| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019 | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 10.10.2018 | 23.10.2018 | 10.10.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.04.2019 - 7.7.2019 | Pojistné 8.4.2019 - 7.7.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 24.4.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.7.2019 - 7.10.2019 | Pojistné 8.7.2019 - 7.10.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 12.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.10.2019 - 7.1.2020 | Pojistné 8.10.2019 - 7.1.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020 | Pojistné 8.1.2020 - 7.4.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.1.2020 | 4.2.2020 | 24.1.2020 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.4.2020 - 7.7.2020 | Pojistné 8.4.2020 - 7.7.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | 6.5.2020 | |
| MEDIA a.s. | Vyhotovení a dodání služebních průkazů | Služební průkazy a průkazy zaměstnance; množství 1; celkem 5 953,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 23.9.2019 | |
| T Mobile | Mobilní telefony Huawei Y5 II - 2x | Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč | 5 978,00 Kč | 5 978,00 Kč | 25.1.2018 | 26.1.2018 | 25.1.2018 | |
| T Mobile | Mobilní telefony Huawei Y5 II - 2x | Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč Mobilní telefon Huawei Y5 ii single SIM 1 ks; množství 1; celkem 2 989,00 Kč | 5 978,00 Kč | 5 978,00 Kč | 25.1.2018 | 26.1.2018 | 25.1.2018 | |
| Marek Holý | Oprava žaluzií a seřízení oken | Oprava žaluzií a seřízení oken; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 9.7.2020 | 21.7.2020 | 9.7.2020 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 10/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 993,00 Kč | 5 993,00 Kč | 2.11.2018 | 30.11.2018 | 2.11.2018 | |
| CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o. | Zpracování kalkulac inv. akcí | Zpracování kalkulací inv. akcí; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 19.10.2018 | |
| Alza.cz a.s. | Vyúčt.fa - mobilní tel Huawei Y5 2x | 6 033,00 Kč | 6 033,00 Kč | 6.8.2018 | 2.8.2018 | 6.8.2018 | ||
| OTIS a.s. | odborná zkouška nákl. výtahu | odborná zkouška nákl. výtahu; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.3.2018 | 29.3.2018 | 16.3.2018 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020 | tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020; množství 1; celkem 5 830,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 098,76 Kč | 6 098,76 Kč | 15.5.2020 | 26.5.2020 | 15.5.2020 | |
| Kancelářské systémy, a. s. | správa PC sítě | Správa pc sítě, SW služby; množství 1; celkem 6 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 183,00 Kč | 6 183,00 Kč | 8.8.2018 | 17.8.2018 | 8.8.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kanc. potřeby 05/19 Cheb | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 412,78 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 412,78 Kč | 6 412,78 Kč | 4.6.2019 | 28.6.2019 | 4.6.2019 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby CH 03/2020 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 440,00 Kč | 6 440,00 Kč | 31.3.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 10/19 | 6 444,00 Kč | 6 444,00 Kč | 1.11.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | ||
| iNET Solutions s.r.o. | vyúčt.fa - dar odměny moderátorům | 6 445,25 Kč | 6 445,25 Kč | 9.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 | ||
| APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463 | Výměna výfukového potrubí 2K8 2463; množství 1; celkem 6 636,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 636,00 Kč | 6 636,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816 | Výměna výfukového potrubí 2K3 9816; množství 1; celkem 6 730,02 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 5/2020 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 751,00 Kč | 6 751,00 Kč | 29.5.2020 | 8.7.2020 | 29.5.2020 | |
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | vyúčt.fa - ubytování | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 27.9.2019 | 16.8.2019 | 27.9.2019 | ||
| Vladimír Friš | Provedení nivelační stěrky | provedení nivelační stěrky dle nabídky NV-511/2018; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 116,00 Kč | 7 116,00 Kč | 23.10.2018 | 5.11.2018 | 23.10.2018 | |
| Bc. Barbora Henzselová | Čištění interiéru vozidel - 6x | Čištění interieru vozidel mokrou cestou 6ks; množství 1; celkem 7 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 19.3.2019 | |
| Manfred Schöner | Výměna předního skla 4K3 8440 | Výměna předního skla PÚ 6865343; množství 1; celkem 7 216,54 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 216,54 Kč | 7 216,54 Kč | 25.2.2019 | 8.3.2019 | 25.2.2019 | |
| Vema, a.s. | Seminář GDPR - pers. sys. | Seminář GDPR v PAM; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 235,80 Kč | 7 235,80 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 23.4.2018 | |
| Aliaves & Co., a.s. | Školení - Zákon o pohřebnictví | Kurz Zákon o pohřebnictví; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 7 235,80 Kč | 7 235,80 Kč | 6.2.2020 | 14.2.2020 | 6.2.2020 | |
| Lukáš Kopecký | výměna dvěří,kování a zámku kanc.č.123,112 | Výměna dveří ,kování a zámků kanc.č.123a 112; množství 1; celkem 7 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 29.5.2019 | |
| Alena Vaňková | mimořádný úklid 5/2020- covid19 | Mimořádný úklid - covid19 - květen; množství 1; celkem 7 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 310,00 Kč | 7 310,00 Kč | 1.6.2020 | 12.6.2020 | 1.6.2020 | |
| Jakub Třeba | Oprava elektroinstalace 1 a 2 NP | oprava elektroinstalace 1 a2 NP; množství 1; celkem 7 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 406,00 Kč | 7 406,00 Kč | 7.3.2019 | 20.3.2019 | 7.3.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 01/2019 | Kancelářské potřeby 01/2019; množství 1; celkem 7 489,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 489,31 Kč | 7 489,31 Kč | 4.2.2019 | 12.3.2019 | 4.2.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 02/18 | Kancelářské potřeby 2/18; množství 1; celkem 7 505,93 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 505,93 Kč | 7 505,93 Kč | 2.3.2018 | 9.4.2018 | 2.3.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zař. EZS | pServisní práce na EZS; množství 1; celkem 7 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7.5.2018 | 17.5.2018 | 7.5.2018 | |
| Radek Říha | Instalatéřské práce sklep | instalaterské práce sklep; množství 1; celkem 7 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 617,00 Kč | 7 617,00 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 28.2.2020 | |
| Conrad Electronic Česká republika, | vyúčt. fa - přístroj pro sled. kvality vzduchu | 7 669,00 Kč | 7 669,00 Kč | 27.2.2018 | 23.2.2018 | 27.2.2018 | ||
| STEELMET, s.r.o. | IT materiál | IT materiál; množství 1; celkem 7 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 938,00 Kč | 7 938,00 Kč | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 28.2.2018 | |
| Czech Healthcare s.r.o. | vyúčt.fa-DAR kondomy | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 24.9.2018 | 18.9.2018 | 24.9.2018 | ||
| OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. | Vložné 3x-seminář Prohlášení,značení, tech.dok. | Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 28.3.2018 | 10.4.2018 | 28.3.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 10/2018 | Kancelářské potřeby 10/2018; množství 1; celkem 8 247,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 247,63 Kč | 8 247,63 Kč | 2.11.2018 | 10.12.2018 | 2.11.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna vstřiků paliva 2K3 9816 | Výměna vstřiků paliva 2K3 9816; množství 1; celkem 8 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 261,00 Kč | 8 261,00 Kč | 23.1.2019 | 1.2.2019 | 23.1.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | Kancelářské potřeby 04/2019 | Kancelářské potřeby 04/2019; množství 1; celkem 8 312,97 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 312,97 Kč | 8 312,97 Kč | 3.5.2019 | 7.6.2019 | 3.5.2019 | |
| Lukáš Kopecký | Instalace a výměna zámků v nábytku | instalace a výměna zámků v nábytku; množství 1; celkem 8 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |
| WaET Team doc.ing.P.Dolejš,CSc | Konference "Pitná voda" | Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | 16.5.2018 | 30.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Marek Holý | oprava a seřízení oken | Oprava+seřízení oken a žaluzií; množství 1; celkem 8 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 650,00 Kč | 8 650,00 Kč | 28.2.2018 | 14.3.2018 | 28.2.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Tiskopisy | Tisk protokolu HOK 400 ks; množství 1; celkem 8 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 668,00 Kč | 8 668,00 Kč | 25.7.2018 | 8.8.2018 | 25.7.2018 | |
| GAVEN s.r.o. | Tiskopisy HOK | Dotisk Protokolu o kontrole HOK; množství 1; celkem 8 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 668,00 Kč | 8 668,00 Kč | 18.3.2019 | 29.3.2019 | 18.3.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 10/19 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 8 711,93 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 711,93 Kč | 8 711,93 Kč | 1.11.2019 | 10.12.2019 | 1.11.2019 | |
| STEELMET, s.r.o. | Fotoaparáty, karty, monitor | Fotoaparáty, karty; množství 1; celkem 5 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 monitor; množství 1; celkem 3 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 736,00 Kč | 8 736,00 Kč | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 1.4.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K3 9816 | Servisní prohlídka+ STK 2K39816; množství 1; celkem 8 824,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 824,74 Kč | 8 824,74 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
| LAMA energy a.s. | dodávka plynu 21.4.-30.4.2020 | Dodávka zemního plynu 21.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 8 856,50 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 856,50 Kč | 8 856,50 Kč | 13.5.2020 | 9.6.2020 | 13.5.2020 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | Kancelářské potřeby 01/2020 | Kancelářské potřeby leden; množství 1; celkem 8 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 887,00 Kč | 8 887,00 Kč | 31.1.2020 | 11.3.2020 | 31.1.2020 | |
| Radek Říha | Oprava kanalizace KHS K.Vary | Oprava kanalizace sklep,Závodní 94; množství 1; celkem 8 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 937,00 Kč | 8 937,00 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | 17.2.2020 | |
| Iva Kulatá | Školení MS Word | Školení Word 8/2019; množství 1; celkem 9 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 30.8.2019 | |
| VOCHOC TRADE, s.r.o. | pracovní obuv 5 x | Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,84 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 9 069,00 Kč | 9 069,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
| HACH LANGE s.r.o. | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1 | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 29.12.2017 | 10.1.2018 | 29.12.2017 | |
| HACH LANGE s.r.o. | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1 | Kalibrace 3 Colorimetrů HACH Pochet T1; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 29.12.2017 | 10.1.2018 | 29.12.2017 | |
| Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování kanc.č.122,113,221,223,224,231,215,206; množství 1; celkem 9 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 300,00 Kč | 9 300,00 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
| Jan Burda | instalace umyvadla,obložení stěny kan.č.214 | instalace umyvadla a obložení stěny kan.č.214; množství 1; celkem 9 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 27.3.2019 | 9.4.2019 | 27.3.2019 | |
| Petr Šlejska | Revize tlak.nádoby + školení obsluhy | Revize tlak.nádob; množství 1; celkem 8 373,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 školení obsluhy; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 29.10.2019 | 14.11.2019 | 29.10.2019 | |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Bode sterillium kanystr,bode cutasep sprey | Bode sterillium 5l 1ks,bode Cutasept 250ml.40ks; množství 1; celkem 9 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 3.4.2020 | 9.4.2020 | 3.4.2020 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby + občerstvení 04/18 | Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 7 692,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 1 925,45 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 9 618,18 Kč | 9 618,18 Kč | 28.6.2018 | 3.7.2018 | 28.6.2018 | |
| Verlag Dashofer s.r.o. | vyúčt. fa - seminář používání sl. vozidel | 9 656,00 Kč | 9 656,00 Kč | 3.5.2019 | 26.3.2019 | 3.5.2019 | ||
| Marie Mezníková | vyúčt.fa - DAR kreativní sada,mýdlový plát | 9 660,00 Kč | 9 660,00 Kč | 12.9.2018 | 11.9.2018 | 12.9.2018 | ||
| OpenGeoLabs s.r.o. | vyúčt.fa - kurz QGIS | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 5.3.2019 | 13.2.2019 | 5.3.2019 | ||
| Czech Healthcare s.r.o. | vyúčt.fa- dar kondomy | 9 996,00 Kč | 9 996,00 Kč | 28.8.2019 | 27.8.2019 | 28.8.2019 | ||
| Jakub Třeba | Oprava nouzového osvětlení | Oprava nouzového osvětlení; množství 1; celkem 10 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 006,00 Kč | 10 006,00 Kč | 7.3.2019 | 19.3.2019 | 7.3.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 02/18 | telekomunikační služby O2 - 02/18; množství 1; celkem 8 487,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 02/18; množství 1; celkem 1 658,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 146,15 Kč | 10 146,15 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 01/19 | telekomunikační služby O2 - 01/19; množství 1; celkem 8 480,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/19; množství 1; celkem 1 687,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 168,05 Kč | 10 168,05 Kč | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 4.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 02/19 | telekomunikační služby O2 - 02/19; množství 1; celkem 8 535,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 02/19; množství 1; celkem 1 657,70 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 193,54 Kč | 10 193,54 Kč | 4.3.2019 | 19.3.2019 | 4.3.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/18 | telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 8 517,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 1 723,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 241,52 Kč | 10 241,52 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 03/18 | telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 8 560,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 1 694,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 254,75 Kč | 10 254,75 Kč | 4.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 10/18 | telekomunikační služby O2 - 10/18; množství 1; celkem 8 859,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 10/18; množství 1; celkem 1 441,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 300,37 Kč | 10 300,37 Kč | 6.11.2018 | 19.11.2018 | 6.11.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 09/18 | telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 8 823,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 1 480,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 303,98 Kč | 10 303,98 Kč | 4.10.2018 | 12.10.2018 | 4.10.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 12/19 | telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 8 430,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 12/19; množství 1; celkem 1 929,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 359,90 Kč | 10 359,90 Kč | 31.12.2019 | 17.1.2020 | 31.12.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1.12. - 31.12.17 | telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 8 706,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 1 679,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 386,41 Kč | 10 386,41 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 1.12. - 31.12.17 | telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 8 706,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby 1.12.- 31.12.17; množství 1; celkem 1 679,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 386,41 Kč | 10 386,41 Kč | 31.12.2017 | 12.1.2018 | 31.12.2017 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 03/19 | telekomunikační služby O2 - 03/19; množství 1; celkem 8 814,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 03/19; množství 1; celkem 1 647,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 461,71 Kč | 10 461,71 Kč | 5.4.2019 | 17.4.2019 | 5.4.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 2 988,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 5 869,90 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 928,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 747,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 533,57 Kč | 10 533,57 Kč | 5.5.2020 | 14.5.2020 | 5.5.2020 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 08/18 | telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 8 682,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 1 852,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 534,43 Kč | 10 534,43 Kč | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 5.9.2018 | |
| HACH LANGE s.r.o. | Údržba a servis analit. a měřicí techniky HACH | kalibrace 3 colorimetrů; množství 1; celkem 10 570,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 570,56 Kč | 10 570,56 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | 5.2.2020 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 07/19 | telekomunikační služby O2 - 07/19; množství 1; celkem 8 660,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 07/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 589,07 Kč | 10 589,07 Kč | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/19 | telekomunikační služby O2 - 06/19; množství 1; celkem 8 663,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 591,17 Kč | 10 591,17 Kč | 3.7.2019 | 17.7.2019 | 3.7.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 05/18 | telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 9 169,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 1 443,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 613,14 Kč | 10 613,14 Kč | 4.6.2018 | 12.6.2018 | 4.6.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 8/2018 | dodávka plynu 8/2018; množství 1; celkem 10 652,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 652,00 Kč | 10 652,00 Kč | 14.9.2018 | 8.10.2018 | 14.9.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 07/18 | telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 8 696,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 1 956,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 653,37 Kč | 10 653,37 Kč | 6.8.2018 | 14.8.2018 | 6.8.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 04/19 | telekomunikační služby O2 - 04/19; množství 1; celkem 9 008,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 04/19; množství 1; celkem 1 647,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 655,71 Kč | 10 655,71 Kč | 3.5.2019 | 17.5.2019 | 3.5.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 04/18 | telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 9 276,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 1 394,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 670,59 Kč | 10 670,59 Kč | 11.5.2018 | 14.5.2018 | 11.5.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 01/20 | telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 8 684,23 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/20; množství 1; celkem 1 994,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 678,89 Kč | 10 678,89 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | 4.2.2020 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 01/18 | telekomunikační služby O2 - 01/18; množství 1; celkem 8 852,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 01/18; množství 1; celkem 1 830,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 682,33 Kč | 10 682,33 Kč | 6.2.2018 | 13.2.2018 | 6.2.2018 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 11/18 | telekomunikační služby O2 - 11/18; množství 1; celkem 9 281,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 11/18; množství 1; celkem 1 421,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 702,93 Kč | 10 702,93 Kč | 5.12.2018 | 21.12.2018 | 5.12.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | Roční periodická revize EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 11.5.2018 | 21.5.2018 | 11.5.2018 | |
| WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zař. EZS | pServisní práce na EZS; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 26.6.2019 | 4.7.2019 | 26.6.2019 | |
| WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zařízení EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 24.6.2020 | 2.7.2020 | 24.6.2020 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 08/19 | telekomunikační služby O2 - 08/19; množství 1; celkem 8 783,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 08/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 711,19 Kč | 10 711,19 Kč | 4.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | výměna vodního čerpadla 2K4 7355 | Výměna vodního čerpadla 2K4 7355; množství 1; celkem 10 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 723,00 Kč | 10 723,00 Kč | 29.3.2019 | 10.4.2019 | 29.3.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 09/19 | telekomunikační služby O2 - 09/19; množství 1; celkem 8 817,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 09/19; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 745,21 Kč | 10 745,21 Kč | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 11/19 | telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 8 872,47 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 11/19; množství 1; celkem 1 942,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 814,62 Kč | 10 814,62 Kč | 6.12.2019 | 17.12.2019 | 6.12.2019 | |
| CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 8 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 1 060,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 757,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 597,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 863,34 Kč | 10 863,34 Kč | 14.7.2020 | 15.7.2020 | 14.7.2020 |