Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Celkem faktur

3988

Stav doplněnosti faktur po měsících

2022 01
1
2021 03 02 01
44 86 76
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
74 95 116 102 85 89 92 83 89 114 121 135
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
69 132 136 120 83 105 94 121 108 118 119 114
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 111 137 118 86 108 91 115 103 84 97 134
2017 12 11
4 1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 701-800 z 3 988 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MUDr. Eva Sikorová s.r.o.prev. prohlídka - Hubený, Václavíkpreventivní prohlídky 3x; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 000,00 Kč1 000,00 Kč9.4.201811.4.20189.4.2018
MUDr. Eva Sikorová s.r.o.preventivní prohlídka 2 x - Znojmopreventivní prohlídky 2x; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 000,00 Kč1 000,00 Kč7.4.20208.4.202031.3.2020
SYMMA, spol. s r.o.konfer. popl. 10.3./20konf. poplatek; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
stravné; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
1 000,00 Kč1 000,00 Kč8.1.20209.1.20202.1.2020
SYMMA, spol. s r.o.konfer. popl. + stravné 10.3./20stravné; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
konfer. poplatek; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 000,00 Kč1 000,00 Kč9.1.202014.1.20202.1.2020
SYMMA, spol. s r.o.konfer. popl. + strava 10.3./20konf. poplatek; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
stravné; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
1 000,00 Kč1 000,00 Kč14.1.202015.1.202014.1.2020
Potravinářská komora České republikyúč. popl. 30.9./20účast. poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 000,00 Kč1 000,00 Kč26.6.202030.6.202026.6.2020
Potravinářská komora České republikyúč. popl. 10.4./19účast. poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 000,00 Kč1 000,00 Kč6.3.20197.3.20196.3.2019
K.E.I. GROUP, s.r.o.oprava auta 6AB 8719 - přední víko - koroze - Brnooprava auta; množství 1; celkem 1 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 004,00 Kč1 004,00 Kč7.9.201810.9.201831.7.2018
AGROTEC a.s.diagnostika motoru 7B4 4904 - Břeclavoprava auta; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 005,00 Kč1 005,00 Kč30.1.201820.2.201830.1.2018
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 6/198 - Znojmopraní prádla 6/2019; množství 1; celkem 890,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 6/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 011,69 Kč1 011,69 Kč16.7.201919.7.201916.7.2019
Iva Müllerovápraní prádla I.Q/19 - Blanskopraní prádla I. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 1 012,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 012,00 Kč1 012,00 Kč4.4.20198.4.201931.3.2019
ABEL-Computer s.r.o.tonertoner; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 012,77 Kč1 012,77 Kč10.7.202017.7.20207.7.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla+příhradečné 12/18-Znojmopraní prádla 12/2018; množství 1; celkem 894,02 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 12/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 015,02 Kč1 015,02 Kč17.1.201918.1.201913.1.2019
ANAG, spol. s r. o.časop. Mzdová účetní r. 2020časopis; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 020,00 Kč1 020,00 Kč13.1.202014.1.20203.1.2020
Vodárenská a.s., Brnovyúčt. vodné stočné 20.2. - 29.5./18 - Blanskovodné a stočné 20.2.-29.5.18; množství 1; celkem 1 026,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 026,00 Kč1 026,00 Kč31.5.201811.6.201830.5.2018
Mgr. Roman Kožnarjazykový kurz ANJ 10/20 jazykový kurz; množství 1; celkem 1 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 030,00 Kč1 030,00 Kč12.11.202019.11.202031.10.2020
VISTA car s.r.o.oprava auta - zámku 7B5 6925 - Hodonínoprava auta; množství 1; celkem 1 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 030,00 Kč1 030,00 Kč11.3.202115.3.202110.3.2021
Iva Müllerovápraní prádla II.Q/20 - Blanskopraní prádla II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 034,00 Kč1 034,00 Kč9.7.202017.7.20206.7.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 8/19 - Znojmopraní prádla 8/2019; množství 1; celkem 913,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 8/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 034,36 Kč1 034,36 Kč17.9.201923.9.201917.9.2019
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 2/20 - Znojmopraní prádla 2/2020; množství 1; celkem 917,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 2/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 038,74 Kč1 038,74 Kč17.3.202019.3.202029.2.2020
Iva Müllerovápraní prádla III.Q/18 - Blanskopraní prádla III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 041,00 Kč1 041,00 Kč4.10.20189.10.201830.9.2018
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 9/19 - Znojmopříhradečné 9/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
praní prádla 9/2019; množství 1; celkem 922,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 043,82 Kč1 043,82 Kč10.10.201915.10.201930.9.2019
Vodárenská a.s., Brnovyúčt. vodné stočné 26.2. - 27.5./20 - Blanskovodné a stočné 26.2.-27.5.20; množství 1; celkem 1 045,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 045,00 Kč1 045,00 Kč29.5.20209.6.202029.5.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 1/20 - Znojmopříhradečné 1/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
praní prádla 1/2020; množství 1; celkem 927,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 048,56 Kč1 048,56 Kč19.2.202024.2.202031.1.2020
EVROFIN Int. spol. s r.o.samolepící štítky do frank. stroje - Jeřábkovaštítky; množství 1; celkem 1 052,70 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 052,70 Kč1 052,70 Kč24.6.201926.6.201917.6.2019
Nemocnice Znojmopraní prádla 2/21 - Znojmopraní prádla 2/2021; množství 1; celkem 1 059,38 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 059,38 Kč1 059,38 Kč17.3.202119.3.202128.2.2021
REPROSERVIS CZ, s.r.o.kopie 2/20 - ITkopie 2/20 - IT; množství 1; celkem 1 060,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 060,00 Kč1 060,00 Kč5.3.202011.3.202029.2.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 8/20 - Znojmopraní prádla 8/2020; množství 1; celkem 949,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 8/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 070,98 Kč1 070,98 Kč18.9.202021.9.202031.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 2/21 - Masnávyúčt. energie 2/21 - Masná; množství 1; celkem 1 074,41 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 074,41 Kč1 074,41 Kč11.3.202119.3.202128.2.2021
TA Triumph-Adler Česká republioprava tiskárnyoprava tiskárny; množství 1; celkem 1 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 077,00 Kč1 077,00 Kč12.2.201823.2.201812.2.2018
TA Triumph-Adler Česká republiservis tiskárnyservis tiskárny; množství 1; celkem 1 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 077,00 Kč1 077,00 Kč31.7.20207.8.202029.7.2020
TA Triumph-Adler Česká republioprava tiskárnyoprava tiskárny; množství 1; celkem 1 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 077,00 Kč1 077,00 Kč1.3.20218.3.202125.2.2021
OTIS a.s.údržba výtahu 1/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 1/2018; množství 1; celkem 1 079,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 079,40 Kč1 079,40 Kč30.1.20187.2.201830.1.2018
SOLEN, s.r.o.časop. Pediatrie pro praxi r. 2019časopis; množství 1; celkem 1 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 080,00 Kč1 080,00 Kč8.11.201815.11.201829.10.2018
SOLEN, s.r.o.časop. Pediatrie r. 2020časopis; množství 1; celkem 1 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 080,00 Kč1 080,00 Kč21.11.201922.11.201913.11.2019
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 11/20 - Masnávyúčt. el. energie 11/2020; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 081,73 Kč1 081,73 Kč16.12.202018.12.202016.12.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 6/20 - Masná-modrávyúčt. energie 6/20 - Masná-modrá; množství 1; celkem 1 087,20 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 087,20 Kč1 087,20 Kč14.7.202024.7.202030.6.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 9/20 - Masnávyúčt. energie 9/20 - Masná; množství 1; celkem 1 087,20 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 087,20 Kč1 087,20 Kč16.10.202023.10.202030.9.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 5/20 - Znojmopraní prádla 5/2020; množství 1; celkem 966,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 5/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 087,21 Kč1 087,21 Kč17.6.202022.6.202031.5.2020
Iva Müllerovápraní prádla IV.Q/19 - Blanskopraní prádla IV. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 088,00 Kč1 088,00 Kč22.1.202024.1.202013.1.2020
PM Expres, s.r.o.doprava osob 10.5./18-teambuldingdoprava teambulding; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 089,00 Kč1 089,00 Kč16.5.201823.5.201816.5.2018
Nemocnice Znojmodopl. nájemného Znojmo - zvýšení cenydoplatek nájemného; množství 1; celkem 1 091,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 091,00 Kč1 091,00 Kč5.9.20196.9.20195.9.2019
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 8/20 - Masnávyúčt. energie 8/20 - Masná; množství 1; celkem 1 092,68 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 092,68 Kč1 092,68 Kč15.9.202025.9.202031.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 10/20 - Masná 3Cvyúčt. energie 10/20 - Masná 3C; množství 1; celkem 1 092,68 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 092,68 Kč1 092,68 Kč23.11.202027.11.202031.10.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 1/21 - Masná 3Cvyúčt. energie 1/21 - Masná 3C; množství 1; celkem 1 095,53 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 095,53 Kč1 095,53 Kč5.3.20218.3.20214.2.2021
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 3/19 - Znojmopříhradečné 3/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
praní prádla 3/2019; množství 1; celkem 976,35 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 097,35 Kč1 097,35 Kč11.4.201918.4.201931.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.vyúčt. energie 7/20 - Masnávyúčt. energie 7/20 - Masná; množství 1; celkem 1 098,16 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 098,16 Kč1 098,16 Kč13.8.202020.8.202031.7.2020
ABEL-Computer s.r.o.tonertoner; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 100,00 Kč1 100,00 Kč20.6.201821.6.20187.6.2018
Státní zdravotní ústavkonfer. popl. 2. - 4.10./18konferenční poplatek; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 100,00 Kč1 100,00 Kč18.9.201820.9.201818.9.2018
IPVZúč. popl. 5.11./19účastnický poplatek; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 100,00 Kč1 100,00 Kč15.10.201918.10.201915.10.2019
IPVZúč. popl. 19.11./19účastnický poplatek; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 100,00 Kč1 100,00 Kč22.10.201924.10.201922.10.2019
IPVZúč. popl. 19.11./19účastnický poplatek; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 100,00 Kč1 100,00 Kč22.10.201924.10.201922.10.2019
Nemocnice Znojmopraní prádla+příhradečné 7/18 - Znojmopraní prádla 7/2018; množství 1; celkem 979,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 7/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 100,60 Kč1 100,60 Kč22.8.201823.8.201831.7.2018
Ministerstvo zdravotnictvíburzovní popl.burzovní poplatek; množství 1; celkem 1 102,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 102,68 Kč1 102,68 Kč24.2.202125.2.202124.2.2021
OTIS a.s.údržba výtahu 2/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 2/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč2.3.201812.3.201826.2.2018
OTIS a.s.udržba výtahu 3/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 3/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč4.4.201811.4.201831.3.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 4/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 4/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč2.5.20187.5.201825.4.2018
OTIS a.s.údržba výtahu - Kabátníkova 5/18údržba výtahu 5/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč4.6.201811.6.201829.5.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 6/18-Kabátníkovaúdržba výtahu 6/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč29.6.201810.7.201827.6.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 7/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 7/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč1.8.20188.8.201827.7.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 8/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 8/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč7.9.201811.9.201831.8.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 9/18 - Kabátníkovaúdržby výtahu 9/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč2.10.20189.10.201825.9.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 10/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu10/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč2.11.20189.11.201829.10.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 11/18 - Kabátníkovaúdržba výtahu 11/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč3.12.20184.12.201828.11.2018
OTIS a.s.údržba výtahu 12/2018údržba výtahu 12/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč27.12.201828.12.201827.12.2018
OTIS a.s.údržna výtahu 1/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 1/2019; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 106,00 Kč1 106,00 Kč4.2.20198.2.201929.1.2019
ARBELA s.r.o.praní prádla 9/20 - Hodonínpraní prádla 9/2020; množství 1; celkem 1 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 110,00 Kč1 110,00 Kč5.10.20207.10.202030.9.2020
SMERO, spol. s r.o.sklad-kancel. potřebykancelářské potřeby; množství 1; celkem 1 110,78 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 110,78 Kč1 110,78 Kč28.12.202029.12.202021.12.2020
SMERO, spol. s r.o.zásobník toalet. pap.DDHM; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
1 112,00 Kč1 112,00 Kč22.3.201829.3.201819.3.2018
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 10/19přeprava finanční hotovosti 10/2019; množství 1; celkem 1 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 116,00 Kč1 116,00 Kč15.11.201918.11.201931.10.2019
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 11/19přeprava finanč. hotovosti 11/2019; množství 1; celkem 1 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 116,00 Kč1 116,00 Kč10.12.201918.12.201930.11.2019
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 1/20přeprava finanč. hotovosti 1/2020; množství 1; celkem 1 116,23 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 116,23 Kč1 116,23 Kč4.2.202013.2.202031.1.2020
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 2/20přeprava finanč. hotovosti 2/2020; množství 1; celkem 1 116,23 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 116,23 Kč1 116,23 Kč4.3.202011.3.202029.2.2020
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 6/19přeprava finanční hotovosti 6/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 117,00 Kč1 117,00 Kč8.7.201910.7.201930.6.2019
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 7/19přeprava finanční hotovosti 7/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 117,00 Kč1 117,00 Kč7.8.20198.8.201931.7.2019
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 8/19přeprava finanční hotovosti 8/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 117,00 Kč1 117,00 Kč4.9.201910.9.201931.8.2019
AVES Plus s.r.o.přeprava fin. hotovosti 9/19přeprava finanční hotovosti 9/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 117,00 Kč1 117,00 Kč8.10.201911.10.201930.9.2019
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 3/20 - Znojmopříhradečné 3/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 998,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 119,48 Kč1 119,48 Kč15.4.202016.4.202031.3.2020
Špaček Zdeněkrevize HP - Blanskorevize HP; množství 1; celkem 1 125,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 125,30 Kč1 125,30 Kč31.10.201911.11.201929.10.2019
David Vídeňský - TELEPHONEoprava tel. a tel. linek - Kabátníkovaoprava tel. a tel. linek - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 130,00 Kč1 130,00 Kč12.3.202023.3.202012.3.2020
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 2/19 - Znojmopraní prádla 2/2019; množství 1; celkem 1 012,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 2/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 133,41 Kč1 133,41 Kč18.3.201920.3.201918.3.2019
SMERO, spol. s r.o.tabule, konviceDDHM; množství 1; celkem 1 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
1 140,00 Kč1 140,00 Kč15.2.201820.2.20187.2.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikátosobní certifikáty; množství 1; celkem 1 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 140,00 Kč1 140,00 Kč14.11.201915.11.201931.10.2019
David Polavka - PROFICISoprava tiskárny HP LJ 1200-epid.oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 150,00 Kč1 150,00 Kč20.9.201923.9.201917.9.2019
Tiskárna AFEL, s.r.o.tisk hlášenek - 1000 kstisk prav. hlášení ARI; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 150,00 Kč1 150,00 Kč10.12.201917.12.20196.12.2019
Nemocnice Znojmopraní prádla + příhradečné 2/18 - Znojmopraní prádla 2/2018; množství 1; celkem 1 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
příhradečné 2/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 152,85 Kč1 152,85 Kč21.3.201826.3.201828.2.2018
TESPRA Hodonín, s.r.o.svoz odpadu I.Q/20 - Hodonínsvoz odpadu I. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč29.1.202010.2.202028.1.2020
OTIS a.s.údržba výtahu 1/20 - Kabátníkovaúdržba výtahu 1/2020; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč31.1.202010.2.202029.1.2020
TESPRA Hodonín, s.r.o.svoz odpadu II.Q/20 - Hodonínsvoz odpadu II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč29.4.202030.4.202027.4.2020
OTIS a.s.údržba výtahu 2/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 2/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč4.3.201911.3.201926.2.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 3/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 3/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč1.4.20198.4.201927.3.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 4/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 4/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč3.5.201910.5.201925.4.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 5/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 5/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč3.6.201912.6.201929.5.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 6/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 6/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč2.7.201910.7.201926.6.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 7/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 7/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč7.8.20198.8.201929.7.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 8/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 8/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč2.9.201910.9.201928.8.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 9/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 9/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč1.10.20193.10.201925.9.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 10/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 10/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč31.10.201911.11.201929.10.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 11/19 - Kabátníkovaúdržba výtahu 11/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč29.11.20194.12.201927.11.2019
OTIS a.s.údržba výtahu 12/2019 - Kabátníkovaúdržba výtahu 12/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 161,60 Kč1 161,60 Kč23.12.201927.12.201920.12.2019
Zobrazeno 701-800 z 3 988 záznamů.