2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -11/19 | Pravidelný servis výtahu 11/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 29.11.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 11/2019 | praní rohože 11/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 264,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 264,80 Kč | 1 264,80 Kč | 29.11.2019 | 6.12.2019 | 29.11.2019 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-11/19 | pronájem radiového vysílače KV 11/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.12.2019 | 13.12.2019 | 2.12.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 11/2019 | Servisní podpora 11/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.12.2019 | 23.12.2019 | 2.12.2019 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | Kancelářské potřeby 11/19 | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 11 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 555,00 Kč | 11 555,00 Kč | 29.11.2019 | 27.12.2019 | 29.11.2019 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-09/19 | pronájem radiového vysílače KV 09/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 2.12.2019 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 11/2019 | úklidové práce 11/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 2.12.2019 | 13.12.2019 | 2.12.2019 | |
Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu | Pronájem sálu; množství 1; celkem 5 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 3.12.2019 | |
ProIgnis, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů a hydrantů | Revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 5 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 124,00 Kč | 5 124,00 Kč | 4.12.2019 | 16.12.2019 | 4.12.2019 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 11/19 | likvidace dokumentů 11/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 5.12.2019 | 18.12.2019 | 5.12.2019 | |
Jakub Třeba | Oprava osvětlení na chodbách | oprava osvětlení na chodbách; množství 1; celkem 12 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 442,00 Kč | 12 442,00 Kč | 4.12.2019 | 17.12.2019 | 4.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 11/19 | elektřina a služby K.Vary - 11/19; množství 1; celkem 49 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 49 159,00 Kč | 49 159,00 Kč | 5.12.2019 | 27.12.2019 | 5.12.2019 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 11/19 | úklidové práce Cheb 11/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.12.2019 | 13.12.2019 | 6.12.2019 | |
P - D - M Gasservis s.r.o. | Servis plyn.hořáků a ohřívačů vody | Servis plyn.hořáků a ohřívačů vody; množství 1; celkem 16 860,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 860,14 Kč | 16 860,14 Kč | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Příprava a STK 3K5 8562 | Příprava a STK 3K5 8562; množství 1; celkem 2 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 839,00 Kč | 2 839,00 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 487,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 487,76 Kč | 2 487,76 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K3 9816 | Servisní prohlídka+ STK 2K39816; množství 1; celkem 8 824,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 824,74 Kč | 8 824,74 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava řídící jednotky 2K3 9817 | Oprava řídící jedn. 2K3 9816; množství 1; celkem 2 964,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 964,50 Kč | 2 964,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 6x | Přezutí pneu 10 ks vozidel; množství 1; celkem 1 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 12/2019 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 12/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 6.12.2019 | 18.12.2019 | 6.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 11/19 | Zákaznické jízdy 11/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 11/2019 | Stravenky za listopad ´19; množství 1; celkem 98 228,46 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 98 228,46 Kč | 98 228,46 Kč | 6.12.2019 | 18.12.2019 | 6.12.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 11/19 | telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 8 872,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 1 942,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 814,62 Kč | 10 814,62 Kč | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 | |
iNET Solutions s.r.o. | vyúčt.fa - dar odměny moderátorům | 6 445,25 Kč | 6 445,25 Kč | 9.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 | ||
Institut pro veřejnou správu | Kurz kybernetické bezpečnosti | Kurz kybernetické bezpečnosti; množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 180,00 Kč | 180,00 Kč | 9.12.2019 | 27.12.2019 | 9.12.2019 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 11/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 22 672,93 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 1 744,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 7 138,03 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 2 067,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 622,86 Kč | 33 622,86 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
Démonia s.r.o. | vyúčt. fa. - Mzdové poradenství r.2020 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 9.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 | ||
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K 38312 | Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312; množství 1; celkem 2 427,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 427,26 Kč | 2 427,26 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
PAPE-kancelářské potřeby | DAR-vody,propisky | DAR - odměny pro moderátory, voda; množství 1; celkem 180,75 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 180,75 Kč | 180,75 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.11.-30.11.2019 | dodávka plynu 1.11.-30.11. 2019; množství 1; celkem 67 215,98 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 67 215,98 Kč | 67 215,98 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 295,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 295,80 Kč | 295,80 Kč | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | |
Jan Pech | Revize komínových cest | Revize komínových cest; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 11.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.11. - 30.11.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.11. - 30.11.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.11.-30.11.19 | dodávka elektřiny CH- 1.11.-30.11.19; množství 1; celkem 5 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 108,00 Kč | 5 108,00 Kč | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | |
GASTRO Cheb 1996 s.r.o. | vybavení kuchyňek K.V + Cheb | vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 4 336,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 601,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 937,98 Kč | 4 937,98 Kč | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 13.12.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.11.-12.12.2019 | tel.poplatky - 13.11. - 12.12.19; množství 1; celkem 2 317,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.11.-12.12.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 585,95 Kč | 2 585,95 Kč | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 16.12.2019 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 11/19 | Pevné linky, internet 11/19; množství 1; celkem 9 207,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 11/19; množství 1; celkem 12 489,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 696,64 Kč | 21 696,64 Kč | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 11.12.2019 | |
Josef Horešovský | Revize hromosvodové soustavy K.Vary | Revize hromosvodu Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
O - Servis s.r.o. | Pracovní oblečení - návleky | Návleky PVC; množství 1; celkem 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 229,90 Kč | 229,90 Kč | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | |
Vema, a.s. | Seminář Mzdy | Seminář Mzdy 34.04; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 18.12.2019 | |
Česká lékařská společnost | vyúčt. fa. - předplatné Pracovní lékařství | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 18.12.2019 | 2.10.2019 | 18.12.2019 | ||
CCS, A.S. | Poplatek za zhotovení karet CCS | Poplatek za hotovení karet CCS; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Poplatek za zhotovení karet CCS; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 18.12.2019 | |
Josef Tvarůžek | Provedení revize elektro K.V. | Revize el.zařízení; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
Jana Říhová | Uklidové práce venkovního areálu KHS K.V. | venkovní úklidové práce - pletí, čištění obrubníků; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
Jana Říhová | Úklidové práce areálu KHS K.V. - úklid listí | Venkovní úklid areálu - listí; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
VOCHOC TRADE, s.r.o. | Pracovní obuv 2x | Pracovní obuv 2x; množství 1; celkem 748,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní obuv 2x; množství 1; celkem 1 016,30 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 764,80 Kč | 1 764,80 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
Jakub Třeba | Oprava osvětlení na schodišti | oprava zářivkových světel chodba 4NP; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K9 4816 | Servisní prohlídka 2K9 4816; množství 1; celkem 3 575,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 575,55 Kč | 3 575,55 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K8 2463 | servisní prohl. a STK 2K8 2463; množství 1; celkem 5 037,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 037,54 Kč | 5 037,54 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 12/19 | ostraha objektu 12/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.12.2019 | 10.1.2020 | 31.12.2019 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 12/2019 | úklidové práce 12/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-12/19 | pronájem radiového vysílače KV 12/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 31.12.2019 | 15.1.2020 | 31.12.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 12/2019 | Servisní podpora 12/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2019 | 21.1.2020 | 31.12.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -12/19 | Pravidelný servis výtahu 12/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 12/2019 | kancelářské potřeby 12/2019; množství 1; celkem 12 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 720,00 Kč | 12 720,00 Kč | 31.12.2019 | 7.2.2020 | 31.12.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 12/2019 | praní rohože 12/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 31.12.2019 | 7.1.2020 | 31.12.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 12/19 | telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 8 430,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 1 929,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 359,90 Kč | 10 359,90 Kč | 31.12.2019 | 17.1.2020 | 31.12.2019 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 12/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 8 087,80 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 981,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 5 480,32 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 1 106,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 655,38 Kč | 15 655,38 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
INTERNET CZ, a.s. | vyúčt.fa - prodloužení domény khskv.cz | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2019 | 11.12.2019 | 31.12.2019 | ||
Institut pro veřejnou správu | vyúčt.fa - úhrada za kurz | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 31.12.2019 | 11.12.2019 | 31.12.2019 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 12/19 | likvidace dokumentů 12/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 31.12.2019 | 21.1.2020 | 31.12.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | vyúčt.fa - časopis Bezp. a hygiena práce 2020 | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 31.12.2019 | 2.12.2019 | 31.12.2019 | ||
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 12/2019 | stravenky za 12/2019; množství 1; celkem 76 119,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 76 119,14 Kč | 76 119,14 Kč | 8.1.2020 | 20.1.2020 | 8.1.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 12/19 | úklidové práce Cheb 12/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 8.1.2020 | 15.1.2020 | 8.1.2020 | |
PRAKTIK L&G s.r.o. | Lékařská prohlídka zaměstnanců | pracovnělékařské služby KV; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.1.2020 | 28.2.2020 | 8.1.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 1/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 1/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 8.1.2020 | 16.1.2020 | 8.1.2020 | |
NORMSERVIS s.r.o. | Normy ČSNEN17037 | ČSN EN 17037 2 ks; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 8.1.2020 | 21.1.2020 | 8.1.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019; množství 1; celkem 379,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 643,12 Kč | 1 643,12 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019; množství 1; celkem 574,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 935,61 Kč | 935,61 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 12/19 | Pevné linky, internet 12/19; množství 1; celkem 7 860,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 12/19; množství 1; celkem 11 494,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 355,78 Kč | 19 355,78 Kč | 13.1.2020 | 20.1.2020 | 13.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 12/19 | Zákaznické jízdy 12/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 13.1.2020 | 20.1.2020 | 13.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.12.-31.12.2019 | dodávka plynu 1.12.-31.12. 2019; množství 1; celkem 73 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 73 858,00 Kč | 73 858,00 Kč | 13.1.2020 | 11.2.2020 | 13.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 26.2.19-31.12.19 | dodávka elektřiny CH- 26.2.-31.12.19; množství 1; celkem 5 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 279,00 Kč | 5 279,00 Kč | 15.1.2020 | 11.2.2020 | 15.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 12/19 | elektřina a služby K.Vary - 12/19; množství 1; celkem 46 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 46 132,00 Kč | 46 132,00 Kč | 15.1.2020 | 11.2.2020 | 15.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 24.4. - 31.12.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 24.4. - 31.12.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 15.1.2020 | 11.2.2020 | 15.1.2020 | |
Internet-Handel s.r.o. | vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů | vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů; množství 1; celkem 866,00 Kč | 866,00 Kč | 866,00 Kč | 15.1.2020 | 23.1.2020 | 15.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks | Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks; množství 1; celkem 5 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 901,00 Kč | 5 901,00 Kč | 20.1.2020 | 23.1.2020 | 20.1.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.12.2019.-12.1.2020 | tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 2 154,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 422,60 Kč | 2 422,60 Kč | 17.1.2020 | 24.1.2020 | 17.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 20.1.2020 | 28.1.2020 | 20.1.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2020 | servis EZS Cheb 1.11.-31.1.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 20.1.2020 | 30.1.2020 | 20.1.2020 | |
Petr Třeba | Pravidelná revize el. spotřebičů | pravidelné revize el.spotřebičů; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 22.1.2020 | 5.2.2020 | 22.1.2020 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020 | Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.1.2020 | 4.2.2020 | 24.1.2020 | |
HACH LANGE s.r.o. | Swiftest dávkovač 2 ks, náhradní náplň 3 ks | dávkovače a reagencia chlóru KV; množství 1; celkem 5 087,87 Kč; položka rozpočtu: 5137 dávkovače a reagencia chlóru SO; množství 1; celkem 5 087,87 Kč; položka rozpočtu: 5137 náhr.náplň chloru 3 ks; množství 1; celkem 6 439,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 615,36 Kč | 16 615,36 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 28.1.2020 | |
Město Cheb | vyúčt.fa - zapojení do systému separ.odpadu | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.1.2020 | 24.1.2020 | 29.1.2020 | ||
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-1/20 | pronájem radiového vysílače KV 1/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 31.1.2020 | 14.2.2020 | 31.1.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 01/2020 | Servisní podpora 01/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.1.2020 | 21.2.2020 | 31.1.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 01/2020 | praní rohože 01/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 31.1.2020 | 10.2.2020 | 31.1.2020 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 01/20 | ostraha objektu 01/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.1.2020 | 11.2.2020 | 31.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 31.1.2020 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 01-03/2020 | údržba nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 099,89 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 894,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,75 Kč | 2 994,75 Kč | 31.1.2020 | 14.2.2020 | 31.1.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 01-03/20 | odvoz komunál.a separ.odpadu 01-03/20; množství 1; celkem 17 083,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 083,39 Kč | 17 083,39 Kč | 31.1.2020 | 28.2.2020 | 31.1.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | Kancelářské potřeby 01/2020 | Kancelářské potřeby leden; množství 1; celkem 8 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 887,00 Kč | 8 887,00 Kč | 31.1.2020 | 11.3.2020 | 31.1.2020 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 01/2020 | úklidové práce 01/20; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.2.2020 | 14.2.2020 | 3.2.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 01/20 | telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 8 684,23 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 1 994,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 678,89 Kč | 10 678,89 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | 4.2.2020 | |
REFIL, spol. s r.o. | Respirátory 50 ks | Respirátory FFP3 50 ks; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | 5.2.2020 | |
HACH LANGE s.r.o. | Údržba a servis analit. a měřicí techniky HACH | kalibrace 3 colorimetrů; množství 1; celkem 10 570,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 570,56 Kč | 10 570,56 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | 5.2.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | vyúčt.fa - časopis Mzdová účetní 2020 | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 5.2.2020 | 20.1.2020 | 5.2.2020 |