2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III. čtvrt. 2020 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 24.7.2020 | 28.7.2020 | 24.7.2020 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IV.Q/20 - Hodonín | svoz odpadu IV.Q/20 - Hodonín; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 29.10.2020 | 9.11.2020 | 29.10.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné - Znojmo 6/20 | praní prádla 6/2020; množství 1; celkem 1 040,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 6/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 161,93 Kč | 1 161,93 Kč | 20.7.2020 | 24.7.2020 | 30.6.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla 1/18 - Znojmo | praní prádla 1/2018; množství 1; celkem 1 161,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,98 Kč | 1 161,98 Kč | 1.3.2018 | 6.3.2018 | 31.1.2018 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava tiskárny - 0200 | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 30.1.2018 | |
Gardentech s.r.o. | oprava sekačky | oprava sekačky; množství 1; celkem 1 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 5.9.2019 | 13.9.2019 | 4.9.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | InJekty | tonery a InkJet; množství 1; celkem 1 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 169,00 Kč | 1 169,00 Kč | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 9/18 - Znojmo | praní prádla 9/2018; množství 1; celkem 1 048,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 9/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 169,92 Kč | 1 169,92 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 30.9.2018 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Masná | vyúčt. plyn 4/20 - Masná; množství 1; celkem 1 170,42 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 170,42 Kč | 1 170,42 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 5/19 - Znojmo | příhradečné 5/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 5/2019; množství 1; celkem 1 052,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 173,55 Kč | 1 173,55 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 31.5.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | instalace kopírky - k FA č. 2100196 | instalace kopírovacího stroje; množství 1; celkem 1 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 16.3.2021 | 19.3.2021 | 16.3.2021 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-pořadače, razítka, pásky lepicí | kancelářský materiál; množství 1; celkem 1 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 176,00 Kč | 1 176,00 Kč | 11.4.2018 | 12.4.2018 | 6.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2ks, KHS kvalif. | certifikáty 2x; množství 1; celkem 1 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 176,00 Kč | 1 176,00 Kč | 21.11.2018 | 23.11.2018 | 10.11.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 12/17 - Znojmo | praní prádla 12/2017; množství 1; celkem 1 055,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 12/2017; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 176,60 Kč | 1 176,60 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 31.12.2017 | |
KOSEMO Moravia s.r.o. | oprava kotle-Jeřábkova | oprava kotle; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava výfuku 5B2 6407 - Hodonín | oprava výfuku; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 23.5.2018 | 31.5.2018 | 23.5.2018 | |
SEND Předplatné sro | časop. Výživa a potraviny 2019 2ks | časopis; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalif. certifikát 3x | osobní certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 19.2.2020 | 20.2.2020 | 10.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 3x | osobní certifikát 3x; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 10.10.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 4/18 - Znojmo | praní prádla 4/2018; množství 1; celkem 1 067,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 4/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 188,56 Kč | 1 188,56 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-mycí prostředky, podložky, stojánek | úklidový materiál; množství 1; celkem 1 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 191,00 Kč | 1 191,00 Kč | 22.5.2018 | 31.5.2018 | 22.5.2018 | |
Internet Mall, a.s. | mopy rotační 2 ks | mopy; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 5.6.2018 | 11.6.2018 | 5.6.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | grafická karta - Břeclav | grafická karta; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 4/19 - Znojmo | praní prádla a příhradečné 4/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 4/2019; množství 1; celkem 1 078,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 199,91 Kč | 1 199,91 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 | |
Miroslav Frýdek | revize komínů - Břeclav | revize komínů; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 27.8.2018 | 30.8.2018 | 22.8.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 7/20-ZN | praní prádla 7/2020; množství 1; celkem 1 080,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 7/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 201,68 Kč | 1 201,68 Kč | 14.8.2020 | 20.8.2020 | 31.7.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | konvice varná 2 ks | konvice 2x; množství 1; celkem 1 207,58 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 207,58 Kč | 1 207,58 Kč | 3.2.2021 | 15.2.2021 | 31.1.2021 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 1/20 - kabátníkova | ostraha 1/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 31.1.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 2/20 - Kabátníkova | ostraha 2/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 29.2.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 3/20 - Kabátníkova | ostraha 3/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 4/20 - Kabátníkova | ostraha 4/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 5/20 - Kabátníkova | ostraha 5/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.6.2020 | 11.6.2020 | 31.5.2020 | |
RENTEL a.s. | e-learningový kurz 4x | e-learmingový kurz 4x; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 6.5.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 9/19 - Kabátníkova | ostaha 9/2019 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 | |
CCS, A.S. | obnova karty CCS 5 ks | obnova karty CCS 5 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 10/19 - Kabátníkova | ostraha 10/2019; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | |
Josef Trávníček - TOVOX | revize plyn. kotle - Břeclav | revize plyn. kotle; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 31.10.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 11/19 - Kabátníkova | ostraha 11/2019; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.12.2019 | 6.12.2019 | 30.11.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 6/20 - Kabátníkova | ostraha 6/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.7.2020 | 16.7.2020 | 30.6.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 7/20 - Kabátníkova | ostraha 7/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.8.2020 | 12.8.2020 | 31.7.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 8/20 - Kabátníkova | ostraha 8/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | 31.8.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 9/20 - Kabátníkova | ostraha 9/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.10.2020 | 16.10.2020 | 30.9.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 10/20 - Kabátníkova | ostraha 10/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 31.10.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 11/20 - Kabátníkova | ostraha 11/2020; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.12.2020 | 10.12.2020 | 30.11.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 1/21 - Kabátníkova | ostraha 1/2021; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 2.2.2021 | 15.2.2021 | 31.1.2021 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 2/21 - Kabátníkova | ostraha 2/2021; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 28.2.2021 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 2/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 2/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 28.2.2020 | 11.3.2020 | 26.2.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 3/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 3/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 31.3.2020 | 8.4.2020 | 27.3.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 4/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 4/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 27.4.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 5/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 5/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 27.5.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 6/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 6/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 26.6.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 7/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 7/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 3.8.2020 | 12.8.2020 | 29.7.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 8/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 8/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 2.9.2020 | 11.9.2020 | 27.8.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 9/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 9/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | 25.9.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 10/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 10/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 2.11.2020 | 9.11.2020 | 27.10.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 11/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 11/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 30.11.2020 | 7.12.2020 | 26.11.2020 | |
OTIS a.s. | udržba výtahu 1/21 - Kabátníkova | údržba výtahu 1/2021; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 1.2.2021 | 9.2.2021 | 27.1.2021 | |
David Polavka - PROFICIS | servis tiskárny HP 2300 | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 4.2.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | oprava tel. vedení | oprava tl.vedení; množství 1; celkem 1 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 234,00 Kč | 1 234,00 Kč | 13.1.2020 | 17.1.2020 | 8.1.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | servis, nový tel. přístroj | servisní zásah; množství 1; celkem 883,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 nový telefon; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 234,00 Kč | 1 234,00 Kč | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 20.11.2019 | |
Iva Müllerová | praní prádla I.Q/18-Blansko | praní prádla I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 238,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 238,00 Kč | 1 238,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
David Polavka - PROFICIS | servis tiskárny - Břeclav | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 238,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 238,00 Kč | 1 238,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 12.3.2019 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 239,00 Kč | 1 239,00 Kč | 25.7.2018 | 2.8.2018 | 24.7.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla+příhradečné 6/18 - Znojmo | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 1 121,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 6/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 242,69 Kč | 1 242,69 Kč | 26.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla+příhradečné 11/18-Znojmo | praní prádla- 11/18-Znojmo; množství 1; celkem 1 129,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 11/18-Znojmo; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 250,60 Kč | 1 250,60 Kč | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 12.12.2018 | |
Ministerstvo zdravotnictví | burzovní popl. na nákup energií r. 2019 | burzovní poplatky za nákup energií r.2019; množství 1; celkem 1 252,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 252,21 Kč | 1 252,21 Kč | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 15.10.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 4/20 - Znojmo | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 1 132,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 4/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 253,05 Kč | 1 253,05 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 3/18 - Znojmo | praní prádla 3/2018; množství 1; celkem 1 139,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 3/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 260,59 Kč | 1 260,59 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 31.3.2018 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Znojmo | vyúčt.plyn 10/20-Znojmo; množství 1; celkem 1 263,40 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 263,40 Kč | 1 263,40 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
Tiskárna AFEL, s.r.o. | tisk protokolů 450 ks - HV | tisk protokolů; množství 1; celkem 1 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 15.2.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-rukavice latex | rukavice gumové; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | zřízení podvojné linky tel. - Kabátníkova | zřízení podvojné linky; množství 1; celkem 1 274,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 274,00 Kč | 1 274,00 Kč | 5.6.2020 | 16.6.2020 | 4.6.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-spony, bloky, pera, mapy, obálky, gumičky | kancelářský materiál; množství 1; celkem 1 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 18.1.2018 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 2/21 - Kabátníkova | údržba výtahu 2/2021; množství 1; celkem 1 281,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 281,39 Kč | 1 281,39 Kč | 1.3.2021 | 8.3.2021 | 24.2.2021 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 3/21 - Kabátníkova | údržba výtahu 3/2021; množství 1; celkem 1 281,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 281,39 Kč | 1 281,39 Kč | 30.3.2021 | 31.3.2021 | 26.3.2021 | |
CANIS SAFETY a.s. | OOPP - bunda Vegas - zimní pánská | OOPP; množství 1; celkem 1 295,15 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 295,15 Kč | 1 295,15 Kč | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 16.10.2020 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu I.Q/21 - Hodonín | svoz odpadu I. čtvrt. 2021; množství 1; celkem 1 299,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 299,54 Kč | 1 299,54 Kč | 2.2.2021 | 15.2.2021 | 31.1.2021 | |
Petr Lekeš - vzdělávací agentu | úč. popl. 8.11./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
SPADIA LAB, a.s. | vyšetření Covid-19, 1x | vyšetření COVID; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 30.3.2021 | 31.3.2021 | 28.2.2021 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20- Masná | vyúčt.plyn 10/20- Masná; množství 1; celkem 1 308,64 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 308,64 Kč | 1 308,64 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
Ministerstvo zdravotnictví | burzovní popl. 2020 | burzovní poplatek r. 2020; množství 1; celkem 1 313,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 313,98 Kč | 1 313,98 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.4.2019 | |
ANTIPYR SERVIS s.r.o. | kontrola HP, oprava - Břeclav | revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 1 318,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 13.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | židle Taurus 2ks-Blansko | židle 2 x; množství 1; celkem 1 318,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 11.1.2019 | |
Jan Kaňovský | kontrolní vzorky PBU-kafáč | vzorky; množství 1; celkem 1 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 30.8.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 9/20 - Znojmo | praní prádla 9/2020; množství 1; celkem 1 203,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 9/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 324,59 Kč | 1 324,59 Kč | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 30.9.2020 | |
Ministerstvo zdravotnictví | burzovní popl. - centralizovaný nákup el. a plynu | burzovní poplatky; množství 1; celkem 1 329,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 329,07 Kč | 1 329,07 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | kontrola tel. rozvodů - Jeřábkova | kontrola telef. rozvodů; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | 12.2.2020 | |
SEND Předplatné sro | časop. Chip 5/18 - 4/19 | časopis CHIP; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 22.2.2018 | 23.2.2018 | 16.2.2018 | |
SEND Předplatné sro | časop. Chip číslo 5/20 - 4/21 | časopis; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 23.1.2020 | 24.1.2020 | 10.1.2020 | |
SEND Předplatné sro | časop. Chip, číslo 5/19 - 4/20 | předplatné časopisu; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 15.2.2019 | |
Státní zdravotní ústav | konfer. popl. 10.10./18 | konferenční poplatek 3x; množství 1; celkem 1 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 20.9.2018 | 24.9.2018 | 20.9.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 10/19 - Znojmo | praní prádla 10/2019; množství 1; celkem 1 229,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 10/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 350,03 Kč | 1 350,03 Kč | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Blansko | vyúčt.plyn 10/20-Blansko; množství 1; celkem 1 351,52 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 351,52 Kč | 1 351,52 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava tiskárny - HOK | servis tiskárny; množství 1; celkem 1 356,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 356,50 Kč | 1 356,50 Kč | 27.8.2020 | 7.9.2020 | 27.8.2020 | |
SEND Předplatné sro | časop. Potr. a výživa r. 2020, 2 ks, 6 vydání | časopis; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Pellicova | vyúčt. plyn 4/20 - Pellicova; množství 1; celkem 1 382,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 382,48 Kč | 1 382,48 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/20 - IT | kopie 3/20 - IT; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | kval. certifikát 2 ks | osobní certifikáty 2x; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 1.10.2020 | 2.10.2020 | 20.9.2020 | |
Česká pošta, s.p. | kval. certifikát | certifikáty 2x; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 1.12.2020 | 7.12.2020 | 20.11.2020 | |
Česká pošta, s.p. | kval. certifikát | certifikáty 2x; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 2.3.2021 | 3.3.2021 | 20.2.2021 |