| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 03/2019 | Stravenky za březen 2019; množství 1; celkem 104 938,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 104 938,68 Kč | 104 938,68 Kč | 5.4.2019 | 17.4.2019 | 5.4.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 03/2019 | praní rohože 03/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 5.4.2019 | 18.4.2019 | 5.4.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 03/19 | úklidové práce Cheb 03/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 5.4.2019 | 16.4.2019 | 5.4.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 03/19 | telekomunikační služby O2 - 03/19; množství 1; celkem 8 814,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 03/19; množství 1; celkem 1 647,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 461,71 Kč | 10 461,71 Kč | 5.4.2019 | 17.4.2019 | 5.4.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 03/19 | Pevné linky, internet 03/19; množství 1; celkem 7 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 03/19; množství 1; celkem 13 205,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 135,00 Kč | 21 135,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 8.4.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 03/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 03/19; množství 1; celkem 16 174,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 03/19; množství 1; celkem 7 881,53 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 03/19; množství 1; celkem 1 395,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 03/19; množství 1; celkem 1 847,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 03/19; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362 | 30 299,27 Kč | 30 299,27 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 03/19 | likvidace dokumentů 03/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 9.4.2019 | 18.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 03/19 | Zákaznické jízdy 03/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 10.4.2019 | 17.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 10.4.2019 | 17.4.2019 | 10.4.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.3.-12.4.2019 | tel.poplatky - 13.3. - 12.4.19; množství 1; celkem 2 195,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.-12.4.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 463,74 Kč | 2 463,74 Kč | 15.4.2019 | 26.4.2019 | 15.4.2019 | |
| Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 17.4.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2019 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čistění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 3 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 728,00 Kč | 3 728,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 03/2019 | Kancelářské potřeby 03/2019; množství 1; celkem 13 723,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 židle 03/2019; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 židle 03/2019; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 538,85 Kč | 18 538,85 Kč | 3.4.2019 | 9.5.2019 | 3.4.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 03/2019 | dodávka plynu 03/2019; množství 1; celkem 64 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 64 690,00 Kč | 64 690,00 Kč | 8.4.2019 | 6.5.2019 | 8.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.19 | dodávka elektřiny CH- 1.3.-31.3.19; množství 1; celkem 4 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 498,00 Kč | 4 498,00 Kč | 10.4.2019 | 6.5.2019 | 10.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.3.-31.3.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž-1.3.-31.3.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 11.4.2019 | 6.5.2019 | 11.4.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Školení - efektivní komunikační dovednosti | Efektivní komunikační dovednosti-školení; množství 1; celkem 3 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 12.4.2019 | 10.5.2019 | 12.4.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.04.2019 - 7.7.2019 | Pojistné 8.4.2019 - 7.7.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 24.4.2019 | |
| Radek Pokorný | Stěhování nábytku | Stěhování kanc. č.132,124,205,213; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 26.4.2019 | 9.5.2019 | 26.4.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 4-6/19 | odvoz komunál.a separ.odpadu 4-6/19; množství 1; celkem 16 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 836,00 Kč | 16 836,00 Kč | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2019 | údržba nákladního výtahu 04-06/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 29.4.2019 | 10.5.2019 | 29.4.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 04/19 | ostraha objektu 04/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 29.4.2019 | 10.5.2019 | 29.4.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 04/2019 | Servisní podpora 04/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.4.2019 | 21.5.2019 | 30.4.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 4/19 | Pravidelný servis výtahu 4/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 30.4.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-04/19 | pronájem radiového vysílače KV 04/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.5.2019 | 15.5.2019 | 2.5.2019 | |
| Ron Software | pravidelná roční aktualizace sw DOCHÁZKA | aktualizace programu Docházka; množství 1; celkem 4 925,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 925,91 Kč | 4 925,91 Kč | 2.5.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 3.5.2019 | 9.5.2019 | 3.5.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 04/2019 | praní rohože 04/2019; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 04/2019 | Kancelářské potřeby 04/2019; množství 1; celkem 8 312,97 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 312,97 Kč | 8 312,97 Kč | 3.5.2019 | 7.6.2019 | 3.5.2019 | |
| Jana Říhová | úklid venkovního areálu | Úklid venkovního areálu; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 04/19 | úklidové práce Cheb 04/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.5.2019 | 16.5.2019 | 6.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 04/19 | Zákaznické jízdy 04/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 6.5.2019 | 17.5.2019 | 6.5.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 04/2019 | dodávka plynu 04/2019; množství 1; celkem 28 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 28 067,00 Kč | 28 067,00 Kč | 3.5.2019 | 27.5.2019 | 3.5.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 04/19 | telekomunikační služby O2 - 04/19; množství 1; celkem 9 008,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 04/19; množství 1; celkem 1 647,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 655,71 Kč | 10 655,71 Kč | 3.5.2019 | 17.5.2019 | 3.5.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 04/2019 | úklidové práce 04/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 6.5.2019 | 14.5.2019 | 6.5.2019 | |
| Věra Havlovičová | přezutí pneu 3K3 8312 | Přezutí vozidel Cheb 3K38312; množství 1; celkem 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 | |
| Věra Havlovičová | přezutí pneu 4K0 8482 | Přezutí vozidel Cheb 3K0 8482; množství 1; celkem 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 | |
| Věra Havlovičová | přezutí pneu 1K2 2335 | Přezutí vozidel Cheb 1K2 2335; množství 1; celkem 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 345,00 Kč | 345,00 Kč | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 7.5.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 04/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 04/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 04/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 7.5.2019 | 17.5.2019 | 7.5.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 04/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 04/19; množství 1; celkem 17 628,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 04/19; množství 1; celkem 9 284,39 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 04/19; množství 1; celkem 1 547,01 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 04/19; množství 1; celkem 1 371,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 04/19; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 30 059,26 Kč | 30 059,26 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 9.5.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 4/2019 | Stravenky za 04/2019; množství 1; celkem 94 529,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 94 529,24 Kč | 94 529,24 Kč | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 9.5.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 04/19 | likvidace dokumentů 04/19; množství 1; celkem 795,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 795,57 Kč | 795,57 Kč | 9.5.2019 | 23.5.2019 | 9.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.19 | dodávka elektřiny CH- 1.4.-30.4.19; množství 1; celkem 4 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 584,00 Kč | 4 584,00 Kč | 2.5.2019 | 29.5.2019 | 9.4.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 24.4.18 - 30.4.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž-24.4.18 - 30.4.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 2.5.2019 | 29.5.2019 | 9.5.2019 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace spoj.krček; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 10.5.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817, výměna spínače stěrač | Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 3 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 2 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 6x | Přezutí pneu vozidel K.Vary; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463 | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463; množství 1; celkem 6 636,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 636,00 Kč | 6 636,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna pneu 2K3 9817, pneu 4 ks | Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 725,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 4 743,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 468,99 Kč | 5 468,99 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 04/19 | Pevné linky, internet 04/19; množství 1; celkem 7 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 04/19; množství 1; celkem 13 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 539,00 Kč | 21 539,00 Kč | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 10.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 04/19 | elektřina a služby K.Vary - 04/19; množství 1; celkem 41 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 41 440,00 Kč | 41 440,00 Kč | 10.5.2019 | 5.6.2019 | 10.5.2019 | |
| PROKOS z.s. | Konf. poplatek | Konferenční poplatek; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 3x | osobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,80 Kč | 1 009,80 Kč | 13.5.2019 | 21.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 18.4.-30.4. 2019 | dodávka plynu 18.4.-30.4. 2019; množství 1; celkem 15 247,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 15 247,00 Kč | 15 247,00 Kč | 13.5.2019 | 6.6.2019 | 13.5.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.4.-12.5.2019 | tel.poplatky - 13.4. - 12.5.19; množství 1; celkem 2 115,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.-12.5.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 383,93 Kč | 2 383,93 Kč | 15.5.2019 | 24.5.2019 | 15.5.2019 | |
| Miloš Hána | školení řidičů K.Vary | Školení řidičů K.Vary; množství 1; celkem 3 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 420,00 Kč | 3 420,00 Kč | 17.5.2019 | 31.5.2019 | 17.5.2019 | |
| Jakub Třeba | výměna světelných těles kanc. č.122,123 | Výměna světelných těles kanc.č. 122 a 123; množství 1; celkem 16 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 948,00 Kč | 16 948,00 Kč | 17.5.2019 | 29.5.2019 | 17.5.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | přistavení kontejneru včetně skládkovného | Přistavení kontejneru Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 4 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 338,00 Kč | 4 338,00 Kč | 17.5.2019 | 31.5.2019 | 17.5.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | odpadkové pytle | Odpadové pytle; množství 1; celkem 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 20.5.2019 | 27.5.2019 | 20.5.2019 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 22.5.2019 | 3.6.2019 | 22.5.2019 | |
| Petr Soukup | malování kanceláří a sklep | Malování k.č.225,214,213,211,123 a sklad sklep; množství 1; celkem 32 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 986,00 Kč | 32 986,00 Kč | 22.5.2019 | 3.6.2019 | 22.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 22.5.2019 | 28.5.2019 | 22.5.2019 | |
| Alza.cz a.s. | vyúčt. fa - taška na notebook a fotoaparát | 3 252,00 Kč | 3 252,00 Kč | 23.5.2019 | 13.5.2019 | 23.5.2019 | ||
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kanc. židle Wonder | Kancelářské křeslo; množství 1; celkem 2 358,56 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 358,56 Kč | 2 358,56 Kč | 23.5.2019 | 2.7.2019 | 23.5.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 64/2019 | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 64/2019; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 24.5.2019 | 5.6.2019 | 24.5.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2019; množství 1; celkem 408,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 769,61 Kč | 769,61 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.5.2019 | |
| Lukáš Kopecký | výměna dvěří,kování a zámku kanc.č.123,112 | Výměna dveří ,kování a zámků kanc.č.123a 112; množství 1; celkem 7 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 29.5.2019 | 5.6.2019 | 29.5.2019 | |
| O - Servis s.r.o. | Plášť bílý lékařský 4x | Pracovní pláště 4ks bílé,dámské; množství 1; celkem 1 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 540,00 Kč | 1 540,00 Kč | 28.5.2019 | 11.6.2019 | 28.5.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 05/2019 | úklidové práce 05/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 29.5.2019 | 14.6.2019 | 29.5.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 5/19 | Pravidelný servis výtahu 5/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.5.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 32 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 32 057,00 Kč | 32 057,00 Kč | 31.5.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2019 | Servisní podpora 05/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.5.2019 | 21.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Jiří Pabouček | Školení řidičů Cheb | Školení řidičů Cheb; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
| Auto Sael s.r.o. | Výměna předního skla 2K3 9817 | Výměna předního skla 2K3 9817; množství 1; celkem 5 403,33 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 403,33 Kč | 5 403,33 Kč | 31.5.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 05/2019 | praní rohože 04/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 3.6.2019 | 13.6.2019 | 3.6.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 05/19 | telekomunikační služby O2 - 05/19; množství 1; celkem 9 306,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 05/19; množství 1; celkem 1 647,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 953,71 Kč | 10 953,71 Kč | 3.6.2019 | 18.6.2019 | 3.6.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 05/2019 | Kancelářské potřeby 05/2019; množství 1; celkem 24 631,44 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 631,44 Kč | 24 631,44 Kč | 4.6.2019 | 10.7.2019 | 4.6.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kanc. potřeby 05/19 Cheb | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 412,78 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 412,78 Kč | 6 412,78 Kč | 4.6.2019 | 28.6.2019 | 4.6.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 05/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 05/19; množství 1; celkem 12 999,80 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 05/19; množství 1; celkem 9 000,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 05/19; množství 1; celkem 1 206,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 05/19; množství 1; celkem 1 473,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 680,50 Kč | 24 680,50 Kč | 4.6.2019 | 14.6.2019 | 4.6.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-05/19 | pronájem radiového vysílače KV 05/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 5.6.2019 | 19.6.2019 | 5.6.2019 | |
| JP-KONTAKT,S.R.O. | Policový regál 2x | Policový regál Speciál 2000x1000x400 2ks; množství 1; celkem 4 711,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 711,00 Kč | 4 711,00 Kč | 5.6.2019 | 18.6.2019 | 5.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 05/19 | elektřina a služby K.Vary - 05/19; množství 1; celkem 43 243,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 43 243,00 Kč | 43 243,00 Kč | 6.6.2019 | 2.7.2019 | 6.6.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 05/19 | úklidové práce Cheb 05/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 05/19 | likvidace dokumentů 05/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.6.2019 | 19.6.2019 | 6.6.2019 | |
| DENNES s.r.o. | Oprava střechy vrátnice | Oprava střechy vrátnice; množství 1; celkem 209 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 209 245,00 Kč | 209 245,00 Kč | 6.6.2019 | 14.6.2019 | 6.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 05/19 | Zákaznické jízdy 05/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 7.6.2019 | 18.6.2019 | 7.6.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 05/19 | Stravenky za květen 2019; množství 1; celkem 102 701,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 102 701,94 Kč | 102 701,94 Kč | 12.6.2019 | 21.6.2019 | 12.6.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2019; množství 1; celkem 412,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 773,48 Kč | 773,48 Kč | 12.6.2019 | 24.6.2019 | 12.6.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2019; množství 1; celkem 369,73 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 633,73 Kč | 1 633,73 Kč | 12.6.2019 | 24.6.2019 | 12.6.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 05/19 | Pevné linky, internet 05/19; množství 1; celkem 8 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 05/19; množství 1; celkem 14 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 637,00 Kč | 22 637,00 Kč | 11.6.2019 | 19.6.2019 | 11.6.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 05/19 | ostraha objektu 05/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 12.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.19 | dodávka elektřiny CH- 1.5.-31.5.19; množství 1; celkem 4 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 541,00 Kč | 4 541,00 Kč | 13.6.2019 | 10.7.2019 | 13.6.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.5. - 31.5.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.5. - 31.5.19; množství 1; celkem 65,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 13.6.2019 | 10.7.2019 | 13.6.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.5.-31.5. 2019 | dodávka plynu 1.5.-31.5. 2019; množství 1; celkem 34 362,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 34 362,00 Kč | 34 362,00 Kč | 14.6.2019 | 9.7.2019 | 14.6.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,40 Kč | 1 346,40 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.5.-12.6.2019 | tel.poplatky - 13.5. - 12.6.19; množství 1; celkem 2 300,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.-12.6.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 smluvní pokuta; množství 1; celkem 643,51 Kč; položka rozpočtu: 5191 | 3 212,64 Kč | 3 212,64 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Vema, a.s. | Workshop - služební úřady | Workshop - sl. úřady; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 21.6.2019 | 4.7.2019 | 21.6.2019 |