REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 2/21 - PBU | kopie 2/21 - PBU; množství 1; celkem 1 393,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 393,00 Kč | 1 393,00 Kč | | 3.3.2021 | 8.3.2021 | 28.2.2021 |
Petr Lekeš - vzdělávácí agentu | úč. popl. + oběd 19.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 11.1.2018 | 15.1.2018 | 11.1.2018 |
Petr Lekeš - vzdělávácí agentu | úč. popl. 4.10./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 25.9.2018 | 26.9.2018 | 25.9.2018 |
Vzdělávací agentura | úč. popl. 26.10./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 26.9.2018 | 15.10.2018 | 26.9.2018 |
Vzdělávací agentura | úč. popl. 1.11. 2018 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 16.10.2018 |
Vzdělávací agentura | úč.popl. 1.2./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 15.1.2019 |
Miroslav Frýdek | revize komínu a kouřovodu 4x - Břeclav | revize komínů; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 16.9.2019 |
Rostislav Beneš | školení údržbáře na TN a plyn. zař. | školení obsluhy tl.nádob a plyn.zař.; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 |
Vodovody a kanalizace Břeclav | čištění odpadní šachty - Břeclav | tlakové čištění; množství 1; celkem 1 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 405,00 Kč | 1 405,00 Kč | | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 24.2.2020 |
Milan Král | revize tlak. nádob - Znojmo | revize tlakových nádob; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 |
Milan Král | revize tlak. nádob - Znojmo | revize tlakových nádob; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 25.10.2019 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 1/19 - Znojmo | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 1 289,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 1/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 410,21 Kč | 1 410,21 Kč | | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 31.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 1.1./18 - 22.1./19 - Blansko | vyúčt. el. energie 1.1.18-22.1.19; množství 1; celkem 1 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | | 1.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Jeřábkova | vyúčt. plyn 4/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 1 416,82 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 1 416,82 Kč | 1 416,82 Kč | | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 |
VISTA car s.r.o. | oprava čepu 7B5 6925 - Hodonín | oprava auta; množství 1; celkem 1 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 421,00 Kč | 1 421,00 Kč | | 8.2.2021 | 9.2.2021 | 5.2.2021 |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | servis. prohlídka auta 3B8 0398 - Hodonín | servisní prohlídka; množství 1; celkem 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 motorový olej; množství 1; celkem 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 27.9.2018 |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava tiskárny | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava multifunkční tiskárny | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 11.11.2019 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla+příhradečné 5/18 - Znojmo | příhradečné 5/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 5/2018; množství 1; celkem 1 324,53 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 445,53 Kč | 1 445,53 Kč | | 21.6.2018 | 26.6.2018 | 31.5.2018 |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 9/18 15ks, á 90,- Kč | stravenky 9/2018; množství 1; celkem 1 445,59 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 445,59 Kč | 1 445,59 Kč | | 17.10.2018 | 19.10.2018 | 16.10.2018 |
E.Z.BARÁK, s.r.o. | oprava pohonu vrat - Kabátníkova | oprava pohonu brány; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 |
MÚZO Praha s.r.o. | vzdálený přístup - nastavení štítků Zebra | nastavení tisku štítků; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 11.2.2020 | 19.2.2020 | 5.2.2020 |
SAMO s.r.o., Brno | oprava NB - dispečer | oprava notebooku; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 |
SAMO s.r.o., Brno | servis, didagnostika tabletů, likvidace 2 ks | diagnostika a servis; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 |
CCS, A.S. | obnova karty 6x | obnova karty 6x; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 7/19 - Znojmo | praní prádla 7/2019; množství 1; celkem 1 343,52 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 7/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 464,52 Kč | 1 464,52 Kč | | 19.8.2019 | 22.8.2019 | 31.7.2019 |
SMERO, spol. s r.o. | tabule kork. 1 ks, koše odpadkové 2 ks | DDHM; množství 1; celkem 1 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | | 20.3.2018 | 26.3.2018 | 14.3.2018 |
Elektro Opletal s.r.o. | revize hromosvodů - Blansko | revize hromosvodů; množství 1; celkem 1 465,31 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 465,31 Kč | 1 465,31 Kč | | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 1.12.2020 |
Iva Müllerová | praní prádla II.Q/18 - Blansko | praní prádla II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 479,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 479,00 Kč | 1 479,00 Kč | | 11.7.2018 | 20.7.2018 | 9.7.2018 |
Iva Müllerová | praní prádla I./20 - Blansko | praní prádla I.čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 |
Česká pošta, s.p. | certifikát 3 x | certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | | 1.6.2020 | 4.6.2020 | 25.5.2020 |
HK auto, s.r.o. | přezutí pneu 2A1 5306, BZM 8295 - Brno | přezutí pneu 2A1 5306, BZM 8295 - Brno; množství 1; celkem 1 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 492,00 Kč | 1 492,00 Kč | | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 |
MUDr. Šimůnková, s.r.o. | zdrav. prohlídky zaměstnanců r. 2017 - 3x | zdravotní prohlídky; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.2.2018 | 23.2.2018 | 30.1.2018 |
Rostislav Beneš | revize tlak. nádob, kontrola plyn. zař. - Břeclav | revize tlakových nádob; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 12.11.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1/18- Blansko | srážková voda 1/18- Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 9.1.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 2/18 - Blansko | srážková voda 2/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.2.2018 | 9.2.2018 | 1.2.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 3/18 - Blansko | srážková voda 3/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 5.3.2018 | 12.3.2018 | 5.3.2018 |
NCOZ | úč. popl. 26. - 27.3./18 | úč. popl. 26. - 27.3./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.3.2018 | 13.3.2018 | 12.3.2018 |
NCOZ | úč. popl. 26. - 27.3./18 - Popelková | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.3.2018 | 13.3.2018 | 12.3.2018 |
NCOZ | úč. popl. 26. - 27.3./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.3.2018 | 13.3.2018 | 12.3.2018 |
NCOZ | úč. popl. 26. - 27.3./18 | úč. popl. 26. - 27.3./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 20.3.2018 | 21.3.2018 | 20.3.2018 |
NCOZ | úč. popl. 26. - 27.3./18 | úč. popl. 26. - 27.3./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 20.3.2018 | 21.3.2018 | 20.3.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 4/18 - Blansko | srážková voda 4/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 5/18 - Blansko | srážková voda 5/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 6/18 - Blansko | srážková voda 6/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 4.6.2018 | 11.6.2018 | 4.6.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 7/18 - Blansko | srážková voda 7/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 9.7.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 8/18 - Blansko | srážková voda 8/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.8.2018 | 8.8.2018 | 1.8.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 9/18 - Blansko | srážková voda 9/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 3.9.2018 | 11.9.2018 | 3.9.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | úč. popl. 15. - 16.10./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 26.9.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | úč. popl. 15. - 16.10./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 26.9.2018 | 3.10.2018 | 26.9.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | úč. popl. 15. - 16.10./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | úč. popl. 15. - 16.10./18; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 10/18 - Blansko | srážková voda 10/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.10.2018 | 9.10.2018 | 2.10.2018 |
NCOZ | úč. popl. 15. - 16.10./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 10.10.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 11/18 - Blansko | srážková voda 11/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.11.2018 | 9.11.2018 | 2.11.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 12/18 - Blansko | srážková voda 12/18 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 3.12.2018 | 4.12.2018 | 3.12.2018 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1/19 - Blansko | srážková voda 1/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.1.2019 | 7.1.2019 | 2.1.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1/20 - Blansko | srážková voda 1/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.1.2020 | 9.1.2020 | 2.1.2020 |
Vzdělávací agentura | úč. popl. 11.2./20 | úč. popl. 11.2./20; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 23.1.2020 | 24.1.2020 | 23.1.2020 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 2/20 - Blansko | srážková voda 2/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 7.2.2020 | 13.2.2020 | 7.2.2020 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 3/20 - Blansko | srážková voda 3/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 4.3.2020 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 4/20 - Blansko | srážková voda 4/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 5/20 - Blansko | srážková voda 5/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 4.5.2020 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 6/20 - Blansko | srážková voda 6/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 1.6.2020 |
MUDr. Petr Siegel s.r.o. | prevent. prohlídka 3x-Břeclav | preventivní prohlídka 3x; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 5.12.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 2/19 - Blansko | srážková voda 2/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.2.2019 | 18.2.2019 | 12.2.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./19 | úč. popl. 4. - 5.3./19; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.2.2019 | 18.2.2019 | 12.2.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./19 | úč. popl. 4. - 5.3./19; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 12.2.2019 | 18.2.2019 | 12.2.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 14.2.2019 | 18.2.2019 | 14.2.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 11.2.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 3/19 - Blansko | srážková voda 3/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 5.3.2019 | 13.3.2019 | 5.3.2019 |
NCOZ | úč. popl. 4. - 5.3./119 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 8.3.2019 | 11.3.2019 | 15.2.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 4/19 - Blansko | srážková voda 4/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 1.4.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 5/19 - Blansko | srážková voda 5/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 6/19 - Blansko | srážková voda 6/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 3.6.2019 | 12.6.2019 | 3.6.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 7/19 - Blansko | srážková voda 7/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.7.2019 | 10.7.2019 | 1.7.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 8/19 - Blansko | srážková voda 8/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.8.2019 | 8.8.2019 | 1.8.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 9/19 - Blansko | srážková voda 9/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.9.2019 | 10.9.2019 | 2.9.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 10/19 - Blansko | srážková voda 10/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.10.2019 | 11.10.2019 | 1.10.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 11/19 - Blansko | srážková voda 11/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 1.11.2019 |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 12/19 - Blansko | srážková voda 12/19 - Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 2.12.2019 |
MUDr. Šimůnková, s.r.o. | lék. prohlídka 3x | lékářská prohlídka 3x; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 17.2.2021 | 25.2.2021 | 12.2.2021 |
Státní fond dopravní infrastru | dálniční známka 1x 2BN 0493 - roční do 23.3./21 | dálniční známka; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 22.3.2021 |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | vyšetř. Covid-19 - 1x | vyšetř. Covid-19 - 1x; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | | 11.2.2021 | 15.2.2021 | 27.1.2021 |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | vyšetř. Covid-19 - 1x | vyšetř. Covid-19 - 1x; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | | 11.2.2021 | 15.2.2021 | 31.1.2021 |
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. | vyšetření Covid-19, 1x | vyšetření Covid-19, 1x; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 19.3.2021 |
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. | vyšetření Covid-19, 1x | vyšetření COVID 2x; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 19.3.2021 |
LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Jeřábkova | vyúčt.plyn 10/20-Jeřábkova; množství 1; celkem 1 510,49 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 1 510,49 Kč | 1 510,49 Kč | | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
David Polavka - PROFICIS | oprava scanneru | oprava scanneru; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 5.11.2018 |
David Polavka - PROFICIS | oprava FAXu Panasonic | oprava faxu; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | | 26.6.2019 | 1.7.2019 | 21.6.2019 |
ICS identifikační systémy,a.s. | etikety, páska do tiskárny Zebra | etikety a pásky; množství 1; celkem 1 519,76 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 519,76 Kč | 1 519,76 Kč | | 6.4.2020 | 14.4.2020 | 3.4.2020 |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny - Jeřábkova | prog. změny; množství 1; celkem 1 537,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 537,00 Kč | 1 537,00 Kč | | 27.2.2020 | 6.3.2020 | 27.2.2020 |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | servis. prohlídka auta 5B2 6407 - Hodonín | servis. prohlídka auta 5B2 6407 - Hodonín; množství 1; celkem 1 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 540,00 Kč | 1 540,00 Kč | | 9.4.2019 | 18.4.2019 | 8.4.2019 |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 3B8 0398 - Hodonín | oprava auta; množství 1; celkem 1 547,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 547,00 Kč | 1 547,00 Kč | | 31.7.2020 | 7.8.2020 | 29.7.2020 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | servis frank. stroje - Jeřábkova | servis frank. stroje; množství 1; celkem 1 548,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 548,80 Kč | 1 548,80 Kč | | 26.2.2020 | 28.2.2020 | 20.2.2020 |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 8/18 - Znojmo | praní prádla 8/2018; množství 1; celkem 1 428,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 8/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 549,21 Kč | 1 549,21 Kč | | 17.9.2018 | 20.9.2018 | 17.9.2018 |
David Polavka - PROFICIS | oprava tiskárny | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | | 5.6.2018 | 11.6.2018 | 28.5.2018 |
Vema, a.s. | úč. popl. MZDY - 21.9./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | | 25.9.2018 | 26.9.2018 | 25.9.2018 |