| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimafil Praha s.r.o. | Detektor CO | Detektor výskytu CO; množství 1; celkem 1 518,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 518,00 Kč | 1 518,00 Kč | 19.9.2019 | 2.10.2019 | 19.9.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 6x | osobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 019,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 019,60 Kč | 2 019,60 Kč | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 18.9.2019 | |
| Ing. Jiří Hrazdil | technické normy 2x | Norma 01 6910 2x; množství 1; celkem 1 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 20.9.2019 | 4.10.2019 | 20.9.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.8.-12.9.2019 | tel.poplatky - 13.8. - 12.9.19; množství 1; celkem 2 169,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.8.-12.9.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 smluvní pokuta - 13.8. - 12.9.19; množství 1; celkem 373,78 Kč; položka rozpočtu: 5191 | 2 812,01 Kč | 2 812,01 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 | |
| MEDIA a.s. | Vyhotovení a dodání služebních průkazů | Služební průkazy a průkazy zaměstnance; množství 1; celkem 5 953,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 23.9.2019 | |
| Vema, a.s. | Seminář Mzdy | Seminář Mzdy 34.03; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 26.9.2019 | 9.10.2019 | 26.9.2019 | |
| REALSTEP, s.r.o. | dodávka a montáž koberce | Oprava podlahy kanc.č.221; množství 1; celkem 25 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 25 869,00 Kč | 25 869,00 Kč | 27.9.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 | |
| Karel Vokáč | revize el. spotřebičů Cheb | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 27.9.2019 | ||
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | vyúčt.fa - ubytování | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 27.9.2019 | 16.8.2019 | 27.9.2019 | ||
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 9x | osobní certifikát zaměstnance 9x; množství 1; celkem 3 029,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 029,40 Kč | 3 029,40 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 9/19 | Pravidelný servis výtahu 9/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.9.2019 | 14.10.2019 | 30.9.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 09/2019 | Servisní podpora 09/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.9.2019 | 21.10.2019 | 30.9.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 09/2019 | úklidové práce 09/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 30.9.2019 | 14.10.2019 | 30.9.2019 | |
| JIŘÍ ČERMOCH | Pravidelná kontrola plyn. kotelny | Pravidelná odborná kontrola ply.kotelny; množství 1; celkem 12 984,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 984,50 Kč | 12 984,50 Kč | 1.10.2019 | 14.10.2019 | 1.10.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 1.10.2019 | 15.10.2019 | 1.10.2019 | |
| Iva Kulatá | Školení MS Word - 09/19 | Školení Word 9/2019; množství 1; celkem 12 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 2.10.2019 | |
| Medplus s.r.o. | Rukavice vyšetřovací, inj. stříkačky | Rukavice vyšetřovací a inj. stříkačky; množství 1; celkem 1 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 275,00 Kč | 1 275,00 Kč | 2.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 09/2019 | Kancelářské potřeby 9/19; množství 1; celkem 4 255,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 255,30 Kč | 4 255,30 Kč | 2.10.2019 | 8.11.2019 | 2.10.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2019; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 3.10.2019 | 16.10.2019 | 3.10.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2019; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 3.10.2019 | 16.10.2019 | 3.10.2019 | |
| SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 10/2019 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 10/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 09/19 | ostraha objektu 09/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 4.10.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 09/19 | telekomunikační služby O2 - 09/19; množství 1; celkem 8 817,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 09/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 745,21 Kč | 10 745,21 Kč | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
| MEDIA a.s. | Služební průkaz - 3 ks | Služební průkazy 3ks; množství 1; celkem 943,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 943,80 Kč | 943,80 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 7.10.2019 | |
| iNET Solutions s.r.o. | vyúčt.fa-Dar lepen. sada,pouzdro cest.40 ks | 3 143,00 Kč | 3 143,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 7.10.2019 | ||
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 09/2019 | Stravenky za září 2019; množství 1; celkem 92 980,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 92 980,72 Kč | 92 980,72 Kč | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
| INTERNET CZ, a.s. | vyúčt.fa. - GRstatic Professional | vyúčt.fa. - GRstatic Professional; množství 1; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 7.10.2019 | 4.10.2019 | 7.10.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 09/19 | likvidace dokumentů 09/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 8.10.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.9.-30.9. 2019 | dodávka plynu 1.9.-30.9. 2019; množství 1; celkem 23 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 23 904,00 Kč | 23 904,00 Kč | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,40 Kč | 1 346,40 Kč | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 9.10.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 09/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 09/19; množství 1; celkem 17 005,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 09/19; množství 1; celkem 1 325,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 09/19; množství 1; celkem 6 155,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 09/19; množství 1; celkem 1 801,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 287,41 Kč | 26 287,41 Kč | 8.10.2019 | 14.10.2019 | 8.10.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 09/2019 | praní rohože 09/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 9.10.2019 | 14.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 09/19 | Zákaznické jízdy 09/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 09/19 | úklidové práce Cheb 09/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 9.10.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 09/19 | Pevné linky, internet 09/19; množství 1; celkem 10 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 09/19; množství 1; celkem 13 041,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 23 181,00 Kč | 23 181,00 Kč | 9.10.2019 | 22.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - "Správní řízení v praxi" | Pronájem sálu na kurz "Správní řízení v praxi"; množství 1; celkem 5 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 653,00 Kč | 5 653,00 Kč | 9.10.2019 | 23.10.2019 | 9.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.9.-30.9.19 | dodávka elektřiny CH- 1.9.-30.9.19; množství 1; celkem 5 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 188,00 Kč | 5 188,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.9. - 30.9.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.9. - 30.9.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 09/19 | elektřina a služby K.Vary - 09/19; množství 1; celkem 43 837,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 43 837,00 Kč | 43 837,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Medplus s.r.o. | Vyšetřovací rukavice vel. M | Vyšetřovací rukavice vel. M; množství 1; celkem 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 169,00 Kč | 169,00 Kč | 8.10.2019 | 1.11.2019 | 8.10.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.10.2019 - 7.1.2020 | Pojistné 8.10.2019 - 7.1.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | kurz Správní řád | Kurz Správní řád pro oprávněné úřední osoby; množství 1; celkem 25 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 25 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 16.10.2019 | 8.11.2019 | 16.10.2019 | |
| Prádelna Vintířov s.r.o. | praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 1 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 370,00 Kč | 1 370,00 Kč | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 16.10.2019 | |
| dTest | vyúčt. fa - časopis dTest 2020 | vyúčt. fa - časopis dTest 2020; množství 1; celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
| INTERNET CZ, a.s. | vyúčt. fa - provoz a služby GR mail | vyúčt. fa - provoz a služby GR mail; množství 1; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 18.10.2019 | |
| TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.10.-31.12.2019 | servis EZS Cheb 1.10.-31.10.19; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 18.10.2019 | 30.10.2019 | 18.10.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Servisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 438,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,15 Kč | 2 438,15 Kč | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.9.-12.10.2019 | tel.poplatky - 13.9. - 12.10.19; množství 1; celkem 2 102,33 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.9.-12.10.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 370,83 Kč | 2 370,83 Kč | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 | |
| Jiří Pabouček | Školení referentů | školení ref. řidiče; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 24.10.2019 | 1.11.2019 | 24.10.2019 | |
| Petr Šlejska | Revize tlak.nádoby + školení obsluhy | Revize tlak.nádob; množství 1; celkem 8 373,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 školení obsluhy; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 29.10.2019 | 14.11.2019 | 29.10.2019 | |
| Vema, a.s. | Seminář k přechodu z V4 na V5 | Seminář k přechodu z V4 na V5; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 23.10.2019 | 5.11.2019 | 23.10.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 10/19 | ostraha objektu 10/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 30.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 30.10.2019 | 5.11.2019 | 30.10.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Kurz-Asertivita v komunikaci | Vzdělávací akce; množství 1; celkem 1 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 30.10.2019 | 29.11.2019 | 30.10.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu -10/19 | Pravidelný servis výtahu 10/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 31.10.2019 | |
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | školení Plzeň | Sympozium FN Plzeň; množství 1; celkem 2 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 31.10.2019 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 10/19 | 6 444,00 Kč | 6 444,00 Kč | 1.11.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | ||
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/19 | odvoz komunál.a separ.odpadu 10-12/19; množství 1; celkem 16 666,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 666,54 Kč | 16 666,54 Kč | 1.11.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
| ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 10/2019 | Servisní podpora 10/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.11.2019 | 21.11.2019 | 1.11.2019 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pmeu 2K3 9817 | Přezutí pneu 4ks vozidel 2K3 9817; množství 1; celkem 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 1K2 2335 | Přezutí pneu 4ks vozidel 1K2 2335; množství 1; celkem 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 4K0 8482 | Přezutí pneu 4ks vozidel 4K0 8482; množství 1; celkem 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Věra Havlovičová | Přezutí pneu 3K3 8312 | Přezutí pneu 4ks vozidel 3K3 8312; množství 1; celkem 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 328,00 Kč | 328,00 Kč | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 10/2019 | nákup zboží a služeb na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 18 757,70 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 1 542,01 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 7 348,45 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 1 669,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 10/19; množství 1; celkem 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 29 804,80 Kč | 29 804,80 Kč | 5.11.2019 | 14.11.2019 | 5.11.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-10/19 | pronájem radiového vysílače KV 10/2019; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
| OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 10-12/2019 | údržba nákladního výtahu 10-12/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 10-12/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 1.11.2019 | |
| Alena Vaňková | úklidové práce 10/2019 | úklidové práce 10/19; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 10/19 | telekomunikační služby O2 - 10/19; množství 1; celkem 8 891,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 10/19; množství 1; celkem 2 024,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 915,53 Kč | 10 915,53 Kč | 4.11.2019 | 19.11.2019 | 4.11.2019 | |
| NCOZ | vyúčt. fa - ubytování | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 5.11.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | ||
| APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816 | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816; množství 1; celkem 6 730,02 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna zadních brzd 3K5 8562 | Výměna zadních brzd 3K5 8562; množství 1; celkem 5 119,51 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 119,51 Kč | 5 119,51 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2019; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 10/2019; množství 1; celkem 388,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 749,95 Kč | 749,95 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
| A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2019; množství 1; celkem 375,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 639,31 Kč | 1 639,31 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 10/19 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 8 711,93 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 711,93 Kč | 8 711,93 Kč | 1.11.2019 | 10.12.2019 | 1.11.2019 | |
| Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 10/19 | úklidové práce Cheb 10/19; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 6.11.2019 | |
| SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 11/2019 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 11/19; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 | |
| Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 6.11.2019 | |
| de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 10/2019 | praní rohože 10/2019; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 10/2019 | Stravenky za říjen 2019; množství 1; celkem 107 519,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 107 519,54 Kč | 107 519,54 Kč | 7.11.2019 | 19.11.2019 | 7.11.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 10/19 | likvidace dokumentů 10/19; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
| Testo, s.r.o. | Kalibrace 3ks teploměrů | Kalibrace 3ks teploměrů; množství 1; celkem 2 867,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 867,70 Kč | 2 867,70 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 8.11.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.10.-31.10.2019 | dodávka plynu 1.10.-31.10. 2019; množství 1; celkem 47 917,62 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 47 917,62 Kč | 47 917,62 Kč | 8.11.2019 | 9.12.2019 | 8.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Kurs el.korupce | e-learning Korupce pro 1 zaměstnance; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 8.11.2019 | 6.12.2019 | 8.11.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.10.-31.10.19 | dodávka elektřiny CH- 1.10.-31.10.19; množství 1; celkem 5 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 413,00 Kč | 5 413,00 Kč | 7.11.2019 | 3.12.2019 | 7.11.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 10/19 | elektřina a služby K.Vary - 10/19; množství 1; celkem 47 346,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 47 346,00 Kč | 47 346,00 Kč | 7.11.2019 | 3.12.2019 | 7.11.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.10. - 31.10.19 | dodávka elektřiny 2019 KV garáž- 1.10. - 31.10.19; množství 1; celkem 35,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 7.11.2019 | 3.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 10/19 | Zákaznické jízdy 10/19; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 11.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Školení o rozvoji dovedností manažera | vzdělávací akce Rozvoj dovedností manažera; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 12.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 10/19 | Pevné linky, internet 10/19; množství 1; celkem 9 812,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 10/19; množství 1; celkem 12 955,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 767,32 Kč | 22 767,32 Kč | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.10.-12.11.2019 | tel.poplatky - 13.10. - 12.11.19; množství 1; celkem 2 195,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.10.-12.11.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 463,81 Kč | 2 463,81 Kč | 15.11.2019 | 26.11.2019 | 15.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | Kurs el. korupce - 44x | Kurs el. korupce - 44x; množství 1; celkem 4 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 14.11.2019 | 12.12.2019 | 14.11.2019 | |
| Auto Sael s.r.o. | Servisní prohlídka auta 4K0 8482 | Servisní prohlídka Fabie 4K0 8482; množství 1; celkem 1 623,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 623,08 Kč | 1 623,08 Kč | 20.11.2019 | 3.12.2019 | 20.11.2019 | |
| Miloš Hána | školení řidičů referentů | Školení řidičů-referentů; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 20.11.2019 | 3.12.2019 | 20.11.2019 | |
| CCS, A.S. | Poplatek za zhotovení karet CCS | popalatek za zhotovení karty CCS; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 18.11.2019 | 2.12.2019 | 18.11.2019 | |
| SEND Předplatné sro | vyúčt.fa - předplatné časopisu Výživa a potraviny | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 20.11.2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | ||
| Ing. Jiří Doležel | Kurz - -Finanční kontrola | Kurz Finanční kontrola; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 25.11.2019 | 5.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 28 907,15 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 28 907,15 Kč | 28 907,15 Kč | 25.11.2019 | 4.12.2019 | 25.11.2019 | |
| SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 11/19 | ostraha objektu 11/19; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 27.11.2019 |