2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká lékařská společnost | vyúčt. fa - časopis Pracovní lékařství | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 29.7.2020 | 24.6.2020 | 29.7.2020 | ||
Karlovarské imunologické centrum | Odběry COVID19- indikované KHS samoplátci | Odběry covid-19 indikované KHS - samoplátci; množství 1; celkem 58 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 500,00 Kč | 58 500,00 Kč | 17.7.2020 | 30.7.2020 | 17.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 17.7.2020 | 28.7.2020 | 17.7.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-3/20 | pronájem radiového vysílače KV3/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 16.7.2020 | 17.7.2020 | 16.7.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020 | tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020; množství 1; celkem 3 124,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 393,15 Kč | 3 393,15 Kč | 15.7.2020 | 24.7.2020 | 15.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2020 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 15.7.2020 | 24.7.2020 | 15.7.2020 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 8 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 1 060,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 757,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2020; množství 1; celkem 597,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 863,34 Kč | 10 863,34 Kč | 14.7.2020 | 15.7.2020 | 14.7.2020 | |
Město Cheb | Vyúčtování služeb Město Cheb 1.1.-31.12.2019 | Vyúčtování služeb Město Cheb 1.1.-31.12.2019; množství 1; celkem -7 911,00 Kč | -7 911,00 Kč | -7 911,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | 14.7.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | vyúčt.fa-účast.popl.ubyt. | 4 240,00 Kč | 4 240,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 14.7.2020 | ||
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | vyúčt.fa-účast.popl.ubyt. | 4 240,00 Kč | 4 240,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 14.7.2020 | ||
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 13.7.2020 | 21.7.2020 | 13.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 06/20 | Zákaznické jízdy 06/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 10.7.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 6/2020 | Pevné linky, internet 6/2020; množství 1; celkem 9 632,83 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 6/2020; množství 1; celkem 14 491,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 124,67 Kč | 24 124,67 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 10.7.2020 | |
Marek Holý | Oprava žaluzií a seřízení oken | Oprava žaluzií a seřízení oken; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 9.7.2020 | 21.7.2020 | 9.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.2020 | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.2020; množství 1; celkem 4 937,48 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 937,48 Kč | 4 937,48 Kč | 9.7.2020 | 30.7.2020 | 9.7.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/20 | telekomunikační služby O2 - 06/20; množství 1; celkem 12 756,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/20; množství 1; celkem 2 352,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 15 108,88 Kč | 15 108,88 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | 9.7.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravné 06/20 | stravné 06/20; množství 1; celkem 102 808,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 102 808,21 Kč | 102 808,21 Kč | 9.7.2020 | 21.7.2020 | 9.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.6.-30.6.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.6.-30.6.2020; množství 1; celkem 136,95 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 136,95 Kč | 136,95 Kč | 9.7.2020 | 30.7.2020 | 9.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.6.-30.6.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.6.-30.6.2020; množství 1; celkem 40 295,55 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 40 295,55 Kč | 40 295,55 Kč | 9.7.2020 | 28.7.2020 | 9.7.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 06/20 | úklidové práce Cheb 06/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 8.7.2020 | 10.7.2020 | 8.7.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 06/20 | likvidace dokumentů 06/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 8.7.2020 | 22.7.2020 | 8.7.2020 | |
Lukáš Kopecký | Nábytek do podatelny | Nábytek podatelna; množství 1; celkem 16 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 8.7.2020 | 17.7.2020 | 8.7.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-6/20 | pronájem radiového vysílače KV 6/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 7.7.2020 | 15.7.2020 | 7.7.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 06/2020; množství 1; celkem 838,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 199,28 Kč | 1 199,28 Kč | 7.7.2020 | 15.7.2020 | 7.7.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 6/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 6/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 6/2020; množství 1; celkem 312,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 576,47 Kč | 1 576,47 Kč | 7.7.2020 | 15.7.2020 | 7.7.2020 | |
Pavel Břicháček | Tekuté mýdlo s antibak. přísadou | Tekuté mýdlo antibakteriální; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.7.2020 | 17.7.2020 | 7.7.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 7/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 7/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 06/2020 | ostraha objektu 06/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 3.7.2020 | 10.7.2020 | 3.7.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 06/2020 | praní rohože 06/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 3.7.2020 | 14.7.2020 | 3.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 1 928,74 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 928,74 Kč | 1 928,74 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
Vladimír Šeda | sekání trávy | sekání trávy; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.7.2020 | 16.7.2020 | 3.7.2020 | |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Desifekce anti covid 50 ml | Desinfekce anti covid 50ml 40ks; množství 1; celkem 3 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 560,00 Kč | 3 560,00 Kč | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 1.7.2020 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 06/2020 | úklidové práce 06/2020; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | 1.7.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2020 | Servisní podpora 06/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.6.2020 | 21.7.2020 | 30.6.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 6/2020 | Pravidelný servis výtahů 6/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.6.2020 | 14.7.2020 | 30.6.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby Ch 06/20 | Kancelářské potřeby CH; množství 1; celkem 4 542,12 Kč; položka rozpočtu: 5139 dezinfekce CH; množství 1; celkem 844,88 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 5 387,00 Kč | 5 387,00 Kč | 30.6.2020 | 30.7.2020 | 30.6.2020 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů referentů | Školení řidíčů-referentů 18.6.2020; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.6.2020 | 9.7.2020 | 29.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 26.6.2020 | 7.7.2020 | 26.6.2020 | |
VENCL, s r.o. | Dávkovač desinf. roztoků 3x | Dávkovač Simple 3ks; množství 1; celkem 5 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 26.6.2020 | 1.7.2020 | 26.6.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zařízení EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 24.6.2020 | 2.7.2020 | 24.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 22.6.2020 | 26.6.2020 | 22.6.2020 | |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Desinfekce COVID 50 ml 20 ks | Desinfekce COVID a 50 ml 20 ks; množství 1; celkem 1 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč | 19.6.2020 | 26.6.2020 | 19.6.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020 | tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020; množství 1; celkem 3 290,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 559,01 Kč | 3 559,01 Kč | 15.6.2020 | 26.6.2020 | 15.6.2020 | |
PREMO S. R. O. | Tiskárna a pevné disky | Tiskárna; množství 1; celkem 9 222,62 Kč; položka rozpočtu: 5137 pevné disky; množství 1; celkem 8 101,38 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 324,00 Kč | 17 324,00 Kč | 11.6.2020 | 30.6.2020 | 11.6.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-5/20 | pronájem radiového vysílače KV 5/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 11.6.2020 | 16.6.2020 | 11.6.2020 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2020; množství 1; celkem 6 022,90 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2020; množství 1; celkem 5 614,61 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2020; množství 1; celkem 933,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2020; množství 1; celkem 969,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 539,99 Kč | 13 539,99 Kč | 10.6.2020 | 12.6.2020 | 10.6.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravné 05/2020 | Stravenky za květen ´20; množství 1; celkem 94 245,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 94 245,85 Kč | 94 245,85 Kč | 10.6.2020 | 22.6.2020 | 10.6.2020 | |
Manfred Schöner | Servisní prohlídka 4K3 8440 | Servisní prohlídka 4K3 8440; množství 1; celkem 4 889,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 889,17 Kč | 4 889,17 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | 8.6.2020 | |
LAMA energy a.s. | dodávka plynu 1.5.-31.5.2020 | Dodávka zemního plynu 1.5.-31.5.2020; množství 1; celkem 17 035,80 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 17 035,80 Kč | 17 035,80 Kč | 8.6.2020 | 30.6.2020 | 8.6.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 5/2020 | Pevné linky, internet 5/2020; množství 1; celkem 8 164,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 5/2020; množství 1; celkem 18 761,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 26 926,60 Kč | 26 926,60 Kč | 8.6.2020 | 19.6.2020 | 8.6.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 5/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 5/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 5/2020; množství 1; celkem 300,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 564,14 Kč | 1 564,14 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | 8.6.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 05/2020; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 8.6.2020 | 16.6.2020 | 8.6.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 05/2020 | praní rohože 05/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 05/20 | Zákaznické jízdy 05/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 5.6.2020 | 16.6.2020 | 5.6.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 6/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 6/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 5.6.2020 | 15.6.2020 | 5.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.5.-31.5.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.5.-31.5.2020; množství 1; celkem 38 945,27 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 38 945,27 Kč | 38 945,27 Kč | 5.6.2020 | 26.6.2020 | 5.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.2020 | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.2020; množství 1; celkem 4 118,96 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 118,96 Kč | 4 118,96 Kč | 4.6.2020 | 24.6.2020 | 4.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby KV -garáž 1.5.-31.5.2020 | elektřina a služby KV -garáž 1.5.-31.5.2020; množství 1; celkem 37,43 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 37,43 Kč | 37,43 Kč | 4.6.2020 | 24.6.2020 | 4.6.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 05/20 | telekomunikační služby O2 - 05/20; množství 1; celkem 16 369,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 05/20; množství 1; celkem 3 277,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 646,59 Kč | 19 646,59 Kč | 4.6.2020 | 17.6.2020 | 4.6.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 05/20 | úklidové práce Cheb 04/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 3.6.2020 | 12.6.2020 | 3.6.2020 | |
CTM s.r.o. | prodloužení licencí EPI na rok 2020 | Prodloužení licencí EPI; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 229,00 Kč | 1 229,00 Kč | 3.6.2020 | 8.6.2020 | 3.6.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 05/20 | likvidace dokumentů 05/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 3.6.2020 | 17.6.2020 | 3.6.2020 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 05/2020 | ostraha objektu 05/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | 2.6.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2020 | Servisní podpora 05/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.6.2020 | 22.6.2020 | 1.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 1.6.2020 | 8.6.2020 | 1.6.2020 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 05/2020 | úklidové práce 04/2020; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.6.2020 | 12.6.2020 | 1.6.2020 | |
Alena Vaňková | mimořádný úklid 5/2020- covid19 | Mimořádný úklid - covid19 - květen; množství 1; celkem 7 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 310,00 Kč | 7 310,00 Kč | 1.6.2020 | 12.6.2020 | 1.6.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 5/2020 | Pravidelný servis výtahů 5/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 29.5.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 5/2020 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 751,00 Kč | 6 751,00 Kč | 29.5.2020 | 8.7.2020 | 29.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | vyúčt.fa-TokenMe (s oblužným software) | 5 252,00 Kč | 5 252,00 Kč | 29.5.2020 | 27.5.2020 | 29.5.2020 | ||
APM Automotive s.r.o. | Oprava zadních brd,dveří 2K8 2463 | Oprava zadních brzd a koroze 5 dveří 2K82463; množství 1; celkem 17 991,49 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 991,49 Kč | 17 991,49 Kč | 27.5.2020 | 10.6.2020 | 27.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Provedení STK 2K4 7355 | Příprava + STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 25.5.2020 | 8.6.2020 | 25.5.2020 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Vodné,stočné,srážk.voda 8.11.19-11.5.2020 | Vodné,stočné,srážk.voda 8.11.19-11.5.2020; množství 1; celkem 22 780,46 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 22 780,46 Kč | 22 780,46 Kč | 22.5.2020 | 3.6.2020 | 22.5.2020 | |
NCOZ | vyúčt.fa - ubytování | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 20.5.2020 | 25.2.2020 | 20.5.2020 | ||
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817 | Servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 1 964,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 964,93 Kč | 1 964,93 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 2K3 9816 | Přezutí pneu 6 vozidel 2K3 9816; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
CCS, A.S. | Obnova karet ccs 2K4 7355,4K3 8440 | Karty CCS 2ks, 2K4 7355,4K3 8440; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 18.5.2020 | 27.5.2020 | 18.5.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020 | tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020; množství 1; celkem 5 830,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.2020.-12.5.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 098,76 Kč | 6 098,76 Kč | 15.5.2020 | 26.5.2020 | 15.5.2020 | |
Město Cheb | Nájemné Město Cheb -sleva 25% | Nájemné Město Cheb -sleva 25%; množství 1; celkem -12 396,00 Kč | -12 396,00 Kč | -12 396,00 Kč | 15.5.2020 | 21.5.2020 | 15.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby KV -garáž 16.4.-30.4.2020 | elektřina a služby KV -garáž 16.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 273,42 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 273,42 Kč | 273,42 Kč | 14.5.2020 | 4.6.2020 | 14.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.2020 | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 3 535,05 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 535,05 Kč | 3 535,05 Kč | 14.5.2020 | 4.6.2020 | 14.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 04/20 | Zákaznické jízdy 04/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 13.5.2020 | 20.5.2020 | 13.5.2020 | |
LAMA energy a.s. | dodávka plynu 21.4.-30.4.2020 | Dodávka zemního plynu 21.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 8 856,50 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 856,50 Kč | 8 856,50 Kč | 13.5.2020 | 9.6.2020 | 13.5.2020 | |
Pavel Břicháček | Dezinfekce a mýdlo | Desinfekce a mýdlo CH; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 4/2020 | Pevné linky, internet 4/2020; množství 1; celkem 8 795,90 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 4/2020; množství 1; celkem 34 038,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 42 834,85 Kč | 42 834,85 Kč | 13.4.2020 | 19.5.2020 | 13.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,60 Kč | 336,60 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 04/2020 | stravenky duben 2020; množství 1; celkem 82 677,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 82 677,55 Kč | 82 677,55 Kč | 12.5.2020 | 21.5.2020 | 12.5.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 04/20 | úklidové práce Cheb 04/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | 11.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.4.-30.4.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 36 541,84 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 541,84 Kč | 36 541,84 Kč | 7.5.2020 | 28.5.2020 | 7.5.2020 | |
Libor Čihák | deratizace objektu | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 7.5.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 04/20 | likvidace dokumentů 04/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | 6.5.2020 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.4.2020 - 7.7.2020 | Pojistné 8.4.2020 - 7.7.2020; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 6.5.2020 | 20.5.2020 | 6.5.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 5/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 5/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 6.5.2020 | 18.5.2020 | 6.5.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 04/2020; množství 1; celkem 327,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,07 Kč | 688,07 Kč | 5.5.2020 | 18.5.2020 | 5.5.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 4/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 4/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 4/2020; množství 1; celkem 511,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 775,83 Kč | 1 775,83 Kč | 5.5.2020 | 18.5.2020 | 5.5.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 04/20 | telekomunikační služby O2 - 04/20; množství 1; celkem 17 560,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 04/20; množství 1; celkem 4 511,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 22 072,53 Kč | 22 072,53 Kč | 5.5.2020 | 19.5.2020 | 5.5.2020 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 2 988,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 5 869,90 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 928,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2020; množství 1; celkem 747,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 533,57 Kč | 10 533,57 Kč | 5.5.2020 | 14.5.2020 | 5.5.2020 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2020 | údržba nákladního výtahu 04-06/2020; množství 1; celkem 1 176,12 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2020; množství 1; celkem 2 029,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 205,29 Kč | 3 205,29 Kč | 4.5.2020 | 14.5.2020 | 4.5.2020 |