Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

IČO: 71009281
Web: http://www.khskv.cz/

Celkem faktur

1221

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020	07	06	05	04	03	02	01
2020	34	34	34	47	35	42	28

2019	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2019	63	47	44	38	33	32	33	51	37	40	37	13

2018	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2018	45	47	45	34	37	34	31	46	41	41	33	36

2017	12
2017	29

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

Neuvedeno

Zobrazeno 901-1 000 z 1 221 záznamů.

Dodavatel	Účel platby	Položky	Částka bez DPH	Částka s DPH	Datum přijetí	Datum úhrady	Datum plnění
Výtahy Vaněrka , s.r.o.	Pravidelný servis výtahu -11/19	Pravidelný servis výtahu 11/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč	29.11.2019	13.12.2019	29.11.2019
de Wolf GROUP s.r.o.	Praní rohoží za 11/2019	praní rohože 11/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169	129,47 Kč	129,47 Kč	29.11.2019	10.12.2019	29.11.2019
Česká pošta, s.p.	osobní certifikát zaměstnance 4x	osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 264,80 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 264,80 Kč	1 264,80 Kč	29.11.2019	6.12.2019	29.11.2019
WADY CZ, s.r.o.	pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-11/19	pronájem radiového vysílače KV 11/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	424,00 Kč	424,00 Kč	2.12.2019	13.12.2019	2.12.2019
ALTEL Czech s.r.o.	Servisní podpora 11/2019	Servisní podpora 11/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	2.12.2019	23.12.2019	2.12.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.	Kancelářské potřeby 11/19	kancelářské potřeby; množství 1; celkem 11 555,00 Kč; položka rozpočtu: 5139	11 555,00 Kč	11 555,00 Kč	29.11.2019	27.12.2019	29.11.2019
WADY CZ, s.r.o.	pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-09/19	pronájem radiového vysílače KV 09/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	424,00 Kč	424,00 Kč	2.12.2019	4.12.2019	2.12.2019
Alena Vaňková	úklidové práce 11/2019	úklidové práce 11/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč	2.12.2019	13.12.2019	2.12.2019
Krajská knihovna Karlovy Vary	Pronájem sálu	Pronájem sálu; množství 1; celkem 5 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	3.12.2019	16.12.2019	3.12.2019
ProIgnis, s.r.o.	Revize hasicích přístrojů a hydrantů	Revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 5 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	5 124,00 Kč	5 124,00 Kč	4.12.2019	16.12.2019	4.12.2019
REISSWOLF likvidace dokumentů	likvidace dokumentů 11/19	likvidace dokumentů 11/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169	237,16 Kč	237,16 Kč	5.12.2019	18.12.2019	5.12.2019
Jakub Třeba	Oprava osvětlení na chodbách	oprava osvětlení na chodbách; množství 1; celkem 12 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5171	12 442,00 Kč	12 442,00 Kč	4.12.2019	17.12.2019	4.12.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby K.Vary - 11/19	elektřina a služby K.Vary - 11/19; množství 1; celkem 49 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	49 159,00 Kč	49 159,00 Kč	5.12.2019	27.12.2019	5.12.2019
Pavel Břicháček	úklidové práce Cheb 11/19	úklidové práce Cheb 11/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169	14 350,60 Kč	14 350,60 Kč	6.12.2019	13.12.2019	6.12.2019
P - D - M Gasservis s.r.o.	Servis plyn.hořáků a ohřívačů vody	Servis plyn.hořáků a ohřívačů vody; množství 1; celkem 16 860,14 Kč; položka rozpočtu: 5169	16 860,14 Kč	16 860,14 Kč	6.12.2019	17.12.2019	6.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Příprava a STK 3K5 8562	Příprava a STK 3K5 8562; množství 1; celkem 2 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	2 839,00 Kč	2 839,00 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Servisní prohlídka 2K4 7355	Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 487,76 Kč; položka rozpočtu: 5169	2 487,76 Kč	2 487,76 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Servisní prohlídka + STK 2K3 9816	Servisní prohlídka+ STK 2K39816; množství 1; celkem 8 824,74 Kč; položka rozpočtu: 5169	8 824,74 Kč	8 824,74 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Oprava řídící jednotky 2K3 9817	Oprava řídící jedn. 2K3 9816; množství 1; celkem 2 964,50 Kč; položka rozpočtu: 5171	2 964,50 Kč	2 964,50 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Přezutí pneu 6x	Přezutí pneu 10 ks vozidel; množství 1; celkem 1 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 996,50 Kč	1 996,50 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
SpeedCard s.r.o.	Pronájem frankovacího stroje 12/2019	Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 12/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	986,00 Kč	986,00 Kč	6.12.2019	18.12.2019	6.12.2019
Česká pošta, s.p.	Zákaznické jízdy 11/19	Zákaznické jízdy 11/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161	1 391,50 Kč	1 391,50 Kč	6.12.2019	17.12.2019	6.12.2019
Up Česká republika, s.r.o.	stravovací kupony 11/2019	Stravenky za listopad ´19; množství 1; celkem 98 228,46 Kč; položka rozpočtu: 5169	98 228,46 Kč	98 228,46 Kč	6.12.2019	18.12.2019	6.12.2019
O2 Czech Republic a.s.	telekomunikační služby O2 - 11/19	telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 8 872,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 1 942,15 Kč; položka rozpočtu: 5162	10 814,62 Kč	10 814,62 Kč	6.12.2019	17.12.2019	6.12.2019
iNET Solutions s.r.o.	vyúčt.fa - dar odměny moderátorům		6 445,25 Kč	6 445,25 Kč	9.12.2019	5.12.2019	9.12.2019
Institut pro veřejnou správu	Kurz kybernetické bezpečnosti	Kurz kybernetické bezpečnosti; množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5167	180,00 Kč	180,00 Kč	9.12.2019	27.12.2019	9.12.2019
CCS, A.S.	nákup zboží a služeb na karty CCS 11/2019	nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 22 672,93 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 1 744,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 7 138,03 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 11/19; množství 1; celkem 2 067,16 Kč; položka rozpočtu: 5169	33 622,86 Kč	33 622,86 Kč	9.12.2019	13.12.2019	9.12.2019
Démonia s.r.o.	vyúčt. fa. - Mzdové poradenství r.2020		4 235,00 Kč	4 235,00 Kč	9.12.2019	5.12.2019	9.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Servisní prohlídka 3K 38312	Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312; množství 1; celkem 2 427,26 Kč; položka rozpočtu: 5169	2 427,26 Kč	2 427,26 Kč	6.12.2019	16.12.2019	6.12.2019
PAPE-kancelářské potřeby	DAR-vody,propisky	DAR - odměny pro moderátory, voda; množství 1; celkem 180,75 Kč; položka rozpočtu: 5139	180,75 Kč	180,75 Kč	11.12.2019	12.12.2019	11.12.2019
Pražská plynárenská, a.s.	dodávka plynu 1.11.-30.11.2019	dodávka plynu 1.11.-30.11. 2019; množství 1; celkem 67 215,98 Kč; položka rozpočtu: 5153	67 215,98 Kč	67 215,98 Kč	10.12.2019	27.12.2019	10.12.2019
Česká pošta, s.p.	osobní certifikát zaměstnance 1x	osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 295,80 Kč; položka rozpočtu: 5169	295,80 Kč	295,80 Kč	11.12.2019	18.12.2019	11.12.2019
Jan Pech	Revize komínových cest	Revize komínových cest; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 872,00 Kč	3 872,00 Kč	11.12.2019	16.12.2019	11.12.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby KV garáž - 1.11. - 30.11.19	dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.11. - 30.11.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	35,00 Kč	35,00 Kč	12.12.2019	27.12.2019	12.12.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby CH 1.11.-30.11.19	dodávka elektřiny CH- 1.11.-30.11.19; množství 1; celkem 5 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	5 108,00 Kč	5 108,00 Kč	12.12.2019	27.12.2019	12.12.2019
GASTRO Cheb 1996 s.r.o.	vybavení kuchyňek K.V + Cheb	vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 4 336,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 601,22 Kč; položka rozpočtu: 5139	4 937,98 Kč	4 937,98 Kč	13.12.2019	27.12.2019	13.12.2019
T Mobile	tel.poplatky - 13.11.-12.12.2019	tel.poplatky - 13.11. - 12.12.19; množství 1; celkem 2 317,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.11.-12.12.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162	2 585,95 Kč	2 585,95 Kč	16.12.2019	23.12.2019	16.12.2019
České Radiokomunikace a.s.	Pevné linky, internet 11/19	Pevné linky, internet 11/19; množství 1; celkem 9 207,11 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 11/19; množství 1; celkem 12 489,53 Kč; položka rozpočtu: 5162	21 696,64 Kč	21 696,64 Kč	11.12.2019	19.12.2019	11.12.2019
Josef Horešovský	Revize hromosvodové soustavy K.Vary	Revize hromosvodu Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 932,50 Kč	3 932,50 Kč	17.12.2019	18.12.2019	17.12.2019
O - Servis s.r.o.	Pracovní oblečení - návleky	Návleky PVC; množství 1; celkem 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5139	229,90 Kč	229,90 Kč	17.12.2019	27.12.2019	17.12.2019
Vema, a.s.	Seminář Mzdy	Seminář Mzdy 34.04; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč	18.12.2019	27.12.2019	18.12.2019
Česká lékařská společnost	vyúčt. fa. - předplatné Pracovní lékařství		540,00 Kč	540,00 Kč	18.12.2019	2.10.2019	18.12.2019
CCS, A.S.	Poplatek za zhotovení karet CCS	Poplatek za hotovení karet CCS; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Poplatek za zhotovení karet CCS; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	484,00 Kč	484,00 Kč	18.12.2019	27.12.2019	18.12.2019
Josef Tvarůžek	Provedení revize elektro K.V.	Revize el.zařízení; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	19.12.2019	27.12.2019	19.12.2019
Jana Říhová	Uklidové práce venkovního areálu KHS K.V.	venkovní úklidové práce - pletí, čištění obrubníků; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	19.12.2019	27.12.2019	19.12.2019
Jana Říhová	Úklidové práce areálu KHS K.V. - úklid listí	Venkovní úklid areálu - listí; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	19.12.2019	27.12.2019	19.12.2019
VOCHOC TRADE, s.r.o.	Pracovní obuv 2x	Pracovní obuv 2x; množství 1; celkem 748,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní obuv 2x; množství 1; celkem 1 016,30 Kč; položka rozpočtu: 5132	1 764,80 Kč	1 764,80 Kč	19.12.2019	27.12.2019	19.12.2019
Jakub Třeba	Oprava osvětlení na schodišti	oprava zářivkových světel chodba 4NP; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5171	950,00 Kč	950,00 Kč	19.12.2019	27.12.2019	19.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Servisní prohlídka 2K9 4816	Servisní prohlídka 2K9 4816; množství 1; celkem 3 575,55 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 575,55 Kč	3 575,55 Kč	20.12.2019	27.12.2019	20.12.2019
APM Automotive s.r.o.	Servisní prohlídka + STK 2K8 2463	servisní prohl. a STK 2K8 2463; množství 1; celkem 5 037,54 Kč; položka rozpočtu: 5169	5 037,54 Kč	5 037,54 Kč	20.12.2019	27.12.2019	20.12.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.	ostraha objektu 12/19	ostraha objektu 12/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	968,00 Kč	968,00 Kč	31.12.2019	10.1.2020	31.12.2019
Alena Vaňková	úklidové práce 12/2019	úklidové práce 12/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
WADY CZ, s.r.o.	pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-12/19	pronájem radiového vysílače KV 12/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	424,00 Kč	424,00 Kč	31.12.2019	15.1.2020	31.12.2019
ALTEL Czech s.r.o.	Servisní podpora 12/2019	Servisní podpora 12/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	31.12.2019	21.1.2020	31.12.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.	Pravidelný servis výtahu -12/19	Pravidelný servis výtahu 12/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
Gaudium Industrialis s.r.o.	kancelářské potřeby 12/2019	kancelářské potřeby 12/2019; množství 1; celkem 12 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139	12 720,00 Kč	12 720,00 Kč	31.12.2019	7.2.2020	31.12.2019
de Wolf GROUP s.r.o.	Praní rohoží za 12/2019	praní rohože 12/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169	129,47 Kč	129,47 Kč	31.12.2019	7.1.2020	31.12.2019
O2 Czech Republic a.s.	telekomunikační služby O2 - 12/19	telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 8 430,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 1 929,66 Kč; položka rozpočtu: 5162	10 359,90 Kč	10 359,90 Kč	31.12.2019	17.1.2020	31.12.2019
CCS, A.S.	nákup zboží a služeb na karty CCS 12/2019	nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 8 087,80 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 981,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 5 480,32 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 12/19; množství 1; celkem 1 106,08 Kč; položka rozpočtu: 5169	15 655,38 Kč	15 655,38 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
INTERNET CZ, a.s.	vyúčt.fa - prodloužení domény khskv.cz		290,40 Kč	290,40 Kč	31.12.2019	11.12.2019	31.12.2019
Institut pro veřejnou správu	vyúčt.fa - úhrada za kurz		100,00 Kč	100,00 Kč	31.12.2019	11.12.2019	31.12.2019
REISSWOLF likvidace dokumentů	likvidace dokumentů 12/19	likvidace dokumentů 12/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169	237,16 Kč	237,16 Kč	31.12.2019	21.1.2020	31.12.2019
Wolters Kluwer ČR, a.s.	vyúčt.fa - časopis Bezp. a hygiena práce 2020		1 843,00 Kč	1 843,00 Kč	31.12.2019	2.12.2019	31.12.2019
Up Česká republika, s.r.o.	stravovací kupony 12/2019	stravenky za 12/2019; množství 1; celkem 76 119,14 Kč; položka rozpočtu: 5169	76 119,14 Kč	76 119,14 Kč	8.1.2020	20.1.2020	8.1.2020
Pavel Břicháček	úklidové práce Cheb 12/19	úklidové práce Cheb 12/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169	14 350,60 Kč	14 350,60 Kč	8.1.2020	15.1.2020	8.1.2020
PRAKTIK L&G s.r.o.	Lékařská prohlídka zaměstnanců	pracovnělékařské služby KV; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	8.1.2020	28.2.2020	8.1.2020
SpeedCard s.r.o.	Pronájem frankovacího stroje 1/2020	Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 1/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	986,00 Kč	986,00 Kč	8.1.2020	16.1.2020	8.1.2020
NORMSERVIS s.r.o.	Normy ČSNEN17037	ČSN EN 17037 2 ks; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5136	1 158,00 Kč	1 158,00 Kč	8.1.2020	21.1.2020	8.1.2020
A MANO s.r.o.	Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019	Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 12/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169	688,07 Kč	688,07 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
A MANO s.r.o.	Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019	Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 12/2019; množství 1; celkem 379,12 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 643,12 Kč	1 643,12 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
A MANO s.r.o.	Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019	Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2019; množství 1; celkem 574,61 Kč; položka rozpočtu: 5169	935,61 Kč	935,61 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
A MANO s.r.o.	Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019	Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169	1 557,39 Kč	1 557,39 Kč	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019
České Radiokomunikace a.s.	Pevné linky, internet 12/19	Pevné linky, internet 12/19; množství 1; celkem 7 860,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 12/19; množství 1; celkem 11 494,84 Kč; položka rozpočtu: 5162	19 355,78 Kč	19 355,78 Kč	13.1.2020	20.1.2020	13.1.2020
Česká pošta, s.p.	Zákaznické jízdy 12/19	Zákaznické jízdy 12/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161	1 391,50 Kč	1 391,50 Kč	13.1.2020	20.1.2020	13.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.	dodávka plynu 1.12.-31.12.2019	dodávka plynu 1.12.-31.12. 2019; množství 1; celkem 73 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5153	73 858,00 Kč	73 858,00 Kč	13.1.2020	11.2.2020	13.1.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby CH 26.2.19-31.12.19	dodávka elektřiny CH- 26.2.-31.12.19; množství 1; celkem 5 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	5 279,00 Kč	5 279,00 Kč	15.1.2020	11.2.2020	15.1.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby K.Vary - 12/19	elektřina a služby K.Vary - 12/19; množství 1; celkem 46 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	46 132,00 Kč	46 132,00 Kč	15.1.2020	11.2.2020	15.1.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.	elektřina a služby KV garáž - 24.4. - 31.12.19	dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 24.4. - 31.12.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154	29,00 Kč	29,00 Kč	15.1.2020	11.2.2020	15.1.2020
Internet-Handel s.r.o.	vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů	vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů; množství 1; celkem 866,00 Kč	866,00 Kč	866,00 Kč	15.1.2020	23.1.2020	15.1.2020
Česká pošta, s.p.	Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks	Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks; množství 1; celkem 5 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5139	5 901,00 Kč	5 901,00 Kč	20.1.2020	23.1.2020	20.1.2020
T Mobile	tel.poplatky - 13.12.2019.-12.1.2020	tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 2 154,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162	2 422,60 Kč	2 422,60 Kč	17.1.2020	24.1.2020	17.1.2020
Česká pošta, s.p.	osobní certifikát zaměstnance 2x	osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169	673,20 Kč	673,20 Kč	20.1.2020	28.1.2020	20.1.2020
TRADE FIDES a.s.	Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2020	servis EZS Cheb 1.11.-31.1.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169	653,40 Kč	653,40 Kč	20.1.2020	30.1.2020	20.1.2020
Petr Třeba	Pravidelná revize el. spotřebičů	pravidelné revize el.spotřebičů; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	5 808,00 Kč	5 808,00 Kč	22.1.2020	5.2.2020	22.1.2020
Hasičská vzájemná pojišťovna,	Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020	Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163	5 952,00 Kč	5 952,00 Kč	24.1.2020	4.2.2020	24.1.2020
HACH LANGE s.r.o.	Swiftest dávkovač 2 ks, náhradní náplň 3 ks	dávkovače a reagencia chlóru KV; množství 1; celkem 5 087,87 Kč; položka rozpočtu: 5137 dávkovače a reagencia chlóru SO; množství 1; celkem 5 087,87 Kč; položka rozpočtu: 5137 náhr.náplň chloru 3 ks; množství 1; celkem 6 439,62 Kč; položka rozpočtu: 5139	16 615,36 Kč	16 615,36 Kč	28.1.2020	29.1.2020	28.1.2020
Město Cheb	vyúčt.fa - zapojení do systému separ.odpadu		1 452,00 Kč	1 452,00 Kč	29.1.2020	24.1.2020	29.1.2020
WADY CZ, s.r.o.	pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-1/20	pronájem radiového vysílače KV 1/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164	424,00 Kč	424,00 Kč	31.1.2020	14.2.2020	31.1.2020
ALTEL Czech s.r.o.	Servisní podpora 01/2020	Servisní podpora 01/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	31.1.2020	21.2.2020	31.1.2020
de Wolf GROUP s.r.o.	Praní rohoží za 01/2020	praní rohože 01/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169	129,47 Kč	129,47 Kč	31.1.2020	10.2.2020	31.1.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.	ostraha objektu 01/20	ostraha objektu 01/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	968,00 Kč	968,00 Kč	31.1.2020	11.2.2020	31.1.2020
Česká pošta, s.p.	osobní certifikát zaměstnance 1x	osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169	336,60 Kč	336,60 Kč	31.1.2020	7.2.2020	31.1.2020
OTIS a.s.	pravidlená údržba nákl. výtahu 01-03/2020	údržba nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 099,89 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 894,86 Kč; položka rozpočtu: 5169	2 994,75 Kč	2 994,75 Kč	31.1.2020	14.2.2020	31.1.2020
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	odvoz komunál.a separ.odpadu 01-03/20	odvoz komunál.a separ.odpadu 01-03/20; množství 1; celkem 17 083,39 Kč; položka rozpočtu: 5169	17 083,39 Kč	17 083,39 Kč	31.1.2020	28.2.2020	31.1.2020
Gaudium Industrialis s.r.o.	Kancelářské potřeby 01/2020	Kancelářské potřeby leden; množství 1; celkem 8 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5139	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	31.1.2020	11.3.2020	31.1.2020
Alena Vaňková	úklidové práce 01/2020	úklidové práce 01/20; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč	3.2.2020	14.2.2020	3.2.2020
O2 Czech Republic a.s.	telekomunikační služby O2 - 01/20	telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 8 684,23 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 1 994,66 Kč; položka rozpočtu: 5162	10 678,89 Kč	10 678,89 Kč	4.2.2020	18.2.2020	4.2.2020
REFIL, spol. s r.o.	Respirátory 50 ks	Respirátory FFP3 50 ks; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5132	4 174,50 Kč	4 174,50 Kč	5.2.2020	18.2.2020	5.2.2020
HACH LANGE s.r.o.	Údržba a servis analit. a měřicí techniky HACH	kalibrace 3 colorimetrů; množství 1; celkem 10 570,56 Kč; položka rozpočtu: 5169	10 570,56 Kč	10 570,56 Kč	5.2.2020	13.2.2020	5.2.2020
ANAG, spol. s r. o.	vyúčt.fa - časopis Mzdová účetní 2020		1 020,00 Kč	1 020,00 Kč	5.2.2020	20.1.2020	5.2.2020

Zobrazeno 901-1 000 z 1 221 záznamů.