2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 2K3 9816 | Přezutí pneu 6 vozidel 2K3 9816; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 03/2019; množství 1; celkem 551,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,18 Kč | 1 815,18 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 4.4.2019 | |
Václav Maršíček | Zasklení vitríny plexisklem - Boden | Výměna plexi v info tabuli Boden; množství 1; celkem 1 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 29.8.2019 | 6.9.2019 | 29.8.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | vyúčt.fa - časopis Bezp. a hygiena práce 2020 | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 31.12.2019 | 2.12.2019 | 31.12.2019 | ||
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 01/2019; množství 1; celkem 607,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 871,85 Kč | 1 871,85 Kč | 11.2.2019 | 18.2.2019 | 11.2.2019 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 10/2018; množství 1; celkem 663,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 927,34 Kč | 1 927,34 Kč | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 7.11.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb | Oprava objektového zařízení PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 1 928,74 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 928,74 Kč | 1 928,74 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 675,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,38 Kč | 1 939,38 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 5.9.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 675,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,96 Kč | 1 939,96 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 9.10.2018 | |
O - Servis s.r.o. | Štít OKULA -8 ks | Ochrané štíty Okula 8ks; množství 1; celkem 1 960,01 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 960,01 Kč | 1 960,01 Kč | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 698,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 962,86 Kč | 1 962,86 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817 | Servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 1 964,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 964,93 Kč | 1 964,93 Kč | 18.5.2020 | 1.6.2020 | 18.5.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 704,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 968,44 Kč | 1 968,44 Kč | 14.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 11/2018; množství 1; celkem 729,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 993,97 Kč | 1 993,97 Kč | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 7.12.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu 6x | Přezutí pneu 10 ks vozidel; množství 1; celkem 1 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
Alena Vaňková | úklidové práce nad rámec smlouvy | Úklidové práce nad rámec smlouvy; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
Jana Říhová | Úklidové práce areálu KHS K.V. - úklid listí | Venkovní úklid areálu - listí; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifíkáty 5x | Kvalifikovaný osobní certifíkáty 5x; množství 1; celkem 2 009,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 009,24 Kč | 2 009,24 Kč | 26.1.2018 | 6.2.2018 | 26.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 2 016,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 016,06 Kč | 2 016,06 Kč | 8.2.2019 | 19.2.2019 | 8.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 6x | osobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 019,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 019,42 Kč | 2 019,42 Kč | 28.1.2019 | 5.2.2019 | 28.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 6x | osobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 019,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 019,60 Kč | 2 019,60 Kč | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 18.9.2019 | |
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. | Obalový kongres | Obalový kongres; množství 1; celkem 1 016,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 odúčtování přeplatku; množství 1; celkem 1 016,40 Kč | 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 17.9.2018 | 21.9.2018 | 17.9.2018 | |
Zdeněk Bašus | oprava elektroinstalace a zásuvky | oprava elektroinstalace a zásuvky; množství 1; celkem 2 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 047,00 Kč | 2 047,00 Kč | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | školení zaměstanců | vzdělávání el.kurz korupce,etiketa,whistleblowing; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 13.9.2019 | 25.10.2019 | 13.9.2019 | |
GAVEN s.r.o. | Tiskopisy pro EPI | Tisk záznam o EPI šetrení 1000 ks; množství 1; celkem 2 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 109,00 Kč | 2 109,00 Kč | 12.9.2018 | 26.9.2018 | 12.9.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Přezutí pneu | Přezutí pneu; množství 1; celkem 2 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 118,00 Kč | 2 118,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | vývoz kontejneru | vývoz kontejneru; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 29.12.2017 | 4.1.2018 | 29.12.2017 | |
GENERAL REGISTRY, s.r.o. | vyúčt.fa-GRstatic-FTP prostor na webu | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 27.9.2018 | 24.9.2018 | 27.9.2018 | ||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | vývoz kontejneru | vývoz kontejneru; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 29.12.2017 | 4.1.2018 | 29.12.2017 | |
INTERNET CZ, a.s. | vyúčt.fa. - GRstatic Professional | vyúčt.fa. - GRstatic Professional; množství 1; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 7.10.2019 | 4.10.2019 | 7.10.2019 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | Dezinfekce | Desinfekce na ruce; množství 1; celkem 2 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Sympozium FN PlzeŇ | sympozium FN Plzeň; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | |
SN - ORDINACE PRAKTICKÉHO | Pracovně lékařské služby - Cheb | Pracovně lékařské služby CH; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 18.5.2018 | 4.6.2018 | 18.5.2018 | |
Společnost pro techniku prostředí, | Odb.kurz-Základy snižování hluku | kurz; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 20.9.2018 | 21.9.2018 | 20.9.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Kanalizační a hydromech. práce SSD | Čištění kanalizace tlak.vodou; množství 1; celkem 2 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 12.2.2018 | 16.2.2018 | 12.2.2018 | |
GAVEN s.r.o. | DAR -tisk leporel | Dar: Tisk leporel; množství 1; celkem 2 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 1.10.2018 | 10.10.2018 | 1.10.2018 | |
Zdeněk Bašus | Oprava venkovního osvětlení | Oprava venkovního osvětlení Závodní 94; množství 1; celkem 2 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 31.1.2018 | 12.2.2018 | 31.1.2018 | |
Pavel Břicháček | Dezinfekce a mýdlo | Desinfekce a mýdlo CH; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 13.5.2020 | 22.5.2020 | 13.5.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.1.-12.2.2019 | tel.poplatky - 13.1 - 12.2.19; množství 1; celkem 2 058,72 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.1.-12.2.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 327,22 Kč | 2 327,22 Kč | 15.2.2019 | 26.2.2019 | 15.2.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.7.-12.8.2019 | tel.poplatky - 13.7. - 12.8.19; množství 1; celkem 2 061,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.7.-12.8.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 329,64 Kč | 2 329,64 Kč | 15.8.2019 | 26.8.2019 | 15.8.2019 | |
STAMP UNI s.r.o. | Revize detekce plynu kotelna | Revize detekce plynu kotelna; množství 1; celkem 2 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 347,40 Kč | 2 347,40 Kč | 22.8.2018 | 3.9.2018 | 22.8.2018 | |
HACH LANGE s.r.o. | Náhradní náplně - chlor | Chlor - náhradní náplň; množství 1; celkem 2 353,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 353,21 Kč | 2 353,21 Kč | 3.4.2019 | 5.4.2019 | 3.4.2019 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | Kanc. židle Wonder | Kancelářské křeslo; množství 1; celkem 2 358,56 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 358,56 Kč | 2 358,56 Kč | 23.5.2019 | 2.7.2019 | 23.5.2019 | |
Tivali, s.r.o. | DAR - model ženského reprodukčního systému | DAR Hrou proti HIV - anatomický model; množství 1; celkem 2 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 364,00 Kč | 2 364,00 Kč | 23.11.2018 | 30.11.2018 | 23.11.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.9.-12.10.2019 | tel.poplatky - 13.9. - 12.10.19; množství 1; celkem 2 102,33 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.9.-12.10.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 370,83 Kč | 2 370,83 Kč | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.4.-12.5.2019 | tel.poplatky - 13.4. - 12.5.19; množství 1; celkem 2 115,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.-12.5.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 383,93 Kč | 2 383,93 Kč | 15.5.2019 | 24.5.2019 | 15.5.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18 | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 2 116,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 384,75 Kč | 2 384,75 Kč | 15.10.2018 | 26.10.2018 | 15.10.2018 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | školení Plzeň | Sympozium FN Plzeň; množství 1; celkem 2 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 31.10.2019 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů referentů | Školení řidíčů-referentů 18.6.2020; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.6.2020 | 9.7.2020 | 29.6.2020 | |
STAMP UNI s.r.o. | Revize detekce plynu | Revize detekce plynu; množství 1; celkem 2 407,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 24.7.2019 | 2.8.2019 | 24.7.2019 | |
TRADE FIDES a.s. | Oprava objektového zařízení PZM 1 | Oprava objektového zařízení PZM 1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 11.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.11.-12.12.18 | tel.poplatky - 13.11.-12.12.18; množství 1; celkem 2 153,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.11.-12.12.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 422,43 Kč | 2 422,43 Kč | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.12.2019.-12.1.2020 | tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 2 154,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.12.2019 - 12.1.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 422,60 Kč | 2 422,60 Kč | 17.1.2020 | 24.1.2020 | 17.1.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K 38312 | Servisní prohlídka Suzuki 3K3 8312; množství 1; celkem 2 427,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 427,26 Kč | 2 427,26 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 2 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 28.8.2019 | 5.9.2019 | 28.8.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Servisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 438,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 438,15 Kč | 2 438,15 Kč | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | |
JAROSLAV HOSNEDL | Znalecký posudek - ocenění vozu Fabia | Znalecký posudek - ocenění auta 0086; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 7.2.2018 | 1.3.2018 | 7.2.2018 | |
JAROSLAV HOSNEDL | znalecký posudek vozidla 1K2 5790 | Znalecký posudek vozidla 1K2 5790; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 13.3.2019 | 9.4.2019 | 13.3.2019 | |
Marie Mezníková | Dar- mýdlový plát | Dar- mýdlový plát; množství 1; celkem 2 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 455,00 Kč | 2 455,00 Kč | 29.10.2018 | 7.11.2018 | 29.10.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.3.-12.4.2019 | tel.poplatky - 13.3. - 12.4.19; množství 1; celkem 2 195,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.-12.4.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 463,74 Kč | 2 463,74 Kč | 15.4.2019 | 26.4.2019 | 15.4.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.10.-12.11.2019 | tel.poplatky - 13.10. - 12.11.19; množství 1; celkem 2 195,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.10.-12.11.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 463,81 Kč | 2 463,81 Kč | 15.11.2019 | 26.11.2019 | 15.11.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Provedení STK 2K4 7355 | Příprava + STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 25.5.2020 | 8.6.2020 | 25.5.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K5 8562 | Sevisní prohlídka 3K5 8562; množství 1; celkem 2 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 483,00 Kč | 2 483,00 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 487,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 487,76 Kč | 2 487,76 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Vývoz kontejneru-biologicky rozložitelný odpad | Přistevení kontejneru na listí; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace spoj.krček; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 10.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 6x | osobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 524,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 524,49 Kč | 2 524,49 Kč | 2.3.2020 | 10.3.2020 | 2.3.2020 | |
Polypress s.r.o. | Vizitky | Vizitky 20x50 ks; množství 1; celkem 2 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 584,00 Kč | 2 584,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 21.12.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.11.-12.12.2019 | tel.poplatky - 13.11. - 12.12.19; množství 1; celkem 2 317,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.11.-12.12.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 585,95 Kč | 2 585,95 Kč | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 16.12.2019 | |
Alena Vaňková | úklidové práce schodiště 4/2020 | úUklidové služby - covid - schodiště; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 30.4.2020 | 14.5.2020 | 30.4.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | přezutí pneu vozidel KHS K.V. | přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 2 317,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 620,00 Kč | 2 620,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.6.-12.7.2019 | tel.poplatky - 13.6. - 12.7.19; množství 1; celkem 2 366,46 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.-12.7.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 634,96 Kč | 2 634,96 Kč | 15.7.2019 | 26.7.2019 | 15.7.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Oprava telefonu Alcatel výměnným zp. | Oprava telefonu Alcatel výměnným zp.; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 3.4.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.10.-12.11.18 | tel.poplatky - 13.10.-12.11.18; množství 1; celkem 2 394,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.10.-12.11.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 663,44 Kč | 2 663,44 Kč | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 19.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 2K9 4816 | Servisní prohlídka Suzuki 2K9 4816; množství 1; celkem 2 668,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 668,99 Kč | 2 668,99 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 01/2018 | údržba nákladního výtahu 1/18; množství 1; celkem 987,40 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 1/18; množství 1; celkem 1 702,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 689,90 Kč | 2 689,90 Kč | 31.1.2018 | 12.2.2018 | 31.1.2018 | |
A MANO s.r.o. | sestavení a zprovoznění stroje | Sestavení,zprovoznění,zaškolení; množství 1; celkem 2 705,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 705,39 Kč | 2 705,39 Kč | 10.5.2018 | 25.5.2018 | 10.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | příprava na STK 2K4 7355 | příprava na STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 30.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.1.-19.2.18 | dodávka elektřiny CH- 1.1.-19.2.18; množství 1; celkem 2 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 728,00 Kč | 2 728,00 Kč | 7.3.2018 | 27.3.2018 | 7.3.2018 | |
GIENGER BOHEMIA, s.r.o. | Náhradní díly -deska ovládací,upevňovací | Náhradní díly pro splachovače; množství 1; celkem 2 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 740,00 Kč | 2 740,00 Kč | 29.3.2018 | 10.4.2018 | 29.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Dodávka el. za období 23.2.2017-30.11.2017 | dodávka elektřiny 2017 CH 23.2.-30.11.17; množství 1; celkem 2 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 746,00 Kč | 2 746,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K4 7355 | Servisní prohlídka 2K4 7355; množství 1; celkem 2 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 746,00 Kč | 2 746,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2018 | údržba nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 2.5.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 07-09/2018 | údržba nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 30.7.2018 | 13.8.2018 | 30.7.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 10-12/2018 | údržba nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 10-12/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 2.11.2018 | 15.11.2018 | 2.11.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 01-03/2019 | údržba nákladního výtahu 01-03/2019; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 01-03/2019; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 1.2.2019 | 15.2.2019 | 1.2.2019 | |
CONSYGEN CZ s.r.o. | Činidla na měření chlóru | Činidla na měření chlóru; množství 1; celkem 2 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 2.3.2018 | 7.3.2018 | 2.3.2018 | |
Státní zdravotní ústav | účastnický poplatek - Konzultační den | Konzultační den - rizika- pitná voda; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 16.3.2018 | 26.3.2018 | 16.3.2018 | |
Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování nábytku; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020 | tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020; množství 1; celkem 2 667,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020; množství 1; celkem 134,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 801,62 Kč | 2 801,62 Kč | 25.3.2020 | 27.3.2020 | 25.3.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.8.-12.9.2019 | tel.poplatky - 13.8. - 12.9.19; množství 1; celkem 2 169,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.8.-12.9.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 smluvní pokuta - 13.8. - 12.9.19; množství 1; celkem 373,78 Kč; položka rozpočtu: 5191 | 2 812,01 Kč | 2 812,01 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Příprava a STK 3K5 8562 | Příprava a STK 3K5 8562; množství 1; celkem 2 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 839,00 Kč | 2 839,00 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování proti klíšťové encefalitidě | Oćkování proti KE; množství 1; celkem 2 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 16.3.2020 | 15.4.2020 | 16.3.2020 | |
Testo, s.r.o. | Kalibrace 3ks teploměrů | Kalibrace 3ks teploměrů; množství 1; celkem 2 867,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 867,70 Kč | 2 867,70 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 8.11.2019 | |
Miloš Hána | školení řidičů KV | školení řidičů KV; množství 1; celkem 2 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 11.5.2018 | 23.5.2018 | 11.5.2018 | |
ANAG, spol. s r. o. | Odborné publikace EPO | Odborné publikace EPO; množství 1; celkem 2 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 884,00 Kč | 2 884,00 Kč | 20.3.2019 | 4.4.2019 | 20.3.2019 | |
Sociální Institut s.r.o. | pravidelná údržba kopírovacího stroje | servis kopírky KV 2.patro; množství 1; celkem 2 941,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 941,17 Kč | 2 941,17 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - seminář | Pronájem sálu - celokrajský seminář; množství 1; celkem 2 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 950,00 Kč | 2 950,00 Kč | 27.11.2018 | 10.12.2018 | 27.11.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava řídící jednotky 2K3 9817 | Oprava řídící jedn. 2K3 9816; množství 1; celkem 2 964,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 964,50 Kč | 2 964,50 Kč | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 6.12.2019 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 01-03/2020 | údržba nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 099,89 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 01-03/2020; množství 1; celkem 1 894,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,75 Kč | 2 994,75 Kč | 31.1.2020 | 14.2.2020 | 31.1.2020 |