Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Celkem faktur

1221

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
34 34 34 47 35 42 28
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
63 47 44 38 33 32 33 51 37 40 37 13
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
45 47 45 34 37 34 31 46 41 41 33 36
2017 12
29

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 301-400 z 1 221 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 07/19ostraha objektu 07/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč31.7.20199.8.201931.7.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 08/19ostraha objektu 08/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč28.8.201911.9.201928.8.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 09/19ostraha objektu 09/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč4.10.201911.10.20194.10.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 10/19ostraha objektu 10/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč30.10.201911.11.201930.10.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 11/19ostraha objektu 11/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč27.11.201911.12.201927.11.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 12/19ostraha objektu 12/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč31.12.201910.1.202031.12.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 01/20ostraha objektu 01/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč31.1.202011.2.202031.1.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 02/20ostraha objektu 02/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč6.3.202011.3.20206.3.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 03/2020ostraha objektu 03/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč1.4.20209.4.20201.4.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 04/2020ostraha objektu 04/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč4.5.202011.5.20204.5.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 05/2020ostraha objektu 05/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč2.6.202011.6.20202.6.2020
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 06/2020ostraha objektu 06/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč3.7.202010.7.20203.7.2020
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 968,92 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,92 Kč968,92 Kč16.3.201827.3.201816.3.2018
Fiala Petr - velkoobchod sodpadkové pytleOdpadové pytle; množství 1; celkem 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
970,00 Kč970,00 Kč20.5.201927.5.201920.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sOdpadkové pytlePytle na odpad; množství 1; celkem 970,06 Kč; položka rozpočtu: 5139
970,06 Kč970,06 Kč3.3.202017.3.20203.3.2020
Nakladatelství TRITON, s.r.o.Vyúčt.fa-odborné publikace EPIVyúčt.fa-odborné publikace EPI; množství 1; celkem 977,00 Kč
977,00 Kč977,00 Kč13.8.201813.8.201813.8.2018
ANAG, spol. s r. o.vyúčt. fa - Mzdová účetní č.1/2018984,00 Kč984,00 Kč6.2.201816.1.20186.2.2018
ANAG, spol. s r. o.vyúčt. fa - Mzdová účetní č.1/2018984,00 Kč984,00 Kč6.2.201816.1.20186.2.2018
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 10/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 10/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč4.10.201917.10.20194.10.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 11/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 11/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.11.201915.11.20196.11.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 12/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 12/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.12.201918.12.20196.12.2019
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 1/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 1/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč8.1.202016.1.20208.1.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 2/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 2/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč7.2.202017.2.20207.2.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 3/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 3/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.3.202017.3.20206.3.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 4/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 4/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč8.4.202016.4.20208.4.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 5/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 5/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč6.5.202018.5.20206.5.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 6/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 6/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč5.6.202015.6.20205.6.2020
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 7/2020Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 7/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
986,00 Kč986,00 Kč3.7.202015.7.20203.7.2020
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019; množství 1; celkem 625,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
986,86 Kč986,86 Kč4.4.201916.4.20194.4.2019
Institut pro veřejnou správuškolení - Rozpočtová pravidlaKár.odp.st.zam.; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
990,00 Kč990,00 Kč25.4.201824.5.201825.4.2018
Institut pro veřejnou správukurz "Emoce na pracovišti"Vzdělávací akce Emoce na pracovišti; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
990,00 Kč990,00 Kč21.3.201918.4.201921.3.2019
Institut pro veřejnou správuŠkolení o rozvoji dovedností manažeravzdělávací akce Rozvoj dovedností manažera; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
990,00 Kč990,00 Kč12.11.201912.12.201912.11.2019
Komora odborných technickýchKonference-Budeme si hrát v bezpečném prostředíškolení, Budeme si hrát v bezp. prostředí; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 000,00 Kč1 000,00 Kč11.9.201913.9.201911.9.2019
APM Automotive s.r.o.Výměna stěračů - 2K3 9816Výměna stěračů 2K3 9816; množství 1; celkem 1 006,72 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 006,72 Kč1 006,72 Kč24.2.20205.3.202024.2.2020
Česká pošta, s.p.osobní certifikáty 3xosobní certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,71 Kč1 009,71 Kč23.1.201829.1.201823.1.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,71 Kč1 009,71 Kč19.10.201826.10.201819.10.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikáty 3xosobní certifikáty 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,71 Kč1 009,71 Kč23.1.201829.1.201823.1.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,71 Kč1 009,71 Kč15.2.201926.2.201915.2.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,80 Kč1 009,80 Kč13.5.201921.5.201913.5.2019
ANAG, spol. s r. o.vyúčt.fa - časopis Mzdová účetní 20201 020,00 Kč1 020,00 Kč5.2.202020.1.20205.2.2020
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 03/18likvidace dokumentů 03/18; množství 1; celkem 1 023,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 023,66 Kč1 023,66 Kč6.4.201820.4.20186.4.2018
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 11/18likvidace dokumentů 11/18; množství 1; celkem 1 023,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 023,66 Kč1 023,66 Kč3.12.201817.12.20183.12.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019; množství 1; celkem 674,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 035,86 Kč1 035,86 Kč11.2.201918.2.201911.2.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 04/2018Provoz kopírky 04/2018; množství 1; celkem 686,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem 04/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 047,78 Kč1 047,78 Kč10.5.201818.5.201810.5.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 702,18 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 063,18 Kč1 063,18 Kč9.10.201817.10.20189.10.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 07/2018Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 720,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 081,96 Kč1 081,96 Kč14.8.201815.8.201814.8.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020; množství 1; celkem 726,43 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 087,43 Kč1 087,43 Kč9.3.202018.3.20209.3.2020
SPORTISIMO s.r.o.dámská bunda TIFFANYdámská bunda TIFFANY; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 088,00 Kč1 088,00 Kč29.5.20186.6.201829.5.2018
Internet-Handel s.r.o.vyúčt.fa. - Infekční lékařství1 099,00 Kč1 099,00 Kč1.3.201823.2.20181.3.2018
Prádelna Vintířov s.r.o.Praní prádlaPraní prádla; množství 1; celkem 1 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 128,00 Kč1 128,00 Kč28.11.20185.12.201828.11.2018
MÚZO Praha s.r.o.Zprac. účetních výkazů 12/2017Zpracování účetních výkazů 12/2017; množství 1; celkem 1 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 133,00 Kč1 133,00 Kč23.3.201811.4.201823.3.2018
Czech Healthcare s.r.o.DAR vyúčt.fa - kondomy1 138,00 Kč1 138,00 Kč22.11.201819.11.201822.11.2018
BMSS-START s.r.o.vyúčt. fa. - předplatné Národní pojištění 20191 152,00 Kč1 152,00 Kč21.11.20187.11.201821.11.2018
VOCHOC TRADE, s.r.o.Bezpečností kotníková obuvBezpečností kotníková obuv; množství 1; celkem 1 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 156,00 Kč1 156,00 Kč21.12.201827.12.201821.12.2018
NORMSERVIS s.r.o.Normy ČSNEN17037ČSN EN 17037 2 ks; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 158,00 Kč1 158,00 Kč8.1.202021.1.20208.1.2020
Dinocommerce, s.r.o.Plánovací diář 2018 - 6 ksPlánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 162,00 Kč1 162,00 Kč19.1.201830.1.201819.1.2018
Dinocommerce, s.r.o.Plánovací diář 2018 - 6 ksPlánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 162,00 Kč1 162,00 Kč19.1.201830.1.201819.1.2018
Nakladatelství Sagit, a.s.Vyúčt. fa - Zákon o zadávání veř. zak.1 190,00 Kč1 190,00 Kč6.8.20182.8.20186.8.2018
Ing. Jiří HrazdilNormy ČSNNormy ČSN EN 17037 ( 730582) 2ks; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 190,00 Kč1 190,00 Kč11.9.201927.9.201911.9.2019
Ing. Jiří Hrazdiltechnické normy 2xNorma 01 6910 2x; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 190,00 Kč1 190,00 Kč20.9.20194.10.201920.9.2019
GAVEN s.r.o.Dar - leporela IIDAR - leporela II.; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 198,00 Kč1 198,00 Kč5.11.201819.11.20185.11.2018
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020; množství 1; celkem 838,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 199,28 Kč1 199,28 Kč7.7.202015.7.20207.7.2020
NCOZvyúčt.fa - poplatek za ubytování1 200,00 Kč1 200,00 Kč20.2.202011.2.202020.2.2020
NCOZvyúčt.fa - poplatek za ubytování1 200,00 Kč1 200,00 Kč20.2.20204.2.202020.2.2020
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 11/2018; množství 1; celkem 843,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 204,76 Kč1 204,76 Kč7.12.201818.12.20187.12.2018
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.Ochranná dezinfekce,dezinsekce a deratizacePublikace; množství 1; celkem 1 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 212,00 Kč1 212,00 Kč12.2.202024.2.202012.2.2020
Vodakva a.s.Karlovy VaryTlakové čištění kanalizaceTlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 221,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 221,00 Kč1 221,00 Kč26.9.20184.10.201826.9.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 20.2.-28.2.18dodávka elektřiny CH- 20.2.-28.2.18; množství 1; celkem 1 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
1 226,00 Kč1 226,00 Kč7.3.20183.4.20187.3.2018
CTM s.r.o.Prodloužení licence 2018SW (SangLab) - prodloužení licence 2018; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 229,00 Kč1 229,00 Kč11.4.201825.4.201811.4.2018
CTM s.r.o.Prodloužení licencí na rok 2019Prodloužení licence na rok 2019; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 229,00 Kč1 229,00 Kč25.1.201914.2.201925.1.2019
CTM s.r.o.prodloužení licencí EPI na rok 2020Prodloužení licencí EPI; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 229,00 Kč1 229,00 Kč3.6.20208.6.20203.6.2020
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 264,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 264,80 Kč1 264,80 Kč29.11.20196.12.201929.11.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 05/2018Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 912,09 Kč; položka rozpočtu: 5169
Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 273,09 Kč1 273,09 Kč18.6.201826.6.201818.6.2018
Medplus s.r.o.Rukavice vyšetřovací, inj. stříkačkyRukavice vyšetřovací a inj. stříkačky; množství 1; celkem 1 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 275,00 Kč1 275,00 Kč2.10.201931.10.20192.10.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky 03/2018Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 918,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 279,21 Kč1 279,21 Kč9.4.201818.4.20189.4.2018
Institut pro veřejnou správuVzdělávací kurz ManipulaceKurz Manipulace; množství 1; celkem 1 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 290,00 Kč1 290,00 Kč24.6.201922.7.201924.6.2019
Institut pro veřejnou správuKurz-Asertivita v komunikaciVzdělávací akce; množství 1; celkem 1 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 290,00 Kč1 290,00 Kč30.10.201929.11.201930.10.2019
ADVA s.r.o.vyúčt.fa-testovací proužky pro zjištění kvality ol1 294,00 Kč1 294,00 Kč15.2.201913.2.201915.2.2019
ADVA s.r.o.vyúčt. fa - testovací proužky kvalita oleje1 295,00 Kč1 295,00 Kč19.11.201819.11.201819.11.2018
Základní škola BernardaUbytování - 2 osobyUbytování - HOK konference "Pitná voda; množství 1; celkem 1 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
1 308,00 Kč1 308,00 Kč5.6.201813.6.20185.6.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,28 Kč1 346,28 Kč30.7.20187.8.201830.7.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,28 Kč1 346,28 Kč24.8.201828.8.201824.8.2018
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,40 Kč1 346,40 Kč17.6.201926.6.201917.6.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,40 Kč1 346,40 Kč9.8.201919.8.20199.8.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,40 Kč1 346,40 Kč9.10.201916.10.20199.10.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 346,40 Kč1 346,40 Kč14.2.202020.2.202014.2.2020
BEREKO, s.r.o.Plastové pytle stahovacíPlastové pytle stahovací; množství 1; celkem 1 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 360,00 Kč1 360,00 Kč28.3.20186.4.201828.3.2018
BEREKO, s.r.o.odpadové pytleOdpadové pytle; množství 1; celkem 1 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 363,00 Kč1 363,00 Kč16.10.201826.10.201816.10.2018
SpeedCard s.r.o.Pronájem frankovacího stroje 08-09/2019Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 9/19; množství 1; celkem 1 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 368,00 Kč1 368,00 Kč4.9.201917.9.20194.9.2019
Prádelna Vintířov s.r.o.praní prádlaPraní prádla; množství 1; celkem 1 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 370,00 Kč1 370,00 Kč16.10.201930.10.201916.10.2019
Česká pošta, s.p.zákaznické jízdy 12/2017zákaznické jízdy 12/2017; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč29.12.201719.1.201829.12.2017
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 01/18Zákaznické jízdy 01/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč12.2.201820.2.201812.2.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 02/18Zákaznické jízdy 02/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč12.3.201820.3.201812.3.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 03/18Zákaznické jízdy 03/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč11.4.201819.4.201811.4.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 0418Zákaznické jízdy 04/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 05/18Zákaznické jízdy 05/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč8.6.201818.6.20188.6.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 06/18Zákaznické jízdy 06/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč13.7.201823.7.201813.7.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 07/18Zákaznické jízdy 07/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč8.8.201816.8.20188.8.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 08/18Zákaznické jízdy 08/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč17.9.201826.9.201817.9.2018
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 09/18Zákaznické jízdy 09/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč5.10.201816.10.20185.10.2018
Zobrazeno 301-400 z 1 221 záznamů.