr Jeřela | revize kotlů - Břeclav | revize kotlů; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 9.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Břeclav | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu IV.Q/18 - Blansko | odvoz odpadů IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 12.10.2018 | |
ALBACON SYSTEMS | cartridge do frank. stroje - Jeřábkova | cartridge; množství 1; celkem 6 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 8.10.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 9/18 - Znojmo | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 1 048,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 9/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 169,92 Kč | 1 169,92 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
Autobusy Čech, s.r.o. | zájezd FKSP 6.10./18-Lednice,Hustopečský sklep | zájezd FKSP 6.10./18-Lednice,Hustopečský sklep; množství 1; celkem 11 465,00 Kč | 11 465,00 Kč | 11 465,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 11.10.2018 | |
První vinařství spol. s r.o. | zájezd FKSP 6.10./18-doprava-Lednice,Hustopečský s | zájezd FKSP 6.10./18-doprava-Lednice,Hustopečský s; množství 1; celkem 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 6.10.2018 | |
Ministerstvo zdravotnictví | burzovní popl. na nákup energií r. 2019 | burzovní poplatky za nákup energií r.2019; množství 1; celkem 1 252,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 252,21 Kč | 1 252,21 Kč | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | likvidace výpočetní techniky | ekologická likvidace PC; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 | |
Mgr. Roman Kožnar | jazyková zkouška | jazyková zkouška; množství 1; celkem 4 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 450,00 Kč | 4 450,00 Kč | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 | |
Perspekta, spol. s r.o. | revize HP + 3 ks nový - Brno | revize HP; množství 1; celkem 6 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasící přístroj 3x; množství 1; celkem 2 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 446,00 Kč | 9 446,00 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 12.10.2018 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,00 Kč | 929,00 Kč | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 406 | obj. č. 406; množství 1; celkem 24 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 563,00 Kč | 24 563,00 Kč | 16.10.2018 | 31.10.2018 | 8.10.2018 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 9/18 - Vyškov | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 670,82 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 670,82 Kč | 670,82 Kč | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
Úřad městské části města Brna, | nájem + inflace IV.Q/18 - Jeřábkova | nájemné IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 116 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 332,00 Kč | 116 332,00 Kč | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 8.10.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 9/18 15ks, á 90,- Kč | stravenky 9/2018; množství 1; celkem 1 445,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 445,59 Kč | 1 445,59 Kč | 17.10.2018 | 19.10.2018 | 16.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 377, 410,415,416,417,427 | obj. č. 377, 410,415,416,417,427; množství 1; celkem 84 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 138,00 Kč | 84 138,00 Kč | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 15.10.2018 | |
XERTEC a.s. | kazeta FRAMA + etikety - Hodonín | kazeta FRAMA + etikety; množství 1; celkem 2 885,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 10.10./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 227,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 227,64 Kč | 227,64 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |
Tiskárna AFEL, s.r.o. | tisk formulářů - List epidemiologie 5000 ks | tisk formulářů - epida; množství 1; celkem 3 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 449,00 Kč | 3 449,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |
Podlahy Capita s.r.o. | koberec - Hodonín | koberec; množství 1; celkem 7 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 182,00 Kč | 7 182,00 Kč | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
MAGNUM CAR, a.s. | výměna autobaterie 5B2 6409 - Vyškov | oprava auta; množství 1; celkem 6 961,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 961,20 Kč | 6 961,20 Kč | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 11.10.2018 | |
Filip Hrozný | vyčištění žlabů - Kabátníkova | vyčištění žlabů a rýn; množství 1; celkem 19 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 025,00 Kč | 19 025,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
Filip Hrozný | vyčištění žlabů - Pellicova | vyčištění žlabů a střech; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | UPS Smart, nabíjecí adaptéry | materiál pro IT; množství 1; celkem 7 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál pro IT; množství 1; celkem 1 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 6 ks | osobní certifikáty; množství 1; celkem 2 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 376,00 Kč | 2 376,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 10.10.2018 | |
ALBACON SYSTEMS | cartridge a údržba frank. stroje - Jeřábkova | servis frankovacího stroje; množství 1; celkem 3 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 331,00 Kč | 3 331,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 16.10.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | tel. ústředna Alcatel OmniPCX - Blansko | telef. ústředna BK; množství 1; celkem 39 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 39 660,00 Kč | 39 660,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 17.10.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | servis a oprava tel. ústředny - Jeřábkova | oprava tel. ústředny Jeř.; množství 1; celkem 34 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 34 960,00 Kč | 34 960,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 17.10.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | kancel. potř., mýdla, konvice, koše, zásobník | kancel. materiál; množství 1; celkem 47 868,81 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 2 975,39 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 50 844,20 Kč | 50 844,20 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 12.10.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | tel. přístroj Alcatel 4019 3 ks | telefon. přístroje 3x; množství 1; celkem 8 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 17.10.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | InJekty | tonery a InkJet; množství 1; celkem 1 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 169,00 Kč | 1 169,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 12 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 548,00 Kč | 12 548,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
CCS, A.S. | obnova CCS karty | obnova CCS karty; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 23.10.2018 | 22.10.2018 | 18.10.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 17.10./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 227,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 227,64 Kč | 227,64 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 23.10.2018 | |
Jiří Novák | stoly + židle - Kabátníkova zasedací místnost 0881 | nábytek zasedačka; množství 1; celkem 20 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 20 341,00 Kč | 20 341,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
Jiří Novák | kancel. nábytek - Kabátníkova IT | nábytek IT; množství 1; celkem 31 821,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 821,00 Kč | 31 821,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 313, 402, 403 | obj. č. 313, 402, 403; množství 1; celkem 68 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 036,00 Kč | 68 036,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 23.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 223, 340, 412, 413, 425,426 | obj. č. 223, 340, 412, 413, 425,426; množství 1; celkem 109 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 109 178,00 Kč | 109 178,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 23.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 373 - 375, 391, 396, 420, 436, 440 | obj. č. 373 - 375, 391, 396, 420, 436, 440; množství 1; celkem 454 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 454 408,00 Kč | 454 408,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 23.10.2018 | |
ELMATEL s.r.o. | elektromateriál | elektromateriál; množství 1; celkem 38 491,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 38 491,00 Kč | 38 491,00 Kč | 24.10.2018 | 31.10.2018 | 22.10.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | pera, bloky, koš odp. 4 ks | kancelářský materiál; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5139 koš odpadkový 4ks; množství 1; celkem 285,56 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 755,04 Kč | 755,04 Kč | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 25.10.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | židle GO! 2 ks | židle 2ks; množství 1; celkem 2 371,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 371,60 Kč | 2 371,60 Kč | 26.10.2018 | 31.10.2018 | 24.10.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | notebook /tablet/ Lenovo MiiX | tablet; množství 1; celkem 10 431,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 10 431,00 Kč | 10 431,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 29.10.2018 | |
Blažek Marian | malířské práce - Kabátníkova | malování; množství 1; celkem 63 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 63 644,00 Kč | 63 644,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 25.10.2018 | |
AGROTEC a.s. | oprava auta, STK + emise 7B4 4904 - Břeclav | STK; množství 1; celkem 1 642,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 oprava auta; množství 1; celkem 5 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 836,00 Kč | 6 836,00 Kč | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 23.10.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 28.10./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 227,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 227,64 Kč | 227,64 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 28.10.2018 | |
Elemento Brno, s.r.o. | deratizace - Kabátníkova | deratizace; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 25.10.2018 | |
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO | servis auta 5B2 6408 - Znojmo | servis auta; množství 1; celkem 5 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 888,00 Kč | 5 888,00 Kč | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 22.10.2018 | |
AB Klimatizace s.r.o. | servis klimatizace - Kabátníkova | servis klimatizace; množství 1; celkem 3 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 23.10.2018 | |
Lékárna SFINX | dovybavení lékárniček | léky do lékářniček; množství 1; celkem 2 240,20 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 240,20 Kč | 2 240,20 Kč | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 1.11.2018 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | přezutí pneu 5B2 6407, 5B2 6412, 3B8 0398 - Hodoní | přezutí a vyvážení kol; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 žárovky, kapalina do ostřikovače; množství 1; celkem 1 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 675,00 Kč | 3 675,00 Kč | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 30.10.2018 | |
Ing. Marek Žák | nájem 11/18- Hodonín | nájemné 11/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 2.11.2018 | 9.11.2018 | 2.11.2018 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 10/18 - Kabátníkova | údržba výtahu10/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 2.11.2018 | 9.11.2018 | 29.10.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat.l 30.10./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 228,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 228,54 Kč | 228,54 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 10/18 | přeprava finanč. hotovosti 10/2018; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IV.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu IV. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,00 Kč | 929,00 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 10/18 - Hodonín | praní prádla 10/2018; množství 1; celkem 663,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 663,08 Kč | 663,08 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 10/18 | služby BOZP a PO 10/2018; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 10/18 - Jeřábkova | srážková voda 10/2018; množství 1; celkem 5 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 044,00 Kč | 5 044,00 Kč | 5.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 10/18 | služby na karty CCS 10/18; množství 1; celkem 93 392,85 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 93 392,85 Kč | 93 392,85 Kč | 5.11.2018 | 6.11.2018 | 31.10.2018 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 10/18 - Jeřábkkova | ostraha 10/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
Vodovody a kanalizace Břeclav | vyúčt. vodné stočné 31.7. - 23.10./18 - Břeclav | vodné, stočné a sráž. voda 31.7.-23.10.18; množství 1; celkem 14 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 067,00 Kč | 14 067,00 Kč | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 380,382,390,401,418,411,432,437,439 | obj. č. 380,382,390,401,418,411,432,437,439; množství 1; celkem 238 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 238 495,00 Kč | 238 495,00 Kč | 6.11.2018 | 9.11.2018 | 18.10.2018 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 10/18 | internet a tel. hovory 10/2018; množství 1; celkem 101 805,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 805,15 Kč | 101 805,15 Kč | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 6 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 993,00 Kč | 6 993,00 Kč | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 30.10.2018 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava scanneru | oprava scanneru; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 5.11.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/18 - PBU | kopie 10/18 - PBU; množství 1; celkem 547,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 547,00 Kč | 547,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/18 - IT | kopie 10/18 - IT; množství 1; celkem 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 591,00 Kč | 591,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/18 - Pellicova, Vyškov | kopie 10/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 8 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 068,00 Kč | 8 068,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 10/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 10/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 6 911,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 911,00 Kč | 6 911,00 Kč | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 31.10.2018 | |
DEKRA CZ a.s. | techn., STK, evid. kon. 3A93378, BZM 8295, BZO4320 | techn., STK, evid. kon. 3A93378, BZM 8295, BZO4320; množství 1; celkem 4 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 210,00 Kč | 4 210,00 Kč | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
HK auto, s.r.o. | přezutí pneu 2A1 5306, BZM 8295 - Brno | přezutí pneu 2A1 5306, BZM 8295 - Brno; množství 1; celkem 1 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 492,00 Kč | 1 492,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 10/18 | telefonní hovory 10/2018; množství 1; celkem 49 394,83 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 49 394,83 Kč | 49 394,83 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/18 - Kabátníkova | vyúčt. energie 10/18 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 615,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 615,00 Kč | 15 615,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/18 - Pellicova | vyúčt. energie 10/18 - Pellicova; množství 1; celkem 5 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 630,00 Kč | 5 630,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/18 - Břeclav | vyúčt. energie 10/18 - Břeclav; množství 1; celkem 1 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 907,00 Kč | 1 907,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 10/18 - Hodonín | vyúčt. el. energie 10/2018; množství 1; celkem 13 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 872,00 Kč | 13 872,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 430,431,433,421,446 | obj. č. 430,431,433,421,446; množství 1; celkem 76 854,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 76 854,00 Kč | 76 854,00 Kč | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 407,408,447,453,458,459,465,466 | obj. č. 407,408,447,453,458,459,465,466; množství 1; celkem 41 515,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 41 515,00 Kč | 41 515,00 Kč | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | kabely, prodlužky k PC | materiál pro IT; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 354, 448 - 450 | obj. č. 354, 448 - 450; množství 1; celkem 24 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 224,00 Kč | 24 224,00 Kč | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
Špaček Zdeněk | revize HP, nový HP 1ks - Blansko | revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 1 941,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 HP; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 8.11.2018 | |
E. ON Energie, a.s. | vyúčt. energie 10/18 - Masná | vyúčt. el. energie 10/2018; množství 1; celkem 2 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 9.11.2018 | 15.11.2018 | 30.10.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 10/18, á 90,-Kč, 4611 ks | stravenky 10/2018; množství 1; celkem 414 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 414 990,00 Kč | 414 990,00 Kč | 9.11.2018 | 15.11.2018 | 30.10.2018 | |
Vladimír Janůšek | oprava auta BZM 43-20 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 4 237,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 237,00 Kč | 4 237,00 Kč | 9.11.2018 | 15.11.2018 | 8.11.2018 | |
Česká pošta, s.p. | os. certifikát 2x - Konečná, Holubová | certifikáty; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 744,00 Kč | 744,00 Kč | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | oprava tel. ústředny - Kabátníkova | oprava telef. ústředny; množství 1; celkem 1 718,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 8.11.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 5.11./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 228,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 228,54 Kč | 228,54 Kč | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 11.11.2018 |