| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2018 | Servisní podpora 05/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.5.2018 | 21.6.2018 | 31.5.2018 | |
| Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 63/2018 | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 63/2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 05/2018 | Stravenky 05/2017; množství 1; celkem 101 841,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 101 841,66 Kč | 101 841,66 Kč | 5.6.2018 | 19.6.2018 | 5.6.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 5/2018 | úklidové práce 5/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 4.6.2018 | 14.6.2018 | 4.6.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 05/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.6.2018 | 15.6.2018 | 1.6.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 05/18 | telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 9 169,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 1 443,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 613,14 Kč | 10 613,14 Kč | 4.6.2018 | 12.6.2018 | 4.6.2018 | |
| Základní škola Bernarda | Ubytování - 2 osoby | Ubytování - HOK konference "Pitná voda; množství 1; celkem 1 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 5.6.2018 | 13.6.2018 | 5.6.2018 | |
| PRAKTIK L&G s.r.o. | Pracovnělékařské služby | Pracovnělékařské služby; množství 1; celkem 4 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 040,00 Kč | 4 040,00 Kč | 6.6.2018 | 29.6.2018 | 6.6.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 05/18 | likvidace dokumentů 05/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.6.2018 | 19.6.2018 | 6.6.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.18 | dodávka elektřiny CH- 1.5.-31.5.18; množství 1; celkem 4 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 054,00 Kč | 4 054,00 Kč | 6.6.2018 | 2.7.2018 | 6.6.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.5.-31.5.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.5.-31.5.18; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 6.6.2018 | 2.7.2018 | 6.6.2018 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 7.6.2018 | 18.6.2018 | 7.6.2018 | |
| Zdeněk Bašus | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113 | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113; množství 1; celkem 18 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 597,00 Kč | 18 597,00 Kč | 6.6.2018 | 19.6.2018 | 6.6.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 14 394,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 9 908,72 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 1 139,87 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 1 172,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 615,75 Kč | 26 615,75 Kč | 8.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 05/18 + nábytek | Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 19 114,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 45 276,07 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 6 363,32 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 2 267,85 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 15 911,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 2 294,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 3 104,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 94 331,70 Kč | 94 331,70 Kč | 4.6.2018 | 10.7.2018 | 4.6.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 05/18 | Pevné linky, internet 05/18; množství 1; celkem 9 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 05/18; množství 1; celkem 10 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 641,00 Kč | 19 641,00 Kč | 8.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 05/18 | úklidové práce Cheb 05/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 8.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 05/18 | Zákaznické jízdy 05/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 8.6.2018 | 18.6.2018 | 8.6.2018 | |
| MINI-MAX, spol. s r.o. | Školení BOZP a PO | Školení BOZP a PO; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.6.2018 | 26.6.2018 | 8.6.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 05/18 | elektřina a služby K.Vary - 05/18; množství 1; celkem 34 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 936,00 Kč | 34 936,00 Kč | 13.6.2018 | 10.7.2018 | 13.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 15.6.2018 | 25.6.2018 | 15.6.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 5/2018 | dodávka plynu 5/2018; množství 1; celkem 12 243,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 243,00 Kč | 12 243,00 Kč | 15.6.2018 | 9.7.2018 | 15.6.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 05/2018 | Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 912,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 273,09 Kč | 1 273,09 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18 | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 3 062,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 331,00 Kč | 3 331,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování - spalničky 1x | Přeočkování proti spalničkám; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 19.6.2018 | 19.7.2018 | 19.6.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 21.6.2018 | 3.7.2018 | 21.6.2018 | |
| Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 542,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 542,00 Kč | 542,00 Kč | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 25.6.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 6/2018 | praní rohože 6/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 27.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
| PREMO S. R. O. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 31 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 31 785,00 Kč | 31 785,00 Kč | 26.6.2018 | 16.7.2018 | 26.6.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby + občerstvení 04/18 | Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 7 692,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 1 925,45 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 9 618,18 Kč | 9 618,18 Kč | 28.6.2018 | 3.7.2018 | 28.6.2018 | |
| CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 4K3 8440 | Zhotovení karty CCS - 4K3 8440; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 26.6.2018 | 10.7.2018 | 26.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 29.6.2018 | 9.7.2018 | 29.6.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 06/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 06/18 | ostraha objektu 06/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 2.7.2018 | 11.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 06/18 | Pravidelný servis výtahu 06/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 3.7.2018 | 13.7.2018 | 3.7.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2018 | Servisní podpora 06/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.7.2018 | 23.7.2018 | 3.7.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 6/2018 | úklidové práce 6/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce nad rámec smlouvy | Úklidové práce nad rámec smlouvy; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 06/18 | likvidace dokumentů 06/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 3.7.2018 | 17.7.2018 | 3.7.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 06/18 | úklidové práce Cheb 06/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 06/2018 | Pronájem a provoz kopírky 06/2018; množství 1; celkem 1 268,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 06/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 629,26 Kč | 1 629,26 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 698,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 962,86 Kč | 1 962,86 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 14 949,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 11 869,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 1 360,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 1 135,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 314,39 Kč | 29 314,39 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Ing. Vlasta Přibylová | dám.prac.plášť bílý lékařský - 9 ks | dám.prac.plášť bílý lékařský - 6 ks; množství 1; celkem 2 310,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 dám.prac.plášť bílý lékařský - 3 ks; množství 1; celkem 1 155,34 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Město Cheb | Vyúčt. služeb 1.1.-31.12.2017 Cheb | Vyúčt. služeb 1.1.-31.12.2017 Cheb; množství 1; celkem -14 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | -14 850,00 Kč | -14 850,00 Kč | 2.7.2018 | 27.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018 | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 9.7.2018 | 19.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 06/2018 | Stravenky za červen 2018; množství 1; celkem 100 035,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 100 035,06 Kč | 100 035,06 Kč | 10.7.2018 | 18.7.2018 | 10.7.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | servisní prohlídka 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 3 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 11.7.2018 | 18.7.2018 | 11.7.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 06/18 | Pevné linky, internet 06/18; množství 1; celkem 9 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 06/18; množství 1; celkem 10 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 751,00 Kč | 20 751,00 Kč | 11.7.2018 | 23.7.2018 | 11.7.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.18 | dodávka elektřiny CH- 1.6.-30.6.18; množství 1; celkem 3 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 861,00 Kč | 3 861,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 06/18 | elektřina a služby K.Vary - 06/18; množství 1; celkem 34 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 006,00 Kč | 34 006,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.6.-30.6.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.6.-30.6.18; množství 1; celkem 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 285,00 Kč | 285,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/18 | telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 8 517,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 1 723,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 241,52 Kč | 10 241,52 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 06/18 | Zákaznické jízdy 06/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 13.7.2018 | 23.7.2018 | 13.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 13.7.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18 | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 3 063,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 16.7.2018 | 26.7.2018 | 16.7.2018 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 18.7.2018 | 30.7.2018 | 18.7.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 6/2018 | dodávka plynu 6/2018; množství 1; celkem 11 824,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 824,00 Kč | 11 824,00 Kč | 18.7.2018 | 9.8.2018 | 18.7.2018 | |
| Kancelářské systémy, a. s. | IT materiál | IT materiál; množství 1; celkem 23 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 656,00 Kč | 23 656,00 Kč | 19.7.2018 | 26.7.2018 | 19.7.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2018 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 20.7.2018 | 30.7.2018 | 20.7.2018 | |
| Jiří Pabouček | školení řidiče | Školení řidiče; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 23.7.2018 | 3.8.2018 | 23.7.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Tiskopisy | Tisk protokolu HOK 400 ks; množství 1; celkem 8 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 668,00 Kč | 8 668,00 Kč | 25.7.2018 | 8.8.2018 | 25.7.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 07/18 | ostraha objektu 07/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.7.2018 | 10.8.2018 | 30.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,28 Kč | 1 346,28 Kč | 30.7.2018 | 7.8.2018 | 30.7.2018 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 07-09/2018 | údržba nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 30.7.2018 | 13.8.2018 | 30.7.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 07/18 | Pravidelný servis výtahu 07/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.7.2018 | 14.8.2018 | 31.7.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 759,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 759,03 Kč | 5 759,03 Kč | 1.8.2018 | 30.8.2018 | 1.8.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/18 | Kancelářské potřeby červenec; množství 1; celkem 11 430,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 430,17 Kč | 11 430,17 Kč | 1.8.2018 | 7.9.2018 | 1.8.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 07/2018 | Servisní podpora 07/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.8.2018 | 22.8.2018 | 1.8.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 7/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 13 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 7 634,06 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 1 180,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 887,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 291,62 Kč | 23 291,62 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 07/18 | likvidace dokumentů 07/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 3.8.2018 | 16.8.2018 | 3.8.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 7/2018 | úklidové práce 7/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
| Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování nábytku; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 07/18 | telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 8 696,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 1 956,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 653,37 Kč | 10 653,37 Kč | 6.8.2018 | 14.8.2018 | 6.8.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 07/18 | pronájem radiového vysílače KV 7/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.8.2018 | 15.8.2018 | 1.8.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 7/2018 | praní rohože 7/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.8.2018 | 9.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 586,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 586,00 Kč | 586,00 Kč | 1.8.2018 | 9.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 110,00 Kč | 110,00 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Nakladatelství Sagit, a.s. | Vyúčt. fa - Zákon o zadávání veř. zak. | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 6.8.2018 | 2.8.2018 | 6.8.2018 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 07/2018 | Stravenky za červenc 2018; množství 1; celkem 89 023,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 89 023,41 Kč | 89 023,41 Kč | 7.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 07-09/18 | odvoz komunál.a separ.odpadu 07-09/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 8.8.2018 | 30.8.2018 | 8.8.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 07/18 | Zákaznické jízdy 07/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 8.8.2018 | 16.8.2018 | 8.8.2018 | |
| Kancelářské systémy, a. s. | správa PC sítě | Správa pc sítě, SW služby; množství 1; celkem 6 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 183,00 Kč | 6 183,00 Kč | 8.8.2018 | 17.8.2018 | 8.8.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Přistavení kontejneru a svoz | Přistavení kontejneru; množství 1; celkem 3 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 961,00 Kč | 3 961,00 Kč | 9.8.2018 | 23.8.2018 | 9.8.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.7.-31.7.18 | dodávka elektřiny CH- 1.7.-31.7.18; množství 1; celkem 3 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 981,00 Kč | 3 981,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 07/18 | Pevné linky, internet 07/18; množství 1; celkem 8 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 07/18; množství 1; celkem 12 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 805,00 Kč | 20 805,00 Kč | 10.8.2018 | 21.8.2018 | 10.8.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 7/2018 | dodávka plynu 7/2018; množství 1; celkem 10 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 871,00 Kč | 10 871,00 Kč | 10.8.2018 | 4.9.2018 | 10.8.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.7.-31.7.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.7.-31.7.18; množství 1; celkem 54,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 54,00 Kč | 54,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
| Nakladatelství TRITON, s.r.o. | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI; množství 1; celkem 977,00 Kč | 977,00 Kč | 977,00 Kč | 13.8.2018 | 13.8.2018 | 13.8.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 06/18 | elektřina a služby K.Vary - 07/18; množství 1; celkem 33 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33 610,00 Kč | 33 610,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 07/2018 | Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 720,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 081,96 Kč | 1 081,96 Kč | 14.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 704,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 968,44 Kč | 1 968,44 Kč | 14.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 07/18 | úklidové práce Cheb 07/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 17.8.2018 | 28.8.2018 | 17.8.2018 | |
| CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 2K9 4816 | Zhotovení karty CCS - 2K9 4816; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 20.8.2018 | 31.8.2018 | 20.8.2018 | |
| STAMP UNI s.r.o. | Revize detekce plynu kotelna | Revize detekce plynu kotelna; množství 1; celkem 2 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 347,40 Kč | 2 347,40 Kč | 22.8.2018 | 3.9.2018 | 22.8.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,28 Kč | 1 346,28 Kč | 24.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18 | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 2 985,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 | |
| Alza.cz a.s. | Vyúčt.fa - mobilní tel Huawei Y5 2x | 6 033,00 Kč | 6 033,00 Kč | 6.8.2018 | 2.8.2018 | 6.8.2018 | ||
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 2K9 4816 | Servisní prohlídka Suzuki 2K9 4816; množství 1; celkem 2 668,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 668,99 Kč | 2 668,99 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 |