| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM Automotive s.r.o. | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463 | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 08/18 | Pravidelný servis výtahu 08/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.8.2018 | 14.9.2018 | 30.8.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 08/2018 | Servisní podpora 08/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.8.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 8/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 11 946,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 9 705,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 1 364,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 1 600,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 616,90 Kč | 24 616,90 Kč | 5.9.2018 | 14.9.2018 | 5.9.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 08/18 | Kancelářské potřeby srpen; množství 1; celkem 5 908,71 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 908,71 Kč | 5 908,71 Kč | 4.9.2018 | 10.10.2018 | 4.9.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 675,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,38 Kč | 1 939,38 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 5.9.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018; množství 1; celkem 523,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 884,04 Kč | 884,04 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 5.9.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 08/18 | pronájem radiového vysílače KV 8/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.9.2018 | 18.9.2018 | 3.9.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 08/18 | telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 8 682,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 1 852,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 534,43 Kč | 10 534,43 Kč | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 5.9.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 08/18 | likvidace dokumentů 08/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.9.2018 | 19.9.2018 | 6.9.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 8/2018 | úklidové práce 8/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 5.9.2018 | 14.9.2018 | 5.9.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 08/2018 | Stravenky za srpen 2018; množství 1; celkem 103 304,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 103 304,14 Kč | 103 304,14 Kč | 7.9.2018 | 19.9.2018 | 7.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 17x | osobní certifikát zaměstnance 17x; množství 1; celkem 5 721,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 721,69 Kč | 5 721,69 Kč | 10.9.2018 | 19.9.2018 | 10.9.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 08/18 | ostraha objektu 08/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 10.9.2018 | 11.9.2018 | 10.9.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 08/18 | Pevné linky, internet 08/18; množství 1; celkem 10 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 08/18; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 23 031,00 Kč | 23 031,00 Kč | 10.9.2018 | 19.9.2018 | 10.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 08/18 | elektřina a služby K.Vary - 08/18; množství 1; celkem 35 622,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35 622,00 Kč | 35 622,00 Kč | 6.9.2018 | 2.10.2018 | 6.9.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Tiskopisy pro EPI | Tisk záznam o EPI šetrení 1000 ks; množství 1; celkem 2 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 109,00 Kč | 2 109,00 Kč | 12.9.2018 | 26.9.2018 | 12.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.8.-31.8.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.8.-31.8.18; množství 1; celkem 33,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33,00 Kč | 33,00 Kč | 12.9.2018 | 9.10.2018 | 12.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.8.-31.8.18 | dodávka elektřiny CH- 1.8.-31.8.18; množství 1; celkem 4 266,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 266,00 Kč | 4 266,00 Kč | 12.9.2018 | 9.10.2018 | 12.9.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 8/2018 | praní rohože 8/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 12.9.2018 | 27.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 08/18 | úklidové práce Cheb 08/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 12.9.2018 | 21.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Marie Mezníková | vyúčt.fa - DAR kreativní sada,mýdlový plát | 9 660,00 Kč | 9 660,00 Kč | 12.9.2018 | 11.9.2018 | 12.9.2018 | ||
| Vema, a.s. | Konzultace k programu | Konzultace k programu; množství 1; celkem 11 180,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 11 180,40 Kč | 11 180,40 Kč | 13.9.2018 | 26.9.2018 | 13.9.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 8/2018 | dodávka plynu 8/2018; množství 1; celkem 10 652,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 652,00 Kč | 10 652,00 Kč | 14.9.2018 | 8.10.2018 | 14.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 08/18 | Zákaznické jízdy 08/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 17.9.2018 | 26.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 5x | osobní certifikát zaměstnance 5x; množství 1; celkem 1 682,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 682,85 Kč | 1 682,85 Kč | 17.9.2018 | 26.9.2018 | 17.9.2018 | |
| OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. | Obalový kongres | Obalový kongres; množství 1; celkem 1 016,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 odúčtování přeplatku; množství 1; celkem 1 016,40 Kč | 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 17.9.2018 | 21.9.2018 | 17.9.2018 | |
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | vyúčt.fa-DAR sluchátka | 1 640,00 Kč | 1 640,00 Kč | 18.9.2018 | 14.9.2018 | 18.9.2018 | ||
| Společnost pro techniku prostředí, | Odb.kurz-Základy snižování hluku | kurz; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 20.9.2018 | 21.9.2018 | 20.9.2018 | |
| Czech Healthcare s.r.o. | vyúčt.fa-DAR kondomy | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 24.9.2018 | 18.9.2018 | 24.9.2018 | ||
| T Mobile | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18 | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 3 284,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 134,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 418,29 Kč | 3 418,29 Kč | 17.9.2018 | 27.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Marek Holý | Oprava plast.oken + žaluzie | Oprava plastových oken + žaluzie; množství 1; celkem 10 910,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 910,00 Kč | 10 910,00 Kč | 24.9.2018 | 4.10.2018 | 24.9.2018 | |
| HELAGO-CZ, s.r.o. | DAR-pytlík bakterií 2 ks | DAR - Pytlík bakterií - 2 ks; množství 1; celkem 4 440,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 26.9.2018 | 27.9.2018 | 26.9.2018 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 221,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 221,00 Kč | 1 221,00 Kč | 26.9.2018 | 4.10.2018 | 26.9.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 09/18 | Pravidelný servis výtahu 09/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 26.9.2018 | 11.10.2018 | 26.9.2018 | |
| Karel Vokáč | Revize el. přístrojů | Revize el. přístrojů; množství 1; celkem 3 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 26.9.2018 | 9.10.2018 | 26.9.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 09/18 | ostraha objektu 09/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 1.10.2018 | 11.10.2018 | 1.10.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 9/2018 | praní rohože 9/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 1.10.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | DAR -tisk leporel | Dar: Tisk leporel; množství 1; celkem 2 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 1.10.2018 | 10.10.2018 | 1.10.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 09/18 | Kancelářské potřeby září; množství 1; celkem 11 361,49 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 361,49 Kč | 11 361,49 Kč | 2.10.2018 | 6.11.2018 | 2.10.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 09/2018 | Servisní podpora 09/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.10.2018 | 22.10.2018 | 1.10.2018 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 9/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 17 824,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 9 506,68 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 761,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 1 442,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 534,60 Kč | 29 534,60 Kč | 3.10.2018 | 12.10.2018 | 3.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 09/18 | elektřina a služby K.Vary - 09/18; množství 1; celkem 35 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35 032,00 Kč | 35 032,00 Kč | 3.10.2018 | 30.10.2018 | 3.10.2018 | |
| GENERAL REGISTRY, s.r.o. | vyúčt.fa-GRstatic-FTP prostor na webu | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 27.9.2018 | 24.9.2018 | 27.9.2018 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 09/2018 | Stravenky za září 2018; množství 1; celkem 88 249,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88 249,16 Kč | 88 249,16 Kč | 4.10.2018 | 16.10.2018 | 4.10.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 09/18 | pronájem radiového vysílače KV 9/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 1.10.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 9/2018 | úklidové práce 9/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.10.2018 | 12.10.2018 | 1.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 3.10.2018 | 9.10.2018 | 3.10.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | oprava brzd a pružin + STK 2K9 4816 | oprava brzd + STK 2K9 4816; množství 1; celkem 16 572,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 572,99 Kč | 16 572,99 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna baterie 2K4 7355 | Výměna AKU 2K4 7355; množství 1; celkem 3 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 09/18 | telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 8 823,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 1 480,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 303,98 Kč | 10 303,98 Kč | 4.10.2018 | 12.10.2018 | 4.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 09/18 | Zákaznické jízdy 09/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 5.10.2018 | 16.10.2018 | 5.10.2018 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 09/18 | likvidace dokumentů 09/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 9.10.2018 | 22.10.2018 | 9.10.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 702,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 063,18 Kč | 1 063,18 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 9.10.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 675,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,96 Kč | 1 939,96 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 9.10.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 09/18 | úklidové práce Cheb 09/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019 | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 10.10.2018 | 23.10.2018 | 10.10.2018 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 09/18 | Pevné linky, internet 09/18; množství 1; celkem 8 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 09/18; množství 1; celkem 12 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 292,00 Kč | 21 292,00 Kč | 10.10.2018 | 22.10.2018 | 10.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.9.-30.9.18 | dodávka elektřiny CH- 1.9.-30.9.18; množství 1; celkem 4 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 170,00 Kč | 4 170,00 Kč | 10.10.2018 | 6.11.2018 | 10.10.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.9.-30.9.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.9.-30.9.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 10.10.2018 | 6.11.2018 | 10.10.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 9/2018 | dodávka plynu 9/2018; množství 1; celkem 20 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 240,00 Kč | 20 240,00 Kč | 12.10.2018 | 6.11.2018 | 12.10.2018 | |
| Libor Čihák | Deratizace | Deratizace; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 15.10.2018 | |
| BEREKO, s.r.o. | odpadové pytle | Odpadové pytle; množství 1; celkem 1 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 363,00 Kč | 1 363,00 Kč | 16.10.2018 | 26.10.2018 | 16.10.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18 | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 2 116,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 384,75 Kč | 2 384,75 Kč | 15.10.2018 | 26.10.2018 | 15.10.2018 | |
| Lukáš Kopecký | Instalace a výměna zámků v nábytku | instalace a výměna zámků v nábytku; množství 1; celkem 8 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |
| GENERAL REGISTRY, s.r.o. | vyúčt.fa- provoz sl.GRmail-webový koš | vyúčt.fa provoz sl.GRmail-webový koš; množství 1; celkem 871,00 Kč | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 17.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | |
| Miroslav Mesároš | malování kanceláří | Malování kanc.103,109A+B,110,126,210,212; množství 1; celkem 37 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 905,00 Kč | 37 905,00 Kč | 18.10.2018 | 30.10.2018 | 18.10.2018 | |
| CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 4K0 8482 | Zhotovení karty CCS - 4K0 8482; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.10.2018 | 1.11.2018 | 18.10.2018 | |
| TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.10.-31.12.2018 | servis EZS Cheb 1.10.-31.12.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 19.10.2018 | 30.10.2018 | 19.10.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 3x | osobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,71 Kč | 1 009,71 Kč | 19.10.2018 | 26.10.2018 | 19.10.2018 | |
| CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o. | Zpracování kalkulac inv. akcí | Zpracování kalkulací inv. akcí; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 19.10.2018 | |
| Vladimír Friš | Provedení nivelační stěrky | provedení nivelační stěrky dle nabídky NV-511/2018; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 116,00 Kč | 7 116,00 Kč | 23.10.2018 | 5.11.2018 | 23.10.2018 | |
| Vladimír Friš | Dodávka a montáž koberců | Výměna koberců č.103,126,109,110,112,210; množství 1; celkem 122 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 122 984,00 Kč | 122 984,00 Kč | 23.10.2018 | 5.11.2018 | 23.10.2018 | |
| Lukáš Kopecký | kartotéka, kontejner, zámky | kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 14 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | |
| Marie Mezníková | Dar- mýdlový plát | Dar- mýdlový plát; množství 1; celkem 2 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 455,00 Kč | 2 455,00 Kč | 29.10.2018 | 7.11.2018 | 29.10.2018 | |
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Sympozium FN PlzeŇ | sympozium FN Plzeň; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 10/18 | Pravidelný servis výtahu 10/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 31.10.2018 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 10/2018 | Servisní podpora 10/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 10/2018 | úklidové práce 10/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 31.10.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezití pneu 2K3 9817 | Přezutí pneu Cheb 2K3 9817; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 334,00 Kč | 334,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 4K0 8482 | Přezutí pneu Cheb 4K0 8482; množství 1; celkem 412,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 412,00 Kč | 412,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 1K2 2335 | Přezutí pneu Cheb 1K2 2335; množství 1; celkem 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 3K3 8312 | Přezutí pneu Cheb 3K3 8312; množství 1; celkem 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 1.11.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/18 | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 31.10.2018 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 10/18 | ostraha objektu 10/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 31.10.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 10/18 | pronájem radiového vysílače KV 10/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 10/2018 | Kancelářské potřeby 10/2018; množství 1; celkem 8 247,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 247,63 Kč | 8 247,63 Kč | 2.11.2018 | 10.12.2018 | 2.11.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 10/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 993,00 Kč | 5 993,00 Kč | 2.11.2018 | 30.11.2018 | 2.11.2018 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 10-12/2018 | údržba nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 2.11.2018 | 15.11.2018 | 2.11.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Dar - leporela II | DAR - leporela II.; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 5.11.2018 | 19.11.2018 | 5.11.2018 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 10/2018 | praní rohože 10/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.11.2018 | 20.11.2018 | 5.11.2018 | |
| Grada Publishing a. s. | vyúčt. fa - odborná literatura | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 6.11.2018 | 30.10.2018 | 6.11.2018 | ||
| NORMSERVIS s.r.o. | vyúčt. fa - normy kosmetika | 592,00 Kč | 592,00 Kč | 5.11.2018 | 31.10.2018 | 5.11.2018 | ||
| JIŘÍ ČERMOCH | Revize plynového zařízení | Pravidelná kontrola kotelny; množství 1; celkem 14 920,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 920,50 Kč | 14 920,50 Kč | 6.11.2018 | 20.11.2018 | 6.11.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 663,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 927,34 Kč | 1 927,34 Kč | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2018; množství 1; celkem 412,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 773,81 Kč | 773,81 Kč | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 10/2018 | Stravenky za říjen 2018; množství 1; celkem 115 090,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 115 090,05 Kč | 115 090,05 Kč | 7.11.2018 | 19.11.2018 | 7.11.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 10/18 | elektřina a služby K.Vary - 10/18; množství 1; celkem 42 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 42 128,00 Kč | 42 128,00 Kč | 7.11.2018 | 4.12.2018 | 7.11.2018 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 10/18 | úklidové práce Cheb 10/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 7.11.2018 | |
| Auto Sael s.r.o. | Servisní prohlídka 4K0 8482 | Servisní prohlídka 4K0 8482; množství 1; celkem 4 134,46 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 134,46 Kč | 4 134,46 Kč | 8.11.2018 | 21.11.2018 | 8.11.2018 |