| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAG, spol. s r. o. | Publikace - náhrada mzdy 2019 | Publikace: "Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance"; množství 1; celkem 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 351,00 Kč | 351,00 Kč | 21.6.2019 | 4.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Vzdělávací kurz Manipulace | Kurz Manipulace; množství 1; celkem 1 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 24.6.2019 | 22.7.2019 | 24.6.2019 | |
| REALSTEP, s.r.o. | Výměna koberců kanc. č. 123, 214 | Výměna koberců kanc.č.123,214; množství 1; celkem 42 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 42 226,00 Kč | 42 226,00 Kč | 21.6.2019 | 4.7.2019 | 21.6.2019 | |
| Iva Kulatá | Školení MS Excel základy - 2x | Školení excel; množství 1; celkem 5 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 25.6.2019 | 4.7.2019 | 25.6.2019 | |
| DITIS - spol. s r. o. | Hlášení infekčních nemocí - tiskopisy | Hlášenky infekční nemoci; množství 1; celkem 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 25.6.2019 | 8.7.2019 | 25.6.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zař. EZS | pServisní práce na EZS; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 26.6.2019 | 4.7.2019 | 26.6.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 06/19 | ostraha objektu 06/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 28.6.2019 | 11.7.2019 | 28.6.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 06/2019 | praní rohože 06/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 28.6.2019 | 9.7.2019 | 28.6.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 6/19 | Pravidelný servis výtahu 6/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 28.6.2019 | 12.7.2019 | 28.6.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2019 | Servisní podpora 06/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.7.2019 | 22.7.2019 | 1.7.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 06/2019 | úklidové práce 06/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.7.2019 | 12.7.2019 | 1.7.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 06/19 | kancelářské potřeby 6/19; množství 1; celkem 12 176,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 176,63 Kč | 12 176,63 Kč | 1.7.2019 | 7.8.2019 | 1.7.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-06/19 | pronájem radiového vysílače KV 06/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.7.2019 | 17.7.2019 | 3.7.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/19 | telekomunikační služby O2 - 06/19; množství 1; celkem 8 663,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 591,17 Kč | 10 591,17 Kč | 3.7.2019 | 17.7.2019 | 3.7.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 06/19 | likvidace dokumentů 06/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 4.7.2019 | 17.7.2019 | 4.7.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 06/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 06/19; množství 1; celkem 16 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 06/19; množství 1; celkem 7 710,76 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 06/19; množství 1; celkem 1 524,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 06/19; množství 1; celkem 1 788,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 06/19; množství 1; celkem 357,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 740,41 Kč | 27 740,41 Kč | 8.7.2019 | 12.7.2019 | 8.7.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 06/2019 | Stravenky za červen 2019; množství 1; celkem 94 357,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 94 357,18 Kč | 94 357,18 Kč | 8.7.2019 | 17.7.2019 | 8.7.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 06/19 | úklidové práce Cheb 06/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 8.7.2019 | 15.7.2019 | 8.7.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 06/19 | Pevné linky, internet 06/19; množství 1; celkem 8 028,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 06/19; množství 1; celkem 13 426,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 455,00 Kč | 21 455,00 Kč | 8.7.2019 | 19.7.2019 | 11.6.2019 | |
| Město Cheb | Vyúčt.služeb - 1.1.-31.12.18 Cheb | Vyúčt.služeb - 1.1.-31.12.18 Cheb; množství 1; celkem -43 851,00 Kč | -43 851,00 Kč | -43 851,00 Kč | 8.7.2019 | 23.7.2019 | 8.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 06/19 | Zákaznické jízdy 06/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 10.7.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2019 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 10.7.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Základní kurz kybernetické bezpečnosti | Základní kurz kybernetické bezpečnosti; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 10.7.2019 | 1.8.2019 | 10.7.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 06/19 | elektřina a služby K.Vary - 06/19; množství 1; celkem 36 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 460,00 Kč | 36 460,00 Kč | 10.7.2019 | 6.8.2019 | 10.7.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.6. - 30.6.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.6. - 30.6.19; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 10.7.2019 | 6.8.2019 | 10.7.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.19 | dodávka elektřiny CH- 1.6.-30.6.19; množství 1; celkem 4 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 242,00 Kč | 4 242,00 Kč | 10.7.2019 | 6.8.2019 | 10.7.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.7.2019 - 7.10.2019 | Pojistné 8.7.2019 - 7.10.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 12.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.6.-12.7.2019 | tel.poplatky - 13.6. - 12.7.19; množství 1; celkem 2 366,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.-12.7.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 634,96 Kč | 2 634,96 Kč | 15.7.2019 | 26.7.2019 | 15.7.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.6.-30.6. 2019 | dodávka plynu 1.6.-30.6. 2019; množství 1; celkem 12 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 117,00 Kč | 12 117,00 Kč | 17.7.2019 | 8.8.2019 | 17.7.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 17.7.2019 | 24.7.2019 | 17.7.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 17.7.2019 | 18.7.2019 | 17.7.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 17.7.2019 | 18.7.2019 | 17.7.2019 | |
| STAMP UNI s.r.o. | Revize detekce plynu | Revize detekce plynu; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 24.7.2019 | 2.8.2019 | 24.7.2019 | |
| Jan Burda | výměna baterie, demontáž bidetu a inst.práce | Výměna baterie 2NP WC; množství 1; celkem 4 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 440,00 Kč | 4 440,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 24.7.2019 | |
| UNITHERM - KV, spol. s r.o. | Odstranění závad - kotena | Odstranění závad z revize ply.kotelny; množství 1; celkem 17 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 838,00 Kč | 17 838,00 Kč | 29.7.2019 | 7.8.2019 | 29.7.2019 | |
| Marek Holý | Oprava a montáž žaluzíí | Výměna a oprava žaluzii dle cen.nabídky; množství 1; celkem 21 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 21 360,00 Kč | 21 360,00 Kč | 30.7.2019 | 12.8.2019 | 30.7.2019 | |
| Iva Kulatá | školení MS Excel - 4x | školení MS Excel - 4x; množství 1; celkem 14 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 14 400,00 Kč | 14 400,00 Kč | 30.7.2019 | 9.8.2019 | 30.7.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 07/2019 | Servisní podpora 07/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.7.2019 | 21.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 7/19 | Pravidelný servis výtahu 7/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.7.2019 | 14.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 07/2019 | úklidové práce 07/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 31.7.2019 | 14.8.2019 | 31.7.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 7-9/19 | odvoz komunál.a separ.odpadu 7-9/19; množství 1; celkem 16 666,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 666,54 Kč | 16 666,54 Kč | 31.7.2019 | 30.8.2019 | 31.7.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 07/19 | ostraha objektu 07/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 31.7.2019 | 9.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Bc. Barbora Henzselová | šištění interiéru vozidel 4x Cheb | Čištění interieru vozidel 4ks Cheb; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.8.2019 | 7.8.2019 | 1.8.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 07/19 | úklidové práce Cheb 07/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 07-09/2019 | údržba nákladního výtahu 07-09/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 07-09/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
| STEELMET, s.r.o. | Skartovače 3x | Skartovače 2x; množství 1; celkem 14 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 Skartovače 1x; množství 1; celkem 7 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 21 105,00 Kč | 21 105,00 Kč | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 2.8.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby Cheb 07/19 | Kancelářské potřeby CH červec; množství 1; celkem 1 330,15 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelář.křeslo CH červec; množství 1; celkem 3 332,52 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 662,67 Kč | 4 662,67 Kč | 2.8.2019 | 30.8.2019 | 2.8.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/19 | Kancelářské potřeby 7/19; množství 1; celkem 10 884,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelář.židle 7/19; množství 1; celkem 7 330,79 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 215,12 Kč | 18 215,12 Kč | 2.8.2019 | 9.9.2019 | 2.8.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 07/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 07/19; množství 1; celkem 10 206,60 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 07/19; množství 1; celkem 1 338,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 07/19; množství 1; celkem 6 961,24 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 07/19; množství 1; celkem 662,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 169,01 Kč | 19 169,01 Kč | 5.8.2019 | 14.8.2019 | 5.8.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 5.8.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-07/19 | pronájem radiového vysílače KV 07/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 5.8.2019 | 19.8.2019 | 5.8.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2019; množství 1; celkem 361,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 625,50 Kč | 1 625,50 Kč | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 07/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 07/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 07/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 07/19 | telekomunikační služby O2 - 07/19; množství 1; celkem 8 660,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 07/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 589,07 Kč | 10 589,07 Kč | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 07/19 | likvidace dokumentů 07/19; množství 1; celkem 862,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 862,43 Kč | 862,43 Kč | 6.8.2019 | 20.8.2019 | 6.8.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 07/2019 | Stravenky za červenec 2019; množství 1; celkem 95 561,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 95 561,58 Kč | 95 561,58 Kč | 6.8.2019 | 19.8.2019 | 6.8.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 07/2019 | praní rohože 07/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 7.8.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 07/19 | Pevné linky, internet 07/19; množství 1; celkem 8 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 07/19; množství 1; celkem 14 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 23 318,00 Kč | 23 318,00 Kč | 7.8.2019 | 19.8.2019 | 7.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.7. - 31.7.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.7. - 31.7.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 7.8.2019 | 3.9.2019 | 7.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.7.-31.7.19 | dodávka elektřiny CH- 1.7.-31.7.19; množství 1; celkem 4 611,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 611,00 Kč | 4 611,00 Kč | 7.8.2019 | 3.9.2019 | 7.8.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 07/19 | elektřina a služby K.Vary - 07/19; množství 1; celkem 38 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 38 391,00 Kč | 38 391,00 Kč | 7.8.2019 | 3.9.2019 | 7.8.2019 | |
| STEELMET, s.r.o. | IT technika | PC; množství 1; celkem 25 700,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 12 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 tiskárna; množství 1; celkem 6 330,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 monitor; množství 1; celkem 3 801,82 Kč; položka rozpočtu: 5137 tiskárna; množství 1; celkem 6 330,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 taška na motebook; množství 1; celkem 365,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 taška na motebook; množství 1; celkem 365,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 monitor; množství 1; celkem 7 603,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 tiskárna; množství 1; celkem 18 992,16 Kč; položka rozpočtu: 5137 vazač kroužkový; množství 1; celkem 915,97 Kč; položka rozpočtu: 5139 taška na motebook; množství 1; celkem 1 461,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 PC; množství 1; celkem 12 850,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 MS Office; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 monitor; množství 1; celkem 7 603,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 materiál; množství 1; celkem 8 785,81 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 157 663,00 Kč | 157 663,00 Kč | 5.8.2019 | 14.8.2019 | 5.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 07/19 | Zákaznické jízdy 07/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 9.8.2019 | 19.8.2019 | 9.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,40 Kč | 1 346,40 Kč | 9.8.2019 | 19.8.2019 | 9.8.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.7.-31.7. 2019 | dodávka plynu 1.7.-31.7. 2019; množství 1; celkem 11 426,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 426,00 Kč | 11 426,00 Kč | 12.8.2019 | 5.9.2019 | 12.8.2019 | |
| Aliaves & Co., a.s. | Seminář Nový přestupkový zákon v praxi | Školící akce Nový přestupkový zákon; množství 1; celkem 3 133,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 14.8.2019 | 23.8.2019 | 14.8.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.7.-12.8.2019 | tel.poplatky - 13.7. - 12.8.19; množství 1; celkem 2 061,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.7.-12.8.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 329,64 Kč | 2 329,64 Kč | 15.8.2019 | 26.8.2019 | 15.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 16.8.2019 | 26.8.2019 | 16.8.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 08/2019 | praní rohože 08/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 26.8.2019 | 4.9.2019 | 26.8.2019 | |
| Czech Healthcare s.r.o. | vyúčt.fa- dar kondomy | 9 996,00 Kč | 9 996,00 Kč | 28.8.2019 | 27.8.2019 | 28.8.2019 | ||
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 08/19 | ostraha objektu 08/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 28.8.2019 | 11.9.2019 | 28.8.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 2 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 28.8.2019 | 5.9.2019 | 28.8.2019 | |
| Václav Maršíček | Zasklení vitríny plexisklem - Boden | Výměna plexi v info tabuli Boden; množství 1; celkem 1 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 29.8.2019 | 6.9.2019 | 29.8.2019 | |
| STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 40 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 40 876,00 Kč | 40 876,00 Kč | 29.8.2019 | 11.9.2019 | 29.8.2019 | |
| Iva Kulatá | Školení MS Word | Školení Word 8/2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 30.8.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 08/2019 | Servisní podpora 08/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.9.2019 | 23.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 8/19 | Pravidelný servis výtahu 8/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 2.9.2019 | 13.9.2019 | 2.9.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-08/19 | pronájem radiového vysílače KV 08/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.9.2019 | 13.9.2019 | 2.9.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 08/2019 | Kancelářské potřeby 8/19; množství 1; celkem 12 287,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 287,53 Kč | 12 287,53 Kč | 3.9.2019 | 9.10.2019 | 3.9.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 08/2019 | úklidové práce 08/2019; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 2.9.2019 | 13.9.2019 | 2.9.2019 | |
| SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 08-09/2019 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 9/19; množství 1; celkem 1 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 368,00 Kč | 1 368,00 Kč | 4.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 08/19 | telekomunikační služby O2 - 08/19; množství 1; celkem 8 783,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 08/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 711,19 Kč | 10 711,19 Kč | 4.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 08/19 | elektřina a služby K.Vary - 08/19; množství 1; celkem 40 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 40 648,00 Kč | 40 648,00 Kč | 5.9.2019 | 1.10.2019 | 5.9.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 08/19 | likvidace dokumentů 08/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 5.9.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 08/2019 | Stravenky za srpen 2019; množství 1; celkem 96 163,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 96 163,78 Kč | 96 163,78 Kč | 6.9.2019 | 18.9.2019 | 6.9.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 6.9.2019 | 18.9.2019 | 6.9.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 08/19 | Pevné linky, internet 08/19; množství 1; celkem 8 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 08/19; množství 1; celkem 13 677,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 484,00 Kč | 22 484,00 Kč | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 6.9.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 08/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 08/19; množství 1; celkem 10 921,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 08/19; množství 1; celkem 1 272,01 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 08/19; množství 1; celkem 6 482,45 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 08/19; množství 1; celkem 611,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 286,64 Kč | 19 286,64 Kč | 6.9.2019 | 13.9.2019 | 6.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | vyúčt. fa. - nákup tokenů | 16 285,00 Kč | 16 285,00 Kč | 9.9.2019 | 30.8.2019 | 9.9.2019 | ||
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 08/19 | úklidové práce Cheb 08/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 9.9.2019 | 13.9.2019 | 9.9.2019 | |
| AMCA spol. s.r.o. | vyúčt. fa. - konference Pracovní lékařství | 23 500,00 Kč | 23 500,00 Kč | 11.9.2019 | 3.9.2019 | 11.9.2019 | ||
| Komora odborných technických | Konference-Budeme si hrát v bezpečném prostředí | školení, Budeme si hrát v bezp. prostředí; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 08/19 | Zákaznické jízdy 08/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 11.9.2019 | 18.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Ing. Jiří Hrazdil | Normy ČSN | Normy ČSN EN 17037 ( 730582) 2ks; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 11.9.2019 | 27.9.2019 | 11.9.2019 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 11.9.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 | Oprava objektového zařízení PZM 1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 11.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.8.-31.8.19 | dodávka elektřiny CH- 1.8.-31.8.19; množství 1; celkem 4 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 354,00 Kč | 4 354,00 Kč | 11.9.2019 | 8.10.2019 | 11.9.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.8. - 31.8.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.8. - 31.8.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 11.9.2019 | 8.10.2019 | 11.9.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.8.-31.8. 2019 | dodávka plynu 1.8.-31.8. 2019; množství 1; celkem 11 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 457,00 Kč | 11 457,00 Kč | 17.9.2019 | 7.10.2019 | 17.9.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | školení zaměstanců | vzdělávání el.kurz korupce,etiketa,whistleblowing; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 13.9.2019 | 25.10.2019 | 13.9.2019 |