2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | platba do frank.stroje-Vyškov | frankovné Vyškov; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
Michal Stolička | oprava podlahy-Kabátníkova-PBU | oprava podlahoviny; množství 1; celkem 14 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 3.1.2018 | 5.1.2018 | 2.1.2018 | |
AVES GROUP, s.r.o. | ostraha 1 Q./18 - Kabátníkova | ostraha I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 5 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 4.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
NCOZ | úč.popl.30.-31.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 3.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
TR instruments spol.s.r.o. | teploměry záznam. 4 ks-Bl.,BV.VY,ZN | záznamové teploměry 4 ks; množství 1; celkem 20 976,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 20 976,60 Kč | 20 976,60 Kč | 4.1.2018 | 5.1.2018 | 3.1.2018 | |
Vodárenská a.s., Brno | vodné,stočné 1/18-Blansko | vodné,stočné 1/18-Blansko; množství 1; celkem 2 530,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 9.1.2018 | |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1/18- Blansko | srážková voda 1/18- Blansko; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 9.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18-Jeřábkova | el.energie 1/18-Jeřábkova; množství 1; celkem 13 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18 - Masná | el.energie 1/18 - Masná; množství 1; celkem 8 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18- Blansko | el.energie 1/18- Blansko; množství 1; celkem 5 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18- Břeclav | el.energie 1/18- Břeclav; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18- Hodonín | el.energie 1/18- Hodonín; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 1/18- Znojmo | el.energie 1/18- Znojmo; množství 1; celkem 5 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 9.1.2018 | 11.1.2018 | 8.1.2018 | |
Jazykové centrum Correct, s.r. | kurzovné NJ | kurz němčiny; množství 1; celkem 2 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 699,00 Kč | 2 699,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 8.1.2018 | |
Libor Suchý - autoprodejna | STK + emise 5B2 6405 - Znojmo | STK; množství 1; celkem 2 167,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 pomoc. materiál; množství 1; celkem 250,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 417,30 Kč | 2 417,30 Kč | 11.1.2018 | 15.1.2018 | 11.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Jeřábkova | plyn 1/18-Jeřábkova; množství 1; celkem 18 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 18 300,00 Kč | 18 300,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Kabátníkova | plyn 1/18-Kabátníkova; množství 1; celkem 24 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 24 900,00 Kč | 24 900,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Kabátníkova | plyn 1/18-Kabátníkova; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Pellicova | plyn 1/18-Pellicova; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Masná | plyn 1/18-Masná; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Blansko | plyn 1/18-Blansko; množství 1; celkem 12 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18 -Břeclav | plyn 1/18 -Břeclav; množství 1; celkem 11 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | plyn 1/18-Znojmo | plyn 1/18-Znojmo; množství 1; celkem 7 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Petr Lekeš - vzdělávácí agentu | úč. popl. + oběd 19.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 11.1.2018 | 15.1.2018 | 11.1.2018 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | úč. popl. 2+1, 23. - 25.1./18 | účast. poplatek 2x; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 11.1.2018 | 15.1.2018 | 11.1.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav.mat.3.1./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 230,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 230,64 Kč | 230,64 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 7.1.2018 | |
ALFA Software s.r.o. | program.servis k AVENSIU I.Q/18 | servis AVENSIO I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 5 717,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 717,00 Kč | 5 717,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
Město Blansko | nájem pozemek 2018-Blansko | nájem pozemku 2018; množství 1; celkem 2 373,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 373,00 Kč | 2 373,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
Ing. Marek Žák | nájem 1/18- Hodonín | nájem 1/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas popl. I.Q/18-46ks,á 45,-Kč | rozhlasové poplatky I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel.přijímač I.Q/18-1 ks ,á 135,- | popl. za tel.přijímač I.Q/18-1 ks ,á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel.přijímač I.Q/18- 7ks á 135,- | popl. za tel.přijímač I.Q/18- 7ks á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 9.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 5 313,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 313,00 Kč | 5 313,00 Kč | 12.1.2018 | 17.1.2018 | 9.1.2018 | |
IVA BRNO | úč. popl. 16.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 | |
Mgr. Roman Kožnar | jazykový kurz 2.pol. ANJ 2017/18 | jazykový kurz; množství 1; celkem 4 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 | |
Ing. Roman Mácha | fotografování zam.KHS | za zajištění fotografování portrétů; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5.1.2018 | 17.1.2018 | 4.1.2018 | |
IPVZ | úč. popl. 7.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 | |
NCOZ | úč. popl. 30. - 31.1./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 16.1.2018 | |
Brněnské vodárny a | vodné,stočné 4.7./17-4.1./18-Pellicova | vodné a stočné 4.7.17-4.1.18; množství 1; celkem 8 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 8 634,00 Kč | 8 634,00 Kč | 10.1.2018 | 22.1.2018 | 4.1.2018 | |
Filip Hrozný | montáž hrotů proti holubům - Pellicova | montáž hrotů proti holubům; množství 1; celkem 9 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 575,00 Kč | 9 575,00 Kč | 12.1.2018 | 22.1.2018 | 12.1.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie,voda, úklid 1/18 - Vyškov | voda 1/2018; množství 1; celkem 5 063,22 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 1/2018; množství 1; celkem 5 227,20 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 1/2018; množství 1; celkem 3 109,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě It 1/2018; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 1/2018; množství 1; celkem 9 448,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 269,00 Kč | 25 269,00 Kč | 17.1.2018 | 22.1.2018 | 2.1.2018 | |
INTEGRA CENTRUM s.r.o. | úč.popl.27.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 3.1.2018 | 22.1.2018 | 3.1.2018 | |
IPVZ | úč. popl. 7.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 16.1.2018 | 22.1.2018 | 16.1.2018 | |
ANAG, spol. s r. o. | časop. Mzdová účetní r.2018 | časopis; množství 1; celkem 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 984,00 Kč | 984,00 Kč | 17.1.2018 | 22.1.2018 | 2.1.2018 | |
EURONICS ČR a.s. | chladnička s mrazničkou - Znojmo | chladnička; množství 1; celkem 7 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 251,00 Kč | 7 251,00 Kč | 18.1.2018 | 22.1.2018 | 18.1.2018 | |
CCS, A.S. | obnova CCS karty 1ks | obnova CCS karty 1ks; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 24.1.2018 | 23.1.2018 | 24.1.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | switch 6 ks | 6 ks switchů HPE 1910 24; množství 1; celkem 25 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 25 773,00 Kč | 25 773,00 Kč | 12.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 8.1./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 225,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 225,36 Kč | 225,36 Kč | 16.1.2018 | 24.1.2018 | 16.1.2018 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu I.Q/18 - Blansko | svoz odpadu I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 16.1.2018 | 24.1.2018 | 16.1.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | židle Taurus 12 ks | židle 12 ks; množství 1; celkem 7 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 913,00 Kč | 7 913,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | koše, skartovačka, zásobníky | kancel. DDHM; množství 1; celkem 18 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 099,00 Kč | 18 099,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-odkladačw, obálky, pera, motouzy,mýdla, krém | kancelářský materiál; množství 1; celkem 58 024,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 58 024,00 Kč | 58 024,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | STK + emise 3B8 0398 - Hodonín | STK; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 oprava auta; množství 1; celkem 6 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 363,00 Kč | 8 363,00 Kč | 19.1.2018 | 24.1.2018 | 19.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 10 ks | osobní certifikáty 10 x; množství 1; celkem 3 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 | |
Karel Punčochář | školení řidičů - Vyškov | školení řidičů 2x; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
Mgr. Roman Kožnar | kurzovné 2.pol. 2017/18 ANJ | kurzovné angličtina; množství 1; celkem 4 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 23.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
INTEGRA CENTRUM s.r.o. | úč.popl.1.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 10.1.2018 | 24.1.2018 | 10.1.2018 | |
INTEGRA CENTRUM s.r.o. | úč.popl.1.2./18 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 10.1.2018 | 24.1.2018 | 10.1.2018 | |
Mgr. Pavel Fučík | časop. SOVAK r. 2018 | časopis; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
Městská bytová správa s.r.o. | dod. tepla a TUV 1/18 - Hodonín | teplo a TUV 1/2018; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 22.1.2018 | |
SYMMA, spol. s r.o. | konfer. popl. 1.3./18 2x | konferenční poplatek; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 23.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
ASIO NEW, spol. s r.o. | seminář 1.2./18 | vložné 2x - seminář; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 17.1.2018 | 25.1.2018 | 17.1.2018 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava tiskárny - Znojmo | oprava kopírky; množství 1; celkem 3 347,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 347,50 Kč | 3 347,50 Kč | 18.1.2018 | 25.1.2018 | 18.1.2018 | |
Franco-Post CZ s.r.o. | paušál na rok 2018 za kredit. středisko 0100 | paušál na r. 2018 za kredit. středisko; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 23.1.2018 | 25.1.2018 | 16.1.2018 | |
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO | STK auta 5B2 6408-Znojmo | STK 5B2 6408; množství 1; celkem 1 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 975,00 Kč | 1 975,00 Kč | 9.1.2018 | 31.1.2018 | 3.1.2018 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt.vodné stočné 15.7./17 - 11.1./18 Masná | vodné a stočné 15.7.17 - 11.1.2018; množství 1; celkem 4 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 999,00 Kč | 4 999,00 Kč | 19.1.2018 | 31.1.2018 | 19.1.2018 | |
BlaVo Chemicals s.r.o. | přípravek Biofinder 6 lahví | přípravek BioFinder; množství 1; celkem 7 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 115,00 Kč | 7 115,00 Kč | 19.1.2018 | 31.1.2018 | 19.1.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 15.1./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 230,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 230,64 Kč | 230,64 Kč | 23.1.2018 | 31.1.2018 | 21.1.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-spony, bloky, pera, mapy, obálky, gumičky | kancelářský materiál; množství 1; celkem 1 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 18.1.2018 | |
HK auto, s.r.o. | autobaterie 5A4 3735 - Brno | autobaterie; množství 1; celkem 3 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 239,00 Kč | 3 239,00 Kč | 25.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
STAVOTES spol. s r.o. | mat. na nábytek - skříňka 2x, věšák | nábytek; množství 1; celkem 3 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 905,00 Kč | 3 905,00 Kč | 25.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt. vodné stočné 16.8. - 18.1./18 - Jeřábkova | vodné a stočné 16.8.17-1.1.18; množství 1; celkem 18 102,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 18 102,00 Kč | 18 102,00 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt. vodné stočné 20.7. - 22.1./18 - Kabátníkova | vodné a stočné 20.7.17-1.1.18; množství 1; celkem 19 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 12/17 - Znojmo | praní prádla 12/2017; množství 1; celkem 1 055,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 12/2017; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 176,60 Kč | 1 176,60 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 31.12.2017 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 5 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 410,00 Kč | 5 410,00 Kč | 29.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava tiskáren | oprava tiskáren; množství 1; celkem 2 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 396,00 Kč | 2 396,00 Kč | 29.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osdobní certifikát 7 ks | osobní certifikáty 7x; množství 1; celkem 2 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 772,00 Kč | 2 772,00 Kč | 30.1.2018 | 31.1.2018 | 23.1.2018 | |
Česká lékařská společnost | časop. r. 2018 - Epid. mikrob., Prac. lék. | časopisy; množství 1; celkem 4 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 460,00 Kč | 4 460,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 24.1.2018 | |
Mountfield a.s. | křovinořez - Pellicova | krovinořez; množství 1; celkem 8 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 740,00 Kč | 8 740,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 24.1.2018 | |
Zásobování a.s. | hlavice k mopu - náhrada 20 ks | náhradní hlavice k mopům; množství 1; celkem 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 869,00 Kč | 869,00 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 26.1.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 2x, 23.1./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 450,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 450,72 Kč | 450,72 Kč | 30.1.2018 | 7.2.2018 | 30.1.2018 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 1/18 - Kabátníkova | údržba výtahu 1/2018; množství 1; celkem 1 079,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 079,40 Kč | 1 079,40 Kč | 30.1.2018 | 7.2.2018 | 30.1.2018 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu i.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,00 Kč | 929,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 29.1.2018 | |
Nemocnice Znojmo | vyúčt. vody r. 2017 - Znojmo | voda za rok 2017 - ZN; množství 1; celkem 14 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 794,00 Kč | 14 794,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 31.12.2017 | |
Milan Sigmund | školení ref. řidičů 9 x - Břeclav | školení řidičů a referentů - BV; množství 1; celkem 2 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 29.1.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/ 18 - PBU | kopie 1/ 18 - PBU; množství 1; celkem 576,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 576,00 Kč | 576,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 31.1.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + bar. 1/ 18 - IT | kopie čb + bar. 1/ 18 - IT; množství 1; celkem 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 355,00 Kč | 355,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 31.1.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + bar. 1/ 18 - Vyškov + Pellicova | kopie čb + bar. 1/ 18 - Vyškov + Pellicova; množství 1; celkem 7 468,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 468,00 Kč | 7 468,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 31.1.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopírka NASHUATEC 3 ks | kopírky; množství 1; celkem 112 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 112 699,00 Kč | 112 699,00 Kč | 5.2.2018 | 7.2.2018 | 2.2.2018 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 1/18 - Břeclav | svoz odpadu 1/2018; množství 1; celkem 47,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 47,00 Kč | 47,00 Kč | 5.2.2018 | 7.2.2018 | 31.1.2018 | |
Internet Mall, a.s. | vestavěná trouba mikrovlnná 7 ks | mikrovlnky 7x; množství 1; celkem 34 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 34 970,00 Kč | 34 970,00 Kč | 6.2.2018 | 7.2.2018 | 5.2.2018 | |
NCOZ | úč. popl. 5.2. - 9.2./18 - Kužel | účast. poplatek; množství 1; celkem 15 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 15 850,00 Kč | 15 850,00 Kč | 6.2.2018 | 7.2.2018 | 6.2.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 26.7./17 - 31.12./17 - Jeřábkova | vyúčt. energie 26.7./17 - 31.12./17 - Jeřábkova; množství 1; celkem 29 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29 158,00 Kč | 29 158,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 01.12./17 - 31.12./17 - Kabátníkova | vyúčt. energie 01.12./17 - 31.12./17 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 626,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 626,00 Kč | 15 626,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 01.12./17 - 31.12./17 - Pellicova | vyúčt. energie 01.12./17 - 31.12./17 - Pellicova; množství 1; celkem 5 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 374,00 Kč | 5 374,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 22.6./17 - 31.12./17 - Masná | vyúčt. energie 22.6./17 - 31.12./17 - Masná; množství 1; celkem 30 569,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 30 569,00 Kč | 30 569,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 20.1./17 - 31.12./17 - Blansko | vyúčt. energie 20.1./17 - 31.12./17 - Blansko; množství 1; celkem 11 906,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 906,00 Kč | 11 906,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 12/17 - Břeclav | vyúčt. energie 12/17 - Břeclav; množství 1; celkem 2 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 301,00 Kč | 2 301,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 23.3./17 - 31.12./17 - Břeclav | vyúčt. energie 23.3./17 - 31.12./17 - Břeclav; množství 1; celkem 52 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 52 379,00 Kč | 52 379,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 12/17 - Hodonín | vyúčt. energie 12/17 - Hodonín; množství 1; celkem 11 061,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 061,00 Kč | 11 061,00 Kč | 24.1.2018 | 9.2.2018 | 24.1.2018 |