Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Celkem faktur

1221

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
34 34 34 47 35 42 28
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
63 47 44 38 33 32 33 51 37 40 37 13
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
45 47 45 34 37 34 31 46 41 41 33 36
2017 12
29

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 1 221 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MRAVENEC spol. s r.o.Kancelářské potřeby 02/18Kancelářské potřeby 2/18; množství 1; celkem 7 505,93 Kč; položka rozpočtu: 5139
7 505,93 Kč7 505,93 Kč2.3.20189.4.20182.3.2018
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 02/18Pravidelný servis výtahu 02/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč2.3.201814.3.20182.3.2018
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 02/18pronájem radiového vysílače KV 2/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč2.3.201815.3.20182.3.2018
de Wolf GROUP s.r.o.Praní rohoží za 2/2018praní rohože 2/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
129,00 Kč129,00 Kč2.3.201814.3.20182.3.2018
CONSYGEN CZ s.r.o.Činidla na měření chlóruČinidla na měření chlóru; množství 1; celkem 2 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 790,00 Kč2 790,00 Kč2.3.20187.3.20182.3.2018
O2 Czech Republic a.s.telekomunikační služby O2 - 02/18telekomunikační služby O2 - 02/18; množství 1; celkem 8 487,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
telekomunikační služby O2 - 02/18; množství 1; celkem 1 658,75 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 146,15 Kč10 146,15 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
AUTIO s.r.o.vyúčt fa. - chladící taška EZETILvyúčt fa. - chladící taška EZETIL; množství 1; celkem 499,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
499,00 Kč499,00 Kč6.3.20188.3.201815.3.2018
CCS, A.S.nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2018nákup zboží a služeb na karty CCS 2/18; množství 1; celkem 13 327,65 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 2/18; množství 1; celkem 6 440,74 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 2/18; množství 1; celkem 676,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 2/18; množství 1; celkem 1 241,04 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 685,83 Kč21 685,83 Kč6.3.201814.3.20186.3.2018
Pavel Břicháčekúklidové práce Cheb 02/18úklidové práce Cheb 02/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 350,60 Kč14 350,60 Kč7.3.201816.3.20187.3.2018
TEREA Cheb s.r.o.Oprava vodoinstalace - ChebOprava vodoinstalace - havárie Cheb; množství 1; celkem 1 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 424,00 Kč1 424,00 Kč7.3.201829.3.20187.3.2018
Up Česká republika, s.r.o.stravovací kupony 02/2018Stravenky za únor 2018; množství 1; celkem 88 851,36 Kč; položka rozpočtu: 5169
88 851,36 Kč88 851,36 Kč7.3.201819.3.20187.3.2018
Vema, a.s.školení personalistikaSeminář Personalistika; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 751,00 Kč3 751,00 Kč7.3.201820.3.20187.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 2.2.-28.2.18dodávka elektřiny 2018 KV garáž-2.2.-28.2.18; množství 1; celkem 27,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
27,00 Kč27,00 Kč7.3.20183.4.20187.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby K.Vary - 02/18elektřina a služby K.Vary - 02/18; množství 1; celkem 38 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
38 191,00 Kč38 191,00 Kč7.3.20183.4.20187.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.1.-19.2.18dodávka elektřiny CH- 1.1.-19.2.18; množství 1; celkem 2 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 728,00 Kč2 728,00 Kč7.3.201827.3.20187.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 20.2.-28.2.18dodávka elektřiny CH- 20.2.-28.2.18; množství 1; celkem 1 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 226,00 Kč1 226,00 Kč7.3.20183.4.20187.3.2018
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 02/18likvidace dokumentů 01/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
237,16 Kč237,16 Kč8.3.201821.3.20188.3.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 02/2018Pronájem a provoz kopírky 02/2018; množství 1; celkem 498,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem a provoz kopírky 02/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
859,54 Kč859,54 Kč8.3.201816.3.20188.3.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 02/18Zákaznické jízdy 02/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč12.3.201820.3.201812.3.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 2xosobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
673,14 Kč673,14 Kč12.3.201819.3.201812.3.2018
Nakladatelství Sagit, a.s.vyúčt. fa. - Stavební zákon a vyhlášky4 050,00 Kč4 050,00 Kč12.3.20188.3.201812.3.2018
České Radiokomunikace a.s.Pevné linky, internet 02/18Pevné linky, internet 02/18; množství 1; celkem 8 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
Pevné linky, internet 02/18; množství 1; celkem 10 651,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
19 012,00 Kč19 012,00 Kč12.3.201819.3.201812.3.2018
Hasičská vzájemná pojišťovna,Pojistné 23.1.2018 - 7.4.2018 - doplatekPojistné 23.1.2018 - 7.4.2018 -doplatek; množství 1; celkem 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
152,00 Kč152,00 Kč14.3.201828.3.201814.3.2018
Sociální Institut s.r.o.pravidelná údržba kopírovacího strojeservis kopírky KV 2.patro; množství 1; celkem 701,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
701,80 Kč701,80 Kč15.3.201827.3.201815.3.2018
T Mobiletel.poplatky - 13.2.-12.3.18tel.poplatky - 13.2.-12.3.18; množství 1; celkem 3 019,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
tel.poplatky - 13.2.-12.3.18; množství 1; celkem 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 288,00 Kč3 288,00 Kč15.3.201826.3.201815.3.2018
Státní zdravotní ústavúčastnický poplatek - Konzultační denKonzultační den - rizika- pitná voda; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
2 800,00 Kč2 800,00 Kč16.3.201826.3.201816.3.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 968,92 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,92 Kč968,92 Kč16.3.201827.3.201816.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 2/2018dodávka plynu 2/2018; množství 1; celkem 71 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
71 317,00 Kč71 317,00 Kč16.3.20189.4.201816.3.2018
OTIS a.s.odborná zkouška nákl. výtahuodborná zkouška nákl. výtahu; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč16.3.201829.3.201816.3.2018
ANAG, spol. s r. o.Odborná literaturaOdborná literatura - SO a EPO; množství 1; celkem 1 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 525,00 Kč1 525,00 Kč23.3.20186.4.201823.3.2018
MÚZO Praha s.r.o.Zprac. účetních výkazů 12/2017Zpracování účetních výkazů 12/2017; množství 1; celkem 1 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 133,00 Kč1 133,00 Kč23.3.201811.4.201823.3.2018
Vema, a.s.Seminář - personální dokumentySeminář Personální dokumenty; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 146,00 Kč3 146,00 Kč23.3.20185.4.201823.3.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 1xosobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
336,57 Kč336,57 Kč26.3.20184.4.201826.3.2018
de Wolf GROUP s.r.o.Praní rohoží za 3/2018praní rohože 3/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
129,00 Kč129,00 Kč28.3.20189.4.201828.3.2018
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 03/18ostraha objektu 03/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč28.3.201811.4.201828.3.2018
BEREKO, s.r.o.Plastové pytle stahovacíPlastové pytle stahovací; množství 1; celkem 1 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 360,00 Kč1 360,00 Kč28.3.20186.4.201828.3.2018
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.Vložné 3x-seminář Prohlášení,značení, tech.dok.Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
8 228,00 Kč8 228,00 Kč28.3.201810.4.201828.3.2018
GIENGER BOHEMIA, s.r.o.Náhradní díly -deska ovládací,upevňovacíNáhradní díly pro splachovače; množství 1; celkem 2 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 740,00 Kč2 740,00 Kč29.3.201810.4.201829.3.2018
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 03/18Pravidelný servis výtahu 03/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč29.3.201812.4.201829.3.2018
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 03/18pronájem radiového vysílače KV 3/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč3.4.201813.4.20183.4.2018
ALTEL Czech s.r.o.Servisní podpora 03/2018Servisní podpora 03/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 388,00 Kč3 388,00 Kč3.4.201824.4.20183.4.2018
CONGRESS PRAGUE s.r.o.Kongres o inf. nemocechÚč.poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
Ubyt.; množství 1; celkem 3 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
4 360,00 Kč4 360,00 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
ALTEL Czech s.r.o.Oprava telefonu Alcatel výměnným zp.Oprava telefonu Alcatel výměnným zp.; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 662,00 Kč2 662,00 Kč3.4.201824.4.20183.4.2018
MRAVENEC spol. s r.o.kancelářské potřeby 03/18Kancelářské potřeby 3/18; množství 1; celkem 12 313,09 Kč; položka rozpočtu: 5139
12 313,09 Kč12 313,09 Kč3.4.20187.5.20183.4.2018
MRAVENEC spol. s r.o.kancelářské potřeby 03/18 ChebKancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 722,85 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 722,85 Kč5 722,85 Kč3.4.201827.4.20183.4.2018
O2 Czech Republic a.s.telekomunikační služby O2 - 03/18telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 8 560,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 1 694,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 254,75 Kč10 254,75 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
Alena Vaňkováúklidové práce 3/2018úklidové práce 3/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 700,00 Kč14 700,00 Kč5.4.201813.4.20185.4.2018
Pavel Břicháčekúklidové práce Cheb 03/18úklidové práce Cheb 03/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 350,60 Kč14 350,60 Kč6.4.201812.4.20186.4.2018
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 03/18likvidace dokumentů 03/18; množství 1; celkem 1 023,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 023,66 Kč1 023,66 Kč6.4.201820.4.20186.4.2018
Up Česká republika, s.r.o.stravovací kupony 03/2018Stravenky 03/2017; množství 1; celkem 97 110,09 Kč; položka rozpočtu: 5169
97 110,09 Kč97 110,09 Kč9.4.201819.4.20189.4.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 03/2018Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 918,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 279,21 Kč1 279,21 Kč9.4.201818.4.20189.4.2018
Sociální Institut s.r.o.pravidelná údržba kopírovacího strojeservis kopírky KV 2.patro; množství 1; celkem 2 941,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 941,17 Kč2 941,17 Kč9.4.201811.4.20189.4.2018
MÚZO Praha s.r.o.Zprac.úč.výkazů 12/17-oprava daň.dokl.č.21800078Zprac.úč.výkazů 12/17-oprava daň.dokl.č.21800078; množství 1; celkem -1 007,00 Kč
-1 007,00 Kč-1 007,00 Kč9.4.20189.4.20189.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 1.3.-31.3.18dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.3.-31.3.18; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
22,00 Kč22,00 Kč9.4.20183.5.20189.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.3.-31.3.18dodávka elektřiny CH- 1.3.-31.3.18; množství 1; celkem 4 151,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 151,00 Kč4 151,00 Kč9.4.20183.5.20189.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby K.Vary - 03/18elektřina a služby K.Vary - 03/18; množství 1; celkem 41 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
41 483,00 Kč41 483,00 Kč9.4.20183.5.20189.4.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 03/18Zákaznické jízdy 03/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč11.4.201819.4.201811.4.2018
CTM s.r.o.Prodloužení licence 2018SW (SangLab) - prodloužení licence 2018; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 229,00 Kč1 229,00 Kč11.4.201825.4.201811.4.2018
CCS, A.S.nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2018nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 13 385,20 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 9 159,10 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 925,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 1 345,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 89,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
24 904,39 Kč24 904,39 Kč12.4.201813.4.201812.4.2018
Státní zdravotní ústavPředplatné časopisů Zprávy CEM 2018Předplatné 2018 Zprávy CEM; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč13.4.201824.4.201813.4.2018
České Radiokomunikace a.s.Pevné linky, internet 03/18Pevné linky, internet 03/18; množství 1; celkem 7 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
Pevné linky, internet 03/18; množství 1; celkem 10 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
18 718,00 Kč18 718,00 Kč13.4.201824.4.201813.4.2018
TRADE FIDES a.s.Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2018servis EZS Cheb 1.4.-30.6.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
653,50 Kč653,50 Kč16.4.201827.4.201816.4.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 2xosobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
673,14 Kč673,14 Kč16.4.201826.4.201816.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 3/2018dodávka plynu 3/2018; množství 1; celkem 70 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
70 897,00 Kč70 897,00 Kč16.4.201810.5.201816.4.2018
T Mobiletel.poplatky - 13.3.-12.4.18tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 3 031,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 300,00 Kč3 300,00 Kč16.4.201826.4.201816.4.2018
Věra HavlovičováPřezutí pneu 3K3 8312Přezutí pneu 3K3 8312 Cheb; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
466,00 Kč466,00 Kč17.4.201823.4.201817.4.2018
Věra HavlovičováPřezutí pneu 4K0 8482Přezutí pneu 4K0 8482 Cheb; množství 1; celkem 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
315,00 Kč315,00 Kč17.4.201823.4.201817.4.2018
Věra HavlovičováPřezutí pneu 1K2 2335Přezutí pneu 1K2 2335 Cheb; množství 1; celkem 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
322,00 Kč322,00 Kč17.4.201824.4.201817.4.2018
Zdeněk BašusDemontáž el. instalace kanc.č. 231Demontáž el.instalace kanc.č.231; množství 1; celkem 4 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 404,00 Kč4 404,00 Kč17.4.201830.4.201817.4.2018
APM Automotive s.r.o.Oprava a servis 2K3 9817servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 3 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 465,00 Kč3 465,00 Kč18.4.201830.4.201818.4.2018
Vema, a.s.Seminář GDPR - pers. sys.Seminář GDPR v PAM; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5167
7 235,80 Kč7 235,80 Kč23.4.20184.5.201823.4.2018
Petr Třebarevize el. spotřebičůRevize el.spotřebičů dle ČSN 331600; množství 1; celkem 16 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
16 819,00 Kč16 819,00 Kč25.4.20183.5.201825.4.2018
Hasičská vzájemná pojišťovna,Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
5 952,00 Kč5 952,00 Kč25.4.20189.5.201825.4.2018
Libor ČihákDeratizacederatizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 025,00 Kč3 025,00 Kč25.4.20183.5.201825.4.2018
Institut pro veřejnou správuškolení - Rozpočtová pravidlaKár.odp.st.zam.; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
990,00 Kč990,00 Kč25.4.201824.5.201825.4.2018
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 04/18ostraha objektu 04/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč27.4.201811.5.201827.4.2018
ALTEL Czech s.r.o.Servisní podpora 04/2018Servisní podpora 04/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 388,00 Kč3 388,00 Kč30.4.201821.5.201830.4.2018
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 04/18Pravidelný servis výtahu 04/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč30.4.201814.5.201830.4.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.odvoz komunál.a separ.odpadu 04-06/18odvoz komunál.a separ.odpadu 04-06/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 996,00 Kč12 996,00 Kč30.4.201830.5.201830.4.2018
Alena Vaňkováúklidové práce 4/2018úklidové práce 4/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 700,00 Kč14 700,00 Kč30.4.201814.5.201830.4.2018
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 04/18pronájem radiového vysílače KV 4/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč2.5.201815.5.20182.5.2018
de Wolf GROUP s.r.o.Praní rohoží za 4/2018praní rohože 4/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
129,00 Kč129,00 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
OTIS a.s.pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2018údržba nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171
servis nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 758,80 Kč2 758,80 Kč2.5.201811.5.20182.5.2018
Ron Softwarepravidelná roční aktualizace sw DOCHÁZKAaktualizace programu Docházka; množství 1; celkem 4 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 926,00 Kč4 926,00 Kč2.5.201816.5.20182.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.4.-30.4.18dodávka elektřiny CH- 1.4.-30.4.18; množství 1; celkem 4 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 128,00 Kč4 128,00 Kč2.5.201829.5.20182.5.2018
KRUFIN s.r.o.IT zařízeníIT zařízení; množství 1; celkem 62 277,41 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 47 006,84 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 37 327,97 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 5 591,70 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 13 399,71 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 11 260,36 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 66 523,32 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 5 205,34 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137
IT zařízení; množství 1; celkem 29 007,81 Kč; položka rozpočtu: 5139
IT zařízení; množství 1; celkem 24 284,56 Kč; položka rozpočtu: 5172
IT zařízení; množství 1; celkem 18 213,42 Kč; položka rozpočtu: 5172
IT zařízení; množství 1; celkem 12 142,28 Kč; položka rozpočtu: 5172
IT zařízení; množství 1; celkem 6 071,14 Kč; položka rozpočtu: 5172
IT zařízení; množství 1; celkem 6 071,13 Kč; položka rozpočtu: 5172
352 191,00 Kč352 191,00 Kč2.5.201814.5.20182.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 1.1.-30.4.18dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.1.-30.4.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
28,00 Kč28,00 Kč2.5.201829.5.20182.5.2018
Up Česká republika, s.r.o.stravovací kupony 04/2018Stravenky 04/2017; množství 1; celkem 97 454,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
97 454,21 Kč97 454,21 Kč4.5.201818.5.20184.5.2018
Vladimír Šedasekání trávy K.VarySekání trávy Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 827,00 Kč4 827,00 Kč4.5.201816.5.20184.5.2018
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 04/18likvidace dokumentů 04/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
237,16 Kč237,16 Kč4.5.201818.5.20184.5.2018
Petr Soukupmalířské práce - kancelářeMalování kanc.č.122,113,223,224,221,231 a 215; množství 1; celkem 36 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
36 958,00 Kč36 958,00 Kč4.5.201817.5.20184.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 1.4 - 19.4.2018dodávka plynu 1.4. - 19.4.2018; množství 1; celkem 21 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
21 999,00 Kč21 999,00 Kč4.5.201828.5.20184.5.2018
Institut pro veřejnou správukurz "Stavební zákon"Kurz 2.5.18 - Stavební zákon; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
23 000,00 Kč23 000,00 Kč7.5.201818.5.20187.5.2018
WADY CZ, s.r.o.Servisní práce na zař. EZSpServisní práce na EZS; množství 1; celkem 7 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 592,00 Kč7 592,00 Kč7.5.201817.5.20187.5.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 0418Zákaznické jízdy 04/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 1xosobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
336,57 Kč336,57 Kč9.5.201817.5.20189.5.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 04/2018Provoz kopírky 04/2018; množství 1; celkem 686,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem 04/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 047,78 Kč1 047,78 Kč10.5.201818.5.201810.5.2018
A MANO s.r.o.sestavení a zprovoznění strojeSestavení,zprovoznění,zaškolení; množství 1; celkem 2 705,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 705,39 Kč2 705,39 Kč10.5.201825.5.201810.5.2018
O2 Czech Republic a.s.telekomunikační služby O2 - 04/18telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 9 276,37 Kč; položka rozpočtu: 5162
telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 1 394,22 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 670,59 Kč10 670,59 Kč11.5.201814.5.201811.5.2018
CCS, A.S.nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2018nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 16 154,50 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 7 681,39 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 1 695,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 1 536,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 068,11 Kč27 068,11 Kč11.5.201814.5.201811.5.2018
Zobrazeno 101-200 z 1 221 záznamů.