2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | osobní certifikáty zaměstnanců - 3x | osobní certifikáty zaměstnanců - 3x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 29.12.2017 | 5.1.2018 | 29.12.2017 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | vývoz kontejneru | vývoz kontejneru; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 29.12.2017 | 4.1.2018 | 29.12.2017 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 12/17 | ostraha objektu KV 12/2017; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 29.12.2017 | 11.1.2018 | 29.12.2017 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | pravidelný servis výtahu 12/17 | pravidelný servis výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby prosinec 2017 | kancelářské potřeby prosinec 2017; množství 1; celkem 4 129,73 Kč; položka rozpočtu: 5137 kancelářské potřeby prosinec 2017; množství 1; celkem 11 161,66 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 291,39 Kč | 15 291,39 Kč | 29.12.2017 | 7.2.2018 | 29.12.2017 | |
CCS, A.S. | prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17 | prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 1 247,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 627,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 12 119,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 5 574,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 718,50 Kč | 19 718,50 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
HACH LANGE s.r.o. | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1 | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 29.12.2017 | 10.1.2018 | 29.12.2017 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce CH 12/2017 | úklidové služby 12/17 CH; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 29.12.2017 | 22.1.2018 | 29.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy 12/2017 | zákaznické jízdy 12/2017; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 29.12.2017 | 19.1.2018 | 29.12.2017 | |
České Radiokomunikace a.s. | telekomunikační služby 12/17 | telekomunikační služby 12/17; množství 1; celkem 8 818,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 12/17; množství 1; celkem 9 558,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 376,00 Kč | 18 376,00 Kč | 29.12.2017 | 22.1.2018 | 29.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikáty zaměstnanců - 3x | osobní certifikáty zaměstnanců - 3x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 29.12.2017 | 5.1.2018 | 29.12.2017 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | vývoz kontejneru | vývoz kontejneru; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 29.12.2017 | 4.1.2018 | 29.12.2017 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 12/17 | ostraha objektu KV 12/2017; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 29.12.2017 | 11.1.2018 | 29.12.2017 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | pravidelný servis výtahu 12/17 | pravidelný servis výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
CCS, A.S. | prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17 | prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 1 247,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 627,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 12 119,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 5 574,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 prodej zboží a služeb na karty CCS 12/17; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 718,50 Kč | 19 718,50 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
HACH LANGE s.r.o. | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1 | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 29.12.2017 | 10.1.2018 | 29.12.2017 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce CH 12/2017 | úklidové služby 12/17 CH; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 29.12.2017 | 22.1.2018 | 29.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy 12/2017 | zákaznické jízdy 12/2017; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 29.12.2017 | 19.1.2018 | 29.12.2017 | |
České Radiokomunikace a.s. | telekomunikační služby 12/17 | telekomunikační služby 12/17; množství 1; celkem 8 818,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 12/17; množství 1; celkem 9 558,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 376,00 Kč | 18 376,00 Kč | 29.12.2017 | 22.1.2018 | 29.12.2017 | |
ALTEL Czech s.r.o. | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17 | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2017 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 12/17 | úklidové služby KV 12/2017; množství 1; celkem 14 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 31.12.2017 | 15.1.2018 | 31.12.2017 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 12/17 | likvidace dokumentů 12/17; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 31.12.2017 | 17.1.2018 | 31.12.2017 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1.12. - 31.12.17 | telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 8 706,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 1 679,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 386,41 Kč | 10 386,41 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
A MANO s.r.o. | pronájem a provoz kopírky 12/17 | provoz kopírky 12/17; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 pronájem kopírky 12/17; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
ALTEL Czech s.r.o. | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17 | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2017 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 12/17 | úklidové služby KV 12/2017; množství 1; celkem 14 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 31.12.2017 | 15.1.2018 | 31.12.2017 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 12/17 | likvidace dokumentů 12/17; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 31.12.2017 | 17.1.2018 | 31.12.2017 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1.12. - 31.12.17 | telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 8 706,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 1 679,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 386,41 Kč | 10 386,41 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
A MANO s.r.o. | pronájem a provoz kopírky 12/17 | provoz kopírky 12/17; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 pronájem kopírky 12/17; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupóny za měsíc 12/2017 | stravenky za 12/2017; množství 1; celkem 64 763,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 763,38 Kč | 64 763,38 Kč | 9.1.2018 | 18.1.2018 | 9.1.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupóny za měsíc 12/2017 | stravenky za 12/2017; množství 1; celkem 64 763,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 763,38 Kč | 64 763,38 Kč | 9.1.2018 | 18.1.2018 | 9.1.2018 | |
Město Cheb | Svoz separovaného odpadu R 2018 | nakládání s tříděným odpadem; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 11.1.2018 | 19.1.2018 | 11.1.2018 | |
ALGON PLUS - AUTO, a.s. | Výměna skla 3K5 8562 | Výměna skla 3K5 8562 PU 2172079286; množství 1; celkem 12 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 520,00 Kč | 12 520,00 Kč | 11.1.2018 | 25.1.2018 | 11.1.2018 | |
Město Cheb | Svoz separovaného odpadu R 2018 | nakládání s tříděným odpadem; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 11.1.2018 | 19.1.2018 | 11.1.2018 | |
ALGON PLUS - AUTO, a.s. | Výměna skla 3K5 8562 | Výměna skla 3K5 8562 PU 2172079286; množství 1; celkem 12 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 520,00 Kč | 12 520,00 Kč | 11.1.2018 | 25.1.2018 | 11.1.2018 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018 | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018; množství 1; celkem 5 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 767,00 Kč | 5 767,00 Kč | 12.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018 | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018; množství 1; celkem 5 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 767,00 Kč | 5 767,00 Kč | 12.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
Dinocommerce, s.r.o. | Štítky na pořadač 20 balení | Štítek na pořadač 62x190mm 20bal.; množství 1; celkem 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 259,00 Kč | 259,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 | |
T Mobile | Mobilní služby za 13.12.2017 - 12.1.2018 | mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 2 930,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 199,00 Kč | 3 199,00 Kč | 15.1.2018 | 26.1.2018 | 15.1.2018 | |
Dinocommerce, s.r.o. | Štítky na pořadač 20 balení | Štítek na pořadač 62x190mm 20bal.; množství 1; celkem 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 259,00 Kč | 259,00 Kč | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 | |
T Mobile | Mobilní služby za 13.12.2017 - 12.1.2018 | mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 2 930,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 199,00 Kč | 3 199,00 Kč | 15.1.2018 | 26.1.2018 | 15.1.2018 | |
Dinocommerce, s.r.o. | Plánovací diář 2018 - 6 ks | Plánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | 19.1.2018 | 30.1.2018 | 19.1.2018 | |
Dinocommerce, s.r.o. | Plánovací diář 2018 - 6 ks | Plánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | 19.1.2018 | 30.1.2018 | 19.1.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2018 | servis EZS Cheb 1.1.-31.3.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 22.1.2018 | 30.1.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 12/2017 | dodávka plynu 12/2017; množství 1; celkem 71 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 71 848,00 Kč | 71 848,00 Kč | 22.1.2018 | 13.2.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Dodávka za elektřinu 1.12.2017 - 31.12.2017 | dodávka elektřiny 2017 CH 1.12.-31.12.17; množství 1; celkem 4 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 301,00 Kč | 4 301,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Dodávka el. za období 23.2.2017-30.11.2017 | dodávka elektřiny 2017 CH 23.2.-30.11.17; množství 1; celkem 2 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 746,00 Kč | 2 746,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby 12/2017 | dodávka elektřiny 2017 - KV 12/2017; množství 1; celkem 42 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 42 819,00 Kč | 42 819,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby 12/2017 | dodávka elektřiny 2017 KV garáž; množství 1; celkem 93,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 93,00 Kč | 93,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2018 | servis EZS Cheb 1.1.-31.3.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 22.1.2018 | 30.1.2018 | 22.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby 26.4.-31.11.2017 - dobropis | dodávka elektřiny 2017 KV garáž; množství 1; celkem -2,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | -2,00 Kč | -2,00 Kč | 23.1.2018 | 6.2.2018 | 23.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikáty 3x | osobní certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,71 Kč | 1 009,71 Kč | 23.1.2018 | 29.1.2018 | 23.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikáty 3x | osobní certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,71 Kč | 1 009,71 Kč | 23.1.2018 | 29.1.2018 | 23.1.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K3 8312 | Servisní prhlídka 3K3 8312; množství 1; celkem 4 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 24.1.2018 | 2.2.2018 | 24.1.2018 | |
T Mobile | Mobilní telefony Huawei Y5 II - 2x | Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč | 5 978,00 Kč | 5 978,00 Kč | 25.1.2018 | 26.1.2018 | 25.1.2018 | |
T Mobile | Mobilní telefony Huawei Y5 II - 2x | Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč | 5 978,00 Kč | 5 978,00 Kč | 25.1.2018 | 26.1.2018 | 25.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifíkáty 5x | Kvalifikovaný osobní certifíkáty 5x; množství 1; celkem 2 009,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 009,24 Kč | 2 009,24 Kč | 26.1.2018 | 6.2.2018 | 26.1.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu Cheb na rok 2018 | služby v odpadovém hospodářství CH 2018; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 26.1.2018 | 8.2.2018 | 26.1.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 1/2018 | praní rohože 1/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 26.1.2018 | 23.2.2018 | 26.1.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 01/2018 | Servisní podpora 01/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.1.2018 | 21.2.2018 | 31.1.2018 | |
Zdeněk Bašus | Oprava venkovního osvětlení | Oprava venkovního osvětlení Závodní 94; množství 1; celkem 2 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 31.1.2018 | 12.2.2018 | 31.1.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu | Pravidelný servis výtahu; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.1.2018 | 14.2.2018 | 31.1.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu | odvoz komunál.a separ.odpadu; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 31.1.2018 | 2.3.2018 | 31.1.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 01/2018 | údržba nákladního výtahu 1/18; množství 1; celkem 987,40 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 1/18; množství 1; celkem 1 702,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 689,90 Kč | 2 689,90 Kč | 31.1.2018 | 12.2.2018 | 31.1.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 01/18 | ostraha objektu 01/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.1.2018 | 9.2.2018 | 31.1.2018 | |
KT Plusservis s.r.o. | Oprava kanalizace na domě K.V. | oprava kanalizace Závodní 94; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.2.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery dle nabídky č. N1800286; množství 1; celkem 19 201,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 201,00 Kč | 19 201,00 Kč | 1.2.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 1/2018 | úklidové práce 1/2018; množství 1; celkem 14 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 1.2.2018 | 14.2.2018 | 1.2.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO | pronájem radiového vysílače KV 1/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.2.2018 | 15.2.2018 | 2.2.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 01/2018 | Pronájem kopírky 01/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 provoz kopírky 01/2018; množství 1; celkem 413,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 774,76 Kč | 774,76 Kč | 5.2.2018 | 16.2.2018 | 5.2.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 01/18 | Kancelářské potřeby leden 2018; množství 1; celkem 11 694,94 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 694,94 Kč | 11 694,94 Kč | 5.2.2018 | 12.3.2018 | 5.2.2018 | |
Vema, a.s. | Seminář MZDY | Seminář Mzdy VEMA; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 5.2.2018 | 15.2.2018 | 5.2.2018 | |
DITIS - spol. s r. o. | Tiskopis - hlášení inf. nemoci | Tiskopis hlášení infekční nemoci; množství 1; celkem 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 891,00 Kč | 891,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 01/18 | stravenky za leden ´18; množství 1; celkem 104 336,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 104 336,49 Kč | 104 336,49 Kč | 6.2.2018 | 20.2.2018 | 6.2.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 01/18 | telekomunikační služby O2 - 01/18; množství 1; celkem 8 852,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/18; množství 1; celkem 1 830,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 682,33 Kč | 10 682,33 Kč | 6.2.2018 | 13.2.2018 | 6.2.2018 | |
ANAG, spol. s r. o. | vyúčt. fa - Mzdová účetní č.1/2018 | 984,00 Kč | 984,00 Kč | 6.2.2018 | 16.1.2018 | 6.2.2018 | ||
ANAG, spol. s r. o. | vyúčt. fa - Mzdová účetní č.1/2018 | 984,00 Kč | 984,00 Kč | 6.2.2018 | 16.1.2018 | 6.2.2018 | ||
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby - 01/18 | elektřina a služby - 01/18; množství 1; celkem 46 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 46 378,00 Kč | 46 378,00 Kč | 7.2.2018 | 6.3.2018 | 7.2.2018 | |
JAROSLAV HOSNEDL | Znalecký posudek - ocenění vozu Fabia | Znalecký posudek - ocenění auta 0086; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 7.2.2018 | 1.3.2018 | 7.2.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 01/18 | úklidové práce Cheb 01/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 7.2.2018 | 16.2.2018 | 7.2.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 01/18 | likvidace dokumentů 01/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 7.2.2018 | 20.2.2018 | 7.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 689,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 689,67 Kč | 1 689,67 Kč | 8.2.2018 | 19.2.2018 | 8.2.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 01/18 | Pevné linky, internet 01/18; množství 1; celkem 8 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 01/18; množství 1; celkem 10 697,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 520,00 Kč | 19 520,00 Kč | 8.2.2018 | 19.2.2018 | 8.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 01/18 | Zákaznické jízdy 01/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 12.2.2018 | 20.2.2018 | 12.2.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 10 951,80 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 5 900,68 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 1 536,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 701,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/18; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362 | 26 739,51 Kč | 26 739,51 Kč | 12.2.2018 | 14.2.2018 | 12.2.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Kanalizační a hydromech. práce SSD | Čištění kanalizace tlak.vodou; množství 1; celkem 2 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.1.-12.2.18 | tel.poplatky - 13.1.-12.2.18; množství 1; celkem 3 059,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.1.-12.2.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 15.2.2018 | 26.2.2018 | 15.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.1.-1.2.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.1.-1.2.18; množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 15.2.2018 | 13.3.2018 | 15.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.1.-1.2.18 | dodávka elektřiny CH- 1.1.-1.2.18; množství 1; celkem 4 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 919,00 Kč | 4 919,00 Kč | 15.2.2018 | 13.3.2018 | 15.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 16.2.2018 | 27.2.2018 | 16.2.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1/2018 | dodávka plynu 1/2018; množství 1; celkem 64 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 64 772,00 Kč | 64 772,00 Kč | 19.2.2018 | 12.3.2018 | 19.2.2018 | |
Reklamní společnost REMA, | Informační směrová tabule+ vesta s potiskem | Výroba cedule + potisk reflexní vesty; množství 1; celkem 763,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 763,00 Kč | 763,00 Kč | 20.2.2018 | 5.3.2018 | 20.2.2018 | |
Česká lékařská společnost | vyúčt. fa. - předplatné Prac. lékařství 2018 | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 21.2.2018 | 16.2.2018 | 21.2.2018 | ||
Conrad Electronic Česká republika, | vyúčt. fa - přístroj pro sled. kvality vzduchu | 7 669,00 Kč | 7 669,00 Kč | 27.2.2018 | 23.2.2018 | 27.2.2018 | ||
Marek Holý | oprava a seřízení oken | Oprava+seřízení oken a žaluzií; množství 1; celkem 8 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 650,00 Kč | 8 650,00 Kč | 28.2.2018 | 14.3.2018 | 28.2.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 02/2018 | Servisní podpora 02/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2018 | 21.3.2018 | 28.2.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 02/18 | ostraha objektu 02/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 28.2.2018 | 9.3.2018 | 28.2.2018 | |
STEELMET, s.r.o. | IT materiál | IT materiál; množství 1; celkem 7 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 938,00 Kč | 7 938,00 Kč | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 28.2.2018 | |
Internet-Handel s.r.o. | vyúčt.fa. - Infekční lékařství | 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | 1.3.2018 | 23.2.2018 | 1.3.2018 | ||
Alena Vaňková | úklidové práce 2/2018 | úklidové práce 2/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.3.2018 | 14.3.2018 | 1.3.2018 |