2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM Automotive s.r.o. | servisní prohlídka 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 3 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 11.7.2018 | 18.7.2018 | 11.7.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 2K9 4816 | Servisní prohlídka Suzuki 2K9 4816; množství 1; celkem 2 668,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 668,99 Kč | 2 668,99 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463 | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | oprava brzd a pružin + STK 2K9 4816 | oprava brzd + STK 2K9 4816; množství 1; celkem 16 572,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 572,99 Kč | 16 572,99 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna baterie 2K4 7355 | Výměna AKU 2K4 7355; množství 1; celkem 3 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Sevisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 483,00 Kč | 2 483,00 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9816 | Servisní prohlídka 2K3 9816; množství 1; celkem 5 727,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 727,99 Kč | 5 727,99 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 3K3 8312 | Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312 + STK; množství 1; celkem 11 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312 + STK; množství 1; celkem 4 637,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 999,00 Kč | 15 999,00 Kč | 28.11.2018 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna cívek a svíček 2K3 9816 | Výměna cívek a svíček 2K3 9816; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu | Přezutí pneu; množství 1; celkem 2 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 118,00 Kč | 2 118,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 746,00 Kč | 2 746,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna vstřiků paliva 2K3 9816 | Výměna vstřiků paliva 2K3 9816; množství 1; celkem 8 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 261,00 Kč | 8 261,00 Kč | 23.1.2019 | 1.2.2019 | 23.1.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K8 2463 | Servisní prohlídka 2K8 2463; množství 1; celkem 1 771,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 771,00 Kč | 1 771,00 Kč | 23.1.2019 | 1.2.2019 | 23.1.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna chladiče 2K4 7355 | Výměna chladiče 2K4 7355; množství 1; celkem 4 677,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 677,99 Kč | 4 677,99 Kč | 13.2.2019 | 21.2.2019 | 13.2.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | výměna vodního čerpadla 2K4 7355 | Výměna vodního čerpadla 2K4 7355; množství 1; celkem 10 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 723,00 Kč | 10 723,00 Kč | 29.3.2019 | 10.4.2019 | 29.3.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817, výměna spínače stěrač | Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 3 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 2 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 6x | Přezutí pneu vozidel K.Vary; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463 | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463; množství 1; celkem 6 636,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 636,00 Kč | 6 636,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna pneu 2K3 9817, pneu 4 ks | Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 725,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 4 743,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 468,99 Kč | 5 468,99 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 2 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 28.8.2019 | 5.9.2019 | 28.8.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Servisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 438,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,15 Kč | 2 438,15 Kč | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816 | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816; množství 1; celkem 6 730,02 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna zadních brzd 3K5 8562 | Výměna zadních brzd 3K5 8562; množství 1; celkem 5 119,51 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 119,51 Kč | 5 119,51 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Příprava a STK 3K5 8562 | Příprava a STK 3K5 8562; množství 1; celkem 2 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 839,00 Kč | 2 839,00 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 487,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 487,76 Kč | 2 487,76 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K3 9816 | Servisní prohlídka+ STK 2K39816; množství 1; celkem 8 824,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 824,74 Kč | 8 824,74 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava řídící jednotky 2K3 9817 | Oprava řídící jedn. 2K3 9816; množství 1; celkem 2 964,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 964,50 Kč | 2 964,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 6x | Přezutí pneu 10 ks vozidel; množství 1; celkem 1 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K 38312 | Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312; množství 1; celkem 2 427,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 427,26 Kč | 2 427,26 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K9 4816 | Servisní prohlídka 2K9 4816; množství 1; celkem 3 575,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 575,55 Kč | 3 575,55 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K8 2463 | servisní prohl. a STK 2K8 2463; množství 1; celkem 5 037,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 037,54 Kč | 5 037,54 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna stěračů - 2K3 9816 | Výměna stěračů 2K3 9816; množství 1; celkem 1 006,72 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 006,72 Kč | 1 006,72 Kč | 24.2.2020 | 5.3.2020 | 24.2.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817 | Servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 1 964,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 964,93 Kč | 1 964,93 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 2K3 9816 | Přezutí pneu 6 vozidel 2K3 9816; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Provedení STK 2K4 7355 | Příprava + STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 25.5.2020 | 8.6.2020 | 25.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava zadních brd,dveří 2K8 2463 | Oprava zadních brzd a koroze 5 dveří 2K82463; množství 1; celkem 17 991,49 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 991,49 Kč | 17 991,49 Kč | 27.5.2020 | 10.6.2020 | 27.5.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 1/2018 | praní rohože 1/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 26.1.2018 | 23.2.2018 | 26.1.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 2/2018 | praní rohože 2/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 2.3.2018 | 14.3.2018 | 2.3.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 3/2018 | praní rohože 3/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 28.3.2018 | 9.4.2018 | 28.3.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 4/2018 | praní rohože 4/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 2.5.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 5/2018 | praní rohože 5/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 25.5.2018 | 8.6.2018 | 25.5.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 6/2018 | praní rohože 6/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 27.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 7/2018 | praní rohože 7/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.8.2018 | 9.8.2018 | 1.8.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 8/2018 | praní rohože 8/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 12.9.2018 | 27.9.2018 | 12.9.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 9/2018 | praní rohože 9/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 1.10.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 10/2018 | praní rohože 10/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.11.2018 | 20.11.2018 | 5.11.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 11/2018 | praní rohože 11/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.12.2018 | 20.12.2018 | 5.12.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 01/2019 | praní rohože 01/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.2.2019 | 11.2.2019 | 1.2.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 02/2019 | praní rohože 02/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 27.2.2019 | 11.3.2019 | 27.2.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 03/2019 | praní rohože 03/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.4.2019 | 18.4.2019 | 5.4.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 04/2019 | praní rohože 04/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 05/2019 | praní rohože 04/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 3.6.2019 | 13.6.2019 | 3.6.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 06/2019 | praní rohože 06/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 28.6.2019 | 9.7.2019 | 28.6.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 07/2019 | praní rohože 07/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 7.8.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 08/2019 | praní rohože 08/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 26.8.2019 | 4.9.2019 | 26.8.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 09/2019 | praní rohože 09/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 9.10.2019 | 14.10.2019 | 9.10.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 10/2019 | praní rohože 10/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 11/2019 | praní rohože 11/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 12/2019 | praní rohože 12/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 31.12.2019 | 7.1.2020 | 31.12.2019 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 01/2020 | praní rohože 01/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 31.1.2020 | 10.2.2020 | 31.1.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 02/2020 | praní rohože 02/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 05/2020 | praní rohože 05/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 06/2020 | praní rohože 06/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 3.7.2020 | 14.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdeněk Bašus | Oprava venkovního osvětlení | Oprava venkovního osvětlení Závodní 94; množství 1; celkem 2 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 31.1.2018 | 12.2.2018 | 31.1.2018 | |
Zdeněk Bašus | Demontáž el. instalace kanc.č. 231 | Demontáž el.instalace kanc.č.231; množství 1; celkem 4 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 404,00 Kč | 4 404,00 Kč | 17.4.2018 | 30.4.2018 | 17.4.2018 | |
Zdeněk Bašus | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113 | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113; množství 1; celkem 18 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 597,00 Kč | 18 597,00 Kč | 6.6.2018 | 19.6.2018 | 6.6.2018 | |
Zdeněk Bašus | Výměna stropního osvětlení | Výměna stropního osvětlení; množství 1; celkem 1 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč | 11.12.2018 | 21.12.2018 | 11.12.2018 | |
Zdeněk Bašus | oprava elektroinstalace a zásuvky | oprava elektroinstalace a zásuvky; množství 1; celkem 2 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 047,00 Kč | 2 047,00 Kč | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | |
KT Plusservis s.r.o. | Oprava kanalizace na domě K.V. | oprava kanalizace Závodní 94; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.2.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery dle nabídky č. N1800286; množství 1; celkem 19 201,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 201,00 Kč | 19 201,00 Kč | 1.2.2018 | 13.2.2018 | 1.2.2018 | |
STEELMET, s.r.o. | IT materiál | IT materiál; množství 1; celkem 7 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 938,00 Kč | 7 938,00 Kč | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 28.2.2018 | |
STEELMET, s.r.o. | Nákup tonerů | tonery; množství 1; celkem 47 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 47 460,00 Kč | 47 460,00 Kč | 14.2.2019 | 27.2.2019 | 14.2.2019 | |
STEELMET, s.r.o. | Fotoaparáty, karty, monitor | Fotoaparáty, karty; množství 1; celkem 5 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 monitor; množství 1; celkem 3 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 736,00 Kč | 8 736,00 Kč | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 1.4.2019 | |
STEELMET, s.r.o. | Skartovače 3x | Skartovače 2x; množství 1; celkem 14 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 Skartovače 1x; množství 1; celkem 7 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 21 105,00 Kč | 21 105,00 Kč | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 2.8.2019 | |
STEELMET, s.r.o. | IT technika | PC; množství 1; celkem 25 700,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 12 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 tiskárna; množství 1; celkem 6 330,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 monitor; množství 1; celkem 3 801,82 Kč; položka rozpočtu: 5137 tiskárna; množství 1; celkem 6 330,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 taška na motebook; množství 1; celkem 365,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 taška na motebook; množství 1; celkem 365,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 monitor; množství 1; celkem 7 603,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 tiskárna; množství 1; celkem 18 992,16 Kč; položka rozpočtu: 5137 vazač kroužkový; množství 1; celkem 915,97 Kč; položka rozpočtu: 5139 taška na motebook; množství 1; celkem 1 461,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 monitor; množství 1; celkem 7 603,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál; množství 1; celkem 8 785,81 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 157 663,00 Kč | 157 663,00 Kč | 5.8.2019 | 14.8.2019 | 5.8.2019 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 40 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 40 876,00 Kč | 40 876,00 Kč | 29.8.2019 | 11.9.2019 | 29.8.2019 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 5 899,96 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 899,96 Kč | 5 899,96 Kč | 17.2.2020 | 28.2.2020 | 17.2.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 46 324,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 46 324,85 Kč | 46 324,85 Kč | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | PC Acer Extensa 15 - 2 ks | Notebook 1x; množství 1; celkem 31 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 21.4.2020 | 4.5.2020 | 21.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | PC Acer TravelMate P2 - 2x | PC Acer TravelMate P2; množství 1; celkem 34 318,02 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 34 318,02 Kč | 34 318,02 Kč | 22.4.2020 | 6.5.2020 | 22.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Sluchátka 4 ks, mobilní telefon 1 ks | Sluchátka 4 ks viz příloha; množství 1; celkem 11 698,28 Kč; položka rozpočtu: 5137 mobilní telefon 1 ks viz příloha; množství 1; celkem 4 495,15 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 193,43 Kč | 16 193,43 Kč | 23.4.2020 | 6.5.2020 | 23.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Mobilní telefony Samsung - 4x | Mobilní telefon 4x dle přílohy; množství 1; celkem 17 980,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 17 980,60 Kč | 17 980,60 Kč | 23.4.2020 | 6.5.2020 | 23.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Sluchátka,klávesnice,myš,adaptér | Sluchátka; množství 1; celkem 51 013,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 myši a klávesnice; množství 1; celkem 7 459,65 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 58 473,25 Kč | 58 473,25 Kč | 30.4.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO | pronájem radiového vysílače KV 1/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.2.2018 | 15.2.2018 | 2.2.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 02/18 | pronájem radiového vysílače KV 2/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.3.2018 | 15.3.2018 | 2.3.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 03/18 | pronájem radiového vysílače KV 3/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.4.2018 | 13.4.2018 | 3.4.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 04/18 | pronájem radiového vysílače KV 4/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.5.2018 | 15.5.2018 | 2.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zař. EZS | pServisní práce na EZS; množství 1; celkem 7 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7.5.2018 | 17.5.2018 | 7.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | Roční periodická revize EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 11.5.2018 | 21.5.2018 | 11.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 05/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.6.2018 | 15.6.2018 | 1.6.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 06/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 07/18 | pronájem radiového vysílače KV 7/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.8.2018 | 15.8.2018 | 1.8.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 08/18 | pronájem radiového vysílače KV 8/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.9.2018 | 18.9.2018 | 3.9.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 09/18 | pronájem radiového vysílače KV 9/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 1.10.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 10/18 | pronájem radiového vysílače KV 10/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 11/18 | pronájem radiového vysílače KV 11/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.12.2018 | 18.12.2018 | 3.12.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-12/18 | pronájem radiového vysílače KV 12/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-01/19 | pronájem radiového vysílače KV 01/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.2.2019 | 15.2.2019 | 1.2.2019 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-02/19 | pronájem radiového vysílače KV 02/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 1.3.2019 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-03/19 | pronájem radiového vysílače KV 03/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 1.4.2019 |