Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 05/19 | Stravenky za květen 2019; množství 1; celkem 102 701,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 102 701,94 Kč | 102 701,94 Kč | | 12.6.2019 | 21.6.2019 | 12.6.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 06/2019 | Stravenky za červen 2019; množství 1; celkem 94 357,18 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 94 357,18 Kč | 94 357,18 Kč | | 8.7.2019 | 17.7.2019 | 8.7.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 07/2019 | Stravenky za červenec 2019; množství 1; celkem 95 561,58 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 95 561,58 Kč | 95 561,58 Kč | | 6.8.2019 | 19.8.2019 | 6.8.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 08/2019 | Stravenky za srpen 2019; množství 1; celkem 96 163,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 96 163,78 Kč | 96 163,78 Kč | | 6.9.2019 | 18.9.2019 | 6.9.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 09/2019 | Stravenky za září 2019; množství 1; celkem 92 980,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 92 980,72 Kč | 92 980,72 Kč | | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 10/2019 | Stravenky za říjen 2019; množství 1; celkem 107 519,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 107 519,54 Kč | 107 519,54 Kč | | 7.11.2019 | 19.11.2019 | 7.11.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 11/2019 | Stravenky za listopad ´19; množství 1; celkem 98 228,46 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 98 228,46 Kč | 98 228,46 Kč | | 6.12.2019 | 18.12.2019 | 6.12.2019 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 12/2019 | stravenky za 12/2019; množství 1; celkem 76 119,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 76 119,14 Kč | 76 119,14 Kč | | 8.1.2020 | 20.1.2020 | 8.1.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupony 01/2020 | Stravenky za leden ´20; množství 1; celkem 114 740,87 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 114 740,87 Kč | 114 740,87 Kč | | 7.2.2020 | 20.2.2020 | 7.2.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupony 02/2020 | Stravenky 02/20; množství 1; celkem 101 624,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 101 624,06 Kč | 101 624,06 Kč | | 9.3.2020 | 19.3.2020 | 9.3.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 03/2020 | Stravenky za březen ´20; množství 1; celkem 97 251,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 97 251,79 Kč | 97 251,79 Kč | | 9.4.2020 | 20.4.2020 | 9.4.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 04/2020 | stravenky duben 2020; množství 1; celkem 82 677,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 82 677,55 Kč | 82 677,55 Kč | | 12.5.2020 | 21.5.2020 | 12.5.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravné 05/2020 | Stravenky za květen ´20; množství 1; celkem 94 245,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 94 245,85 Kč | 94 245,85 Kč | | 10.6.2020 | 22.6.2020 | 10.6.2020 |
Up Česká republika, s.r.o. | stravné 06/20 | stravné 06/20; množství 1; celkem 102 808,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 102 808,21 Kč | 102 808,21 Kč | | 9.7.2020 | 21.7.2020 | 9.7.2020 |
Internet Mall, a.s. | vyúčt. fa. - nákup klávesnice, myši, schránky | | 847,00 Kč | 847,00 Kč | | 22.3.2019 | 19.3.2019 | 22.3.2019 |
Verlag Dashofer s.r.o. | vyúčt. fa - seminář používání sl. vozidel | | 9 656,00 Kč | 9 656,00 Kč | | 3.5.2019 | 26.3.2019 | 3.5.2019 |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Bode sterillium kanystr,bode cutasep sprey | Bode sterillium 5l 1ks,bode Cutasept 250ml.40ks; množství 1; celkem 9 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | | 3.4.2020 | 9.4.2020 | 3.4.2020 |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Desinfekce COVID 50 ml 20 ks | Desinfekce COVID a 50 ml 20 ks; množství 1; celkem 1 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč | | 19.6.2020 | 26.6.2020 | 19.6.2020 |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Desifekce anti covid 50 ml | Desinfekce anti covid 50ml 40ks; množství 1; celkem 3 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 3 560,00 Kč | 3 560,00 Kč | | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 1.7.2020 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Kanalizační a hydromech. práce SSD | Čištění kanalizace tlak.vodou; množství 1; celkem 2 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 22 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 22 466,00 Kč | 22 466,00 Kč | | 25.5.2018 | 6.6.2018 | 25.5.2018 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 221,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 221,00 Kč | 1 221,00 Kč | | 26.9.2018 | 4.10.2018 | 26.9.2018 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 30 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 30 414,00 Kč | 30 414,00 Kč | | 21.11.2018 | 4.12.2018 | 21.11.2018 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čistění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 3 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 728,00 Kč | 3 728,00 Kč | | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace spoj.krček; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 10.5.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 32 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 32 057,00 Kč | 32 057,00 Kč | | 31.5.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 28 907,15 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 28 907,15 Kč | 28 907,15 Kč | | 25.11.2019 | 4.12.2019 | 25.11.2019 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Čistění kanalizace | Čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 734,20 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 734,20 Kč | 1 734,20 Kč | | 12.2.2020 | 14.2.2020 | 12.2.2020 |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Vodné,stočné,srážk.voda 8.11.19-11.5.2020 | Vodné,stočné,srážk.voda 8.11.19-11.5.2020; množství 1; celkem 22 780,46 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 22 780,46 Kč | 22 780,46 Kč | | 22.5.2020 | 3.6.2020 | 22.5.2020 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2018 | servis EZS Cheb 1.1.-31.3.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,50 Kč | 653,50 Kč | | 22.1.2018 | 30.1.2018 | 22.1.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2018 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,50 Kč | 653,50 Kč | | 16.4.2018 | 27.4.2018 | 16.4.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2018 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,50 Kč | 653,50 Kč | | 20.7.2018 | 30.7.2018 | 20.7.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.10.-31.12.2018 | servis EZS Cheb 1.10.-31.12.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,50 Kč | 653,50 Kč | | 19.10.2018 | 30.10.2018 | 19.10.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2018 | servis EZS Cheb 1.1.-31.3.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,50 Kč | 653,50 Kč | | 22.1.2018 | 30.1.2018 | 22.1.2018 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2019 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2019 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 10.7.2019 |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 5.8.2019 |
TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 | Oprava objektového zařízení PZM 1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | | 11.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.10.-31.12.2019 | servis EZS Cheb 1.10.-31.10.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 18.10.2019 | 30.10.2019 | 18.10.2019 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.1.-31.3.2020 | servis EZS Cheb 1.11.-31.1.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 20.1.2020 | 30.1.2020 | 20.1.2020 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2020 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 17.4.2020 | 30.4.2020 | 17.4.2020 |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 |
TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 1 928,74 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 928,74 Kč | 1 928,74 Kč | | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2020 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 653,40 Kč | 653,40 Kč | | 15.7.2020 | 24.7.2020 | 15.7.2020 |
WaET Team doc.ing.P.Dolejš,CSc | Konference "Pitná voda" | Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | | 16.5.2018 | 30.5.2018 | 16.5.2018 |
Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu Cheb na rok 2018 | služby v odpadovém hospodářství CH 2018; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | | 26.1.2018 | 8.2.2018 | 26.1.2018 |
Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu Cheb na rok 2019 | služby v odpadovém hospodářství CH 2019; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | | 1.2.2019 | 13.2.2019 | 1.2.2019 |
Marius Pedersen a.s. | Odtranění odpadu s přepravou | služby v odpadovém hospodářství 2019-2021; množství 1; celkem 4 959,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 959,79 Kč | 4 959,79 Kč | | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 10.2.2020 |
Internet-Handel s.r.o. | vyúčt.fa. - Infekční lékařství | | 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | | 1.3.2018 | 23.2.2018 | 1.3.2018 |
Internet-Handel s.r.o. | vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů | vyúčt.fa - Receptury teplých a studených pokrmů; množství 1; celkem 866,00 Kč
| 866,00 Kč | 866,00 Kč | | 15.1.2020 | 23.1.2020 | 15.1.2020 |
Grada Publishing a. s. | vyúčt. fa - odborná literatura | | 597,00 Kč | 597,00 Kč | | 6.11.2018 | 30.10.2018 | 6.11.2018 |
Nakladatelství TRITON, s.r.o. | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI; množství 1; celkem 977,00 Kč
| 977,00 Kč | 977,00 Kč | | 13.8.2018 | 13.8.2018 | 13.8.2018 |
Dinocommerce, s.r.o. | Štítky na pořadač 20 balení | Štítek na pořadač 62x190mm 20bal.; množství 1; celkem 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 259,00 Kč | 259,00 Kč | | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 |
Dinocommerce, s.r.o. | Plánovací diář 2018 - 6 ks | Plánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 19.1.2018 | 30.1.2018 | 19.1.2018 |
Dinocommerce, s.r.o. | Štítky na pořadač 20 balení | Štítek na pořadač 62x190mm 20bal.; množství 1; celkem 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 259,00 Kč | 259,00 Kč | | 15.1.2018 | 24.1.2018 | 15.1.2018 |
Dinocommerce, s.r.o. | Plánovací diář 2018 - 6 ks | Plánovací diář 2018 denní A5 6ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 19.1.2018 | 30.1.2018 | 19.1.2018 |
NORMSERVIS s.r.o. | vyúčt. fa - normy kosmetika | | 592,00 Kč | 592,00 Kč | | 5.11.2018 | 31.10.2018 | 5.11.2018 |
NORMSERVIS s.r.o. | Normy ČSNEN17037 | ČSN EN 17037 2 ks; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | | 8.1.2020 | 21.1.2020 | 8.1.2020 |
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | vyúčt.fa-DAR sluchátka | | 1 640,00 Kč | 1 640,00 Kč | | 18.9.2018 | 14.9.2018 | 18.9.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | pravidelný servis výtahu 12/17 | pravidelný servis výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu | Pravidelný servis výtahu; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.1.2018 | 14.2.2018 | 31.1.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 02/18 | Pravidelný servis výtahu 02/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 2.3.2018 | 14.3.2018 | 2.3.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 03/18 | Pravidelný servis výtahu 03/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.3.2018 | 12.4.2018 | 29.3.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 04/18 | Pravidelný servis výtahu 04/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.4.2018 | 14.5.2018 | 30.4.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 05/18 | Pravidelný servis výtahu 05/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.5.2018 | 14.6.2018 | 30.5.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 06/18 | Pravidelný servis výtahu 06/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 3.7.2018 | 13.7.2018 | 3.7.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 07/18 | Pravidelný servis výtahu 07/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.7.2018 | 14.8.2018 | 31.7.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 08/18 | Pravidelný servis výtahu 08/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.8.2018 | 14.9.2018 | 30.8.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 09/18 | Pravidelný servis výtahu 09/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 26.9.2018 | 11.10.2018 | 26.9.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 10/18 | Pravidelný servis výtahu 10/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 31.10.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 11/18 | Pravidelný servis výtahu 11/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 30.11.2018 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | pravidelný servis výtahu 12/17 | pravidelný servis výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 1/19 | Pravidelný servis výtahu 1/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.1.2019 | 14.2.2019 | 31.1.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 2/19 | Pravidelný servis výtahu 2/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 28.2.2019 | 14.3.2019 | 28.2.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 3/19 | Pravidelný servis výtahu 3/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.3.2019 | 12.4.2019 | 29.3.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Odborná zkouška výtahu | Odborná zkouška výtahu; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 1.4.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 4/19 | Pravidelný servis výtahu 4/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 30.4.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 5/19 | Pravidelný servis výtahu 5/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.5.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 6/19 | Pravidelný servis výtahu 6/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 28.6.2019 | 12.7.2019 | 28.6.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 7/19 | Pravidelný servis výtahu 7/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.7.2019 | 14.8.2019 | 31.7.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 8/19 | Pravidelný servis výtahu 8/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 2.9.2019 | 13.9.2019 | 2.9.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 9/19 | Pravidelný servis výtahu 9/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.9.2019 | 14.10.2019 | 30.9.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -10/19 | Pravidelný servis výtahu 10/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 31.10.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -11/19 | Pravidelný servis výtahu 11/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 29.11.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -12/19 | Pravidelný servis výtahu 12/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 31.12.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 1/2020 | Pravidelný servis výtahů 1/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 4.2.2020 | 14.2.2020 | 4.2.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 2/2020 | Pravidelný servis výtahů 2/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 28.2.2020 | 13.3.2020 | 28.2.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 3/2020 | Pravidelný servis výtahů 3/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 4/2020 | Pravidelný servis výtahů 4/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.4.2020 | 14.5.2020 | 30.4.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 5/2020 | Pravidelný servis výtahů 5/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 29.5.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 6/2020 | Pravidelný servis výtahů 6/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | | 30.6.2020 | 14.7.2020 | 30.6.2020 |
Avast Software s.r.o. | vyúčt. fa - prodloužení AVG AV BE | | 41 920,00 Kč | 41 920,00 Kč | | 27.2.2019 | 20.2.2019 | 27.2.2019 |
PREMO S. R. O. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 31 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 31 785,00 Kč | 31 785,00 Kč | | 26.6.2018 | 16.7.2018 | 26.6.2018 |
PREMO S. R. O. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 16 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 16 686,00 Kč | 16 686,00 Kč | | 5.12.2018 | 21.12.2018 | 5.12.2018 |
PREMO S. R. O. | Tiskárna a pevné disky | Tiskárna; množství 1; celkem 9 222,62 Kč; položka rozpočtu: 5137 pevné disky; množství 1; celkem 8 101,38 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 17 324,00 Kč | 17 324,00 Kč | | 11.6.2020 | 30.6.2020 | 11.6.2020 |
NCOZ | vyúčt. fa - ubytování | | 950,00 Kč | 950,00 Kč | | 5.11.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
NCOZ | vyúčt.fa - poplatek za ubytování | | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | | 20.2.2020 | 11.2.2020 | 20.2.2020 |
NCOZ | vyúčt.fa - poplatek za ubytování | | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | | 20.2.2020 | 4.2.2020 | 20.2.2020 |
NCOZ | vyúčt.fa - ubytování | | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | | 20.5.2020 | 25.2.2020 | 20.5.2020 |