Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Celkem faktur

1221

Stav doplněnosti faktur po měsících

2020 07 06 05 04 03 02 01
34 34 34 47 35 42 28
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
63 47 44 38 33 32 33 51 37 40 37 13
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
45 47 45 34 37 34 31 46 41 41 33 36
2017 12
29

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 501-600 z 1 221 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 12/2018dodávka plynu 12/2018; množství 1; celkem 63 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
63 363,00 Kč63 363,00 Kč11.1.20195.2.201918.1.2019
CCS, A.S.Zhotovení karty CCS 1K2 2335, 1K2 5790Zhotovení karty CCS - 1K2 2335, 1K2 5790; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
484,00 Kč484,00 Kč18.1.20191.2.201918.1.2019
APM Automotive s.r.o.Výměna vstřiků paliva 2K3 9816Výměna vstřiků paliva 2K3 9816; množství 1; celkem 8 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 261,00 Kč8 261,00 Kč23.1.20191.2.201923.1.2019
APM Automotive s.r.o.Servisní prohlídka 2K8 2463Servisní prohlídka 2K8 2463; množství 1; celkem 1 771,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 771,00 Kč1 771,00 Kč23.1.20191.2.201923.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 1.12.-31.12.18dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.12.-31.12.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
28,00 Kč28,00 Kč23.1.201919.2.201923.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.12.-31.12.18dodávka elektřiny CH- 1.12.-31.12.18; množství 1; celkem 4 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 487,00 Kč4 487,00 Kč23.1.201919.2.201923.1.2019
CTM s.r.o.Prodloužení licencí na rok 2019Prodloužení licence na rok 2019; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 229,00 Kč1 229,00 Kč25.1.201914.2.201925.1.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 6xosobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 019,42 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 019,42 Kč2 019,42 Kč28.1.20195.2.201928.1.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy - Hlášení infekčních nemocíHlášení infekčních nemocí; množství 1; celkem 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
485,00 Kč485,00 Kč29.1.201911.2.201929.1.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 1/19Pravidelný servis výtahu 1/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč31.1.201914.2.201931.1.2019
ALTEL Czech s.r.o.Servisní podpora 01/2019Servisní podpora 01/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 388,00 Kč3 388,00 Kč31.1.201921.2.201931.1.2019
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-01/19pronájem radiového vysílače KV 01/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč1.2.201915.2.20191.2.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 01/19ostraha objektu 01/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč1.2.201911.2.20191.2.2019
de Wolf GROUP s.r.o.Praní rohoží za 01/2019praní rohože 01/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
129,00 Kč129,00 Kč1.2.201911.2.20191.2.2019
Marius Pedersen a.s.odvoz odpadu Cheb na rok 2019služby v odpadovém hospodářství CH 2019; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 960,00 Kč4 960,00 Kč1.2.201913.2.20191.2.2019
OTIS a.s.pravidlená údržba nákl. výtahu 01-03/2019údržba nákladního výtahu 01-03/2019; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171
servis nákladního výtahu 01-03/2019; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 758,80 Kč2 758,80 Kč1.2.201915.2.20191.2.2019
Alena Vaňkováúklidové práce 01/2019úklidové práce 01/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 700,00 Kč14 700,00 Kč4.2.201914.2.20194.2.2019
O2 Czech Republic a.s.telekomunikační služby O2 - 01/19telekomunikační služby O2 - 01/19; množství 1; celkem 8 480,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
telekomunikační služby O2 - 01/19; množství 1; celkem 1 687,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 168,05 Kč10 168,05 Kč4.2.201919.2.20194.2.2019
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.Členství ve sdružení DDD 2019Členství ve sdružení DDD; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5192
600,00 Kč600,00 Kč5.2.201919.2.20195.2.2019
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 01/19likvidace dokumentů 01/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
237,16 Kč237,16 Kč7.2.201921.2.20197.2.2019
Up Česká republika, s.r.o.stravovací kupony 01/2019Stravenky za leden 2019; množství 1; celkem 113 111,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
113 111,39 Kč113 111,39 Kč7.2.201919.2.20197.2.2019
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 01/19Zákaznické jízdy 01/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč8.2.201919.2.20198.2.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 4xosobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 2 016,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 016,06 Kč2 016,06 Kč8.2.201919.2.20198.2.2019
České Radiokomunikace a.s.Pevné linky, internet 01/19Pevné linky, internet 01/19; množství 1; celkem 7 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
Pevné linky, internet 01/19; množství 1; celkem 12 395,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
19 678,00 Kč19 678,00 Kč8.2.201919.2.20198.2.2019
CCS, A.S.nákup zboží a služeb na karty CCS 01/2019nákup zboží a služeb na karty CCS 01/19; množství 1; celkem 7 901,30 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 01/19; množství 1; celkem 5 033,84 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 01/19; množství 1; celkem 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
nákup zboží a služeb na karty CCS 01/19; množství 1; celkem 1 126,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 01/19; množství 1; celkem 830,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 121,04 Kč15 121,04 Kč8.2.201914.2.20198.2.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2019; množství 1; celkem 674,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 035,86 Kč1 035,86 Kč11.2.201918.2.201911.2.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019; množství 1; celkem 607,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 871,85 Kč1 871,85 Kč11.2.201918.2.201911.2.2019
Testo, s.r.o.Teploměr TESTO 104 -IR + prvotní kalibraceTeploměr TESTO 104-IR + prvotní kalibrace; množství 1; celkem 4 658,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 658,50 Kč4 658,50 Kč13.2.201925.2.201913.2.2019
Pavel Břicháčekúklidové práce Cheb 01/19úklidové práce Cheb 01/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 350,60 Kč14 350,60 Kč13.2.201921.2.201913.2.2019
APM Automotive s.r.o.Výměna chladiče 2K4 7355Výměna chladiče 2K4 7355; množství 1; celkem 4 677,99 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 677,99 Kč4 677,99 Kč13.2.201921.2.201913.2.2019
STEELMET, s.r.o.Nákup tonerůtonery; množství 1; celkem 47 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
47 460,00 Kč47 460,00 Kč14.2.201927.2.201914.2.2019
T Mobiletel.poplatky - 13.1.-12.2.2019tel.poplatky - 13.1 - 12.2.19; množství 1; celkem 2 058,72 Kč; položka rozpočtu: 5162
tel.poplatky - 13.1.-12.2.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 327,22 Kč2 327,22 Kč15.2.201926.2.201915.2.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 3xosobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 009,71 Kč1 009,71 Kč15.2.201926.2.201915.2.2019
ADVA s.r.o.vyúčt.fa-testovací proužky pro zjištění kvality ol1 294,00 Kč1 294,00 Kč15.2.201913.2.201915.2.2019
Testo, s.r.o.Odborný posudek na teploměr TESTO 106vystavení odborného posudku; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
907,50 Kč907,50 Kč20.2.201928.2.201920.2.2019
Avast Software s.r.o.vyúčt. fa - prodloužení AVG AV BE41 920,00 Kč41 920,00 Kč27.2.201920.2.201927.2.2019
OpenGeoLabs s.r.o.vyúčt.fa - kurz QGIS9 680,00 Kč9 680,00 Kč5.3.201913.2.20195.3.2019
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.odvoz komunál.a separ.odpadu 1-3/19odvoz komunál.a separ.odpadu 1-3/19; množství 1; celkem 14 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 945,00 Kč14 945,00 Kč31.1.20191.3.201931.1.2019
MRAVENEC spol. s r.o.Kancelářské potřeby 01/2019Kancelářské potřeby 01/2019; množství 1; celkem 7 489,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
7 489,31 Kč7 489,31 Kč4.2.201912.3.20194.2.2019
MRAVENEC spol. s r.o.Podpěra chodidel - 1 ksPodpěra chodidel; množství 1; celkem 560,29 Kč; položka rozpočtu: 5139
560,29 Kč560,29 Kč4.2.20191.3.20194.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby K.Vary - 01/19elektřina a služby K.Vary - 01/19; množství 1; celkem 50 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
50 331,00 Kč50 331,00 Kč7.2.20195.3.20197.2.2019
Český metrologický institutOvěření teploměrů TESTO 3 ksověření teploměrů Testo 112 3 ks viz příloha; množství 1; celkem 11 735,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 735,79 Kč11 735,79 Kč11.2.20194.3.201911.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 1.1.-31.1.19dodávka elektřiny 2019 KV garáž-1.1.-31.1.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
35,00 Kč35,00 Kč14.2.201912.3.201914.2.2019
Ing. Jiří HrazdilNormy PBUNormy PBU; množství 1; celkem 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
760,00 Kč760,00 Kč14.2.20191.3.201914.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 01/2019dodávka plynu 01/2019; množství 1; celkem 95 793,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
95 793,00 Kč95 793,00 Kč15.2.201928.3.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.1.-31.1.19dodávka elektřiny CH- 1.1.-31.1.19; množství 1; celkem 5 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 301,00 Kč5 301,00 Kč21.2.201919.3.201921.2.2019
Manfred SchönerVýměna předního skla 4K3 8440Výměna předního skla PÚ 6865343; množství 1; celkem 7 216,54 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 216,54 Kč7 216,54 Kč25.2.20198.3.201925.2.2019
de Wolf GROUP s.r.o.Praní rohoží za 02/2019praní rohože 02/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
129,00 Kč129,00 Kč27.2.201911.3.201927.2.2019
ALTEL Czech s.r.o.Servisní podpora 02/2019Servisní podpora 02/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 388,00 Kč3 388,00 Kč28.2.201921.3.201928.2.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 2/19Pravidelný servis výtahu 2/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč28.2.201914.3.201928.2.2019
O2 Czech Republic a.s.telekomunikační služby O2 - 02/19telekomunikační služby O2 - 02/19; množství 1; celkem 8 535,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
telekomunikační služby O2 - 02/19; množství 1; celkem 1 657,70 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 193,54 Kč10 193,54 Kč4.3.201919.3.20194.3.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 02/19ostraha objektu 02/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč1.3.201911.3.20191.3.2019
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-02/19pronájem radiového vysílače KV 02/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč1.3.20198.3.20191.3.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 1xosobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
336,57 Kč336,57 Kč1.3.201911.3.20191.3.2019
Alena Vaňkováúklidové práce 02/2019úklidové práce 02/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 700,00 Kč14 700,00 Kč4.3.201914.3.20194.3.2019
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace dokumentů 02/19likvidace dokumentů 02/19; množství 1; celkem 4 547,18 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 547,18 Kč4 547,18 Kč6.3.201920.3.20196.3.2019
Jakub TřebaOprava elektroinstalace 1 a 2 NPoprava elektroinstalace 1 a2 NP; množství 1; celkem 7 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 406,00 Kč7 406,00 Kč7.3.201920.3.20197.3.2019
Jakub TřebaOprava nouzového osvětleníOprava nouzového osvětlení; množství 1; celkem 10 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 006,00 Kč10 006,00 Kč7.3.201919.3.20197.3.2019
Up Česká republika, s.r.o.stravovací kupony 02/2019Stravenky za únor 2019; množství 1; celkem 94 099,09 Kč; položka rozpočtu: 5169
94 099,09 Kč94 099,09 Kč7.3.201919.3.20197.3.2019
CCS, A.S.nákup zboží a služeb na karty CCS 02/2019nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 11 665,40 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 6 588,95 Kč; položka rozpočtu: 5156
nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 1 397,26 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 916,92 Kč; položka rozpočtu: 5169
nákup zboží a služeb na karty CCS 02/19; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
22 187,53 Kč22 187,53 Kč8.3.201914.3.20198.3.2019
Pavel Břicháčekúklidové práce Cheb 02/19úklidové práce Cheb 02/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 350,60 Kč14 350,60 Kč8.3.201919.3.20198.3.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 02/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 02/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 02/2019; množství 1; celkem 309,24 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 573,24 Kč1 573,24 Kč11.3.201915.3.201911.3.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2019; množství 1; celkem 327,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
688,71 Kč688,71 Kč11.3.201915.3.201911.3.2019
České Radiokomunikace a.s.Pevné linky, internet 02/19Pevné linky, internet 02/19; množství 1; celkem 7 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
Pevné linky, internet 02/19; množství 1; celkem 12 444,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
19 884,00 Kč19 884,00 Kč8.3.201919.3.20198.3.2019
Česká pošta, s.p.Zákaznické jízdy 02/19Zákaznické jízdy 02/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 391,50 Kč1 391,50 Kč11.3.201919.3.201911.3.2019
LEMIGAS s.r.o.Oprava čidla - kotelnaOprava čidla teploty kotelna Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
908,00 Kč908,00 Kč15.3.201925.3.201915.3.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 2xosobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
673,14 Kč673,14 Kč18.3.201927.3.201918.3.2019
Bc. Barbora HenzselováČištění interiéru vozidel - 6xČištění interieru vozidel mokrou cestou 6ks; množství 1; celkem 7 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 200,00 Kč7 200,00 Kč19.3.201929.3.201919.3.2019
Lukáš KopeckýOprava skříně + zámekOprava vestav.skříně + zámky kanc.č129; množství 1; celkem 4 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 700,00 Kč4 700,00 Kč18.3.201922.3.201918.3.2019
GAVEN s.r.o.Tiskopisy HOKDotisk Protokolu o kontrole HOK; množství 1; celkem 8 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 668,00 Kč8 668,00 Kč18.3.201929.3.201918.3.2019
T Mobiletel.poplatky - 13.2.-12.3.2019tel.poplatky - 13.2. - 12.3.19; množství 1; celkem 2 091,18 Kč; položka rozpočtu: 5162
tel.poplatky - 13.2.-12.3.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
smluvní pokuta; množství 1; celkem 729,85 Kč; položka rozpočtu: 5191
3 089,53 Kč3 089,53 Kč15.3.201926.3.201915.3.2019
Internet Mall, a.s.vyúčt. fa. - nákup klávesnice, myši, schránky847,00 Kč847,00 Kč22.3.201919.3.201922.3.2019
DECASPORT s.r.o.chladící box 2xchladící box 2x; množství 1; celkem 877,00 Kč
877,00 Kč877,00 Kč27.3.201927.3.201927.3.2019
Alza.cz a.s.vyúčt. fa - Mobilní tel. Samsung Galaxy J5 zlatý3 999,00 Kč3 999,00 Kč11.4.201926.3.201911.4.2019
Verlag Dashofer s.r.o.vyúčt. fa - seminář používání sl. vozidel9 656,00 Kč9 656,00 Kč3.5.201926.3.20193.5.2019
MRAVENEC spol. s r.o.Kancelářské potřeby 02/2019Kancelářské potřeby 02/2019; množství 1; celkem 14 152,43 Kč; položka rozpočtu: 5139
14 152,43 Kč14 152,43 Kč4.3.20199.4.20194.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby K.Vary - 02/19elektřina a služby K.Vary - 02/19; množství 1; celkem 41 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
41 670,00 Kč41 670,00 Kč7.3.20192.4.20197.3.2019
JAROSLAV HOSNEDLznalecký posudek vozidla 1K2 5790Znalecký posudek vozidla 1K2 5790; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
2 450,00 Kč2 450,00 Kč13.3.20199.4.201913.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 02/2019dodávka plynu 02/2019; množství 1; celkem 75 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
75 699,00 Kč75 699,00 Kč13.3.20198.4.201913.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby CH 1.2.-28.2.19dodávka elektřiny CH- 1.2.-28.2.19; množství 1; celkem 4 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 402,00 Kč4 402,00 Kč14.3.20199.4.201914.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby KV garáž - 1.2.-28.2.19dodávka elektřiny 2019 KV garáž-1.2.-28.2.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
29,00 Kč29,00 Kč14.3.20199.4.201914.3.2019
Ing. Vlasta Přibylovápracovní oděvy bíléPracovní oděvy bílé dámské; množství 1; celkem 5 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
5 207,00 Kč5 207,00 Kč19.3.20191.4.201919.3.2019
Státní zdravotní ústavPředplatné časopisu Zprávy CEMPředplatné časopisu Zprávy CEM; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč20.3.20191.4.201920.3.2019
ANAG, spol. s r. o.Odborné publikace EPOOdborné publikace EPO; množství 1; celkem 2 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 884,00 Kč2 884,00 Kč20.3.20194.4.201920.3.2019
Institut pro veřejnou správukurz "Emoce na pracovišti"Vzdělávací akce Emoce na pracovišti; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
990,00 Kč990,00 Kč21.3.201918.4.201921.3.2019
REALSTEP, s.r.o.montáž koberce kan.č.205,213Výměna koberců kanc.č.205,213; množství 1; celkem 31 916,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
31 916,00 Kč31 916,00 Kč27.3.20199.4.201927.3.2019
Jan Burdainstalace umyvadla,obložení stěny kan.č.214instalace umyvadla a obložení stěny kan.č.214; množství 1; celkem 9 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
9 500,00 Kč9 500,00 Kč27.3.20199.4.201927.3.2019
APM Automotive s.r.o.výměna vodního čerpadla 2K4 7355Výměna vodního čerpadla 2K4 7355; množství 1; celkem 10 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 723,00 Kč10 723,00 Kč29.3.201910.4.201929.3.2019
Česká pošta, s.p.osobní certifikát zaměstnance 1xosobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 295,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
295,78 Kč295,78 Kč29.3.20195.4.201929.3.2019
SAFEGUARD SERVICE, a.s.ostraha objektu 03/19ostraha objektu 03/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,00 Kč968,00 Kč29.3.201911.4.201929.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Pravidelný servis výtahu - 3/19Pravidelný servis výtahu 3/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč29.3.201912.4.201929.3.2019
ALTEL Czech s.r.o.Servisní podpora 03/2019Servisní podpora 03/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 388,00 Kč3 388,00 Kč1.4.201918.4.20191.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Odborná zkouška výtahuOdborná zkouška výtahu; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 445,00 Kč5 445,00 Kč1.4.20194.4.20191.4.2019
Alena Vaňkováúklidové práce 03/2019úklidové práce 03/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 700,00 Kč14 700,00 Kč1.4.201912.4.20191.4.2019
WADY CZ, s.r.o.pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-03/19pronájem radiového vysílače KV 03/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
424,00 Kč424,00 Kč1.4.201915.4.20191.4.2019
STEELMET, s.r.o.Fotoaparáty, karty, monitorFotoaparáty, karty; množství 1; celkem 5 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
monitor; množství 1; celkem 3 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
8 736,00 Kč8 736,00 Kč1.4.201912.4.20191.4.2019
HACH LANGE s.r.o.Náhradní náplně - chlorChlor - náhradní náplň; množství 1; celkem 2 353,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 353,21 Kč2 353,21 Kč3.4.20195.4.20193.4.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2019; množství 1; celkem 625,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
986,86 Kč986,86 Kč4.4.201916.4.20194.4.2019
A MANO s.r.o.Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019; množství 1; celkem 551,18 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,18 Kč1 815,18 Kč4.4.201916.4.20194.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina a služby K.Vary - 03/19elektřina a služby K.Vary - 03/19; množství 1; celkem 44 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
44 644,00 Kč44 644,00 Kč4.4.201930.4.20194.4.2019
Zobrazeno 501-600 z 1 221 záznamů.