| 2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAKTIK L&G s.r.o. | Pracovnělékařské služby | Pracovnělékařské služby; množství 1; celkem 4 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 040,00 Kč | 4 040,00 Kč | 6.6.2018 | 29.6.2018 | 6.6.2018 | |
| Nakladatelství Sagit, a.s. | vyúčt. fa. - Stavební zákon a vyhlášky | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 12.3.2018 | 8.3.2018 | 12.3.2018 | ||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.18 | dodávka elektřiny CH- 1.5.-31.5.18; množství 1; celkem 4 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 054,00 Kč | 4 054,00 Kč | 6.6.2018 | 2.7.2018 | 6.6.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.2020 | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.2020; množství 1; celkem 4 118,96 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 118,96 Kč | 4 118,96 Kč | 4.6.2020 | 24.6.2020 | 4.6.2020 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.18 | dodávka elektřiny CH- 1.4.-30.4.18; množství 1; celkem 4 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 128,00 Kč | 4 128,00 Kč | 2.5.2018 | 29.5.2018 | 2.5.2018 | |
| Auto Sael s.r.o. | Servisní prohlídka 4K0 8482 | Servisní prohlídka 4K0 8482; množství 1; celkem 4 134,46 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 134,46 Kč | 4 134,46 Kč | 8.11.2018 | 21.11.2018 | 8.11.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.18 | dodávka elektřiny CH- 1.3.-31.3.18; množství 1; celkem 4 151,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 151,00 Kč | 4 151,00 Kč | 9.4.2018 | 3.5.2018 | 9.4.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.9.-30.9.18 | dodávka elektřiny CH- 1.9.-30.9.18; množství 1; celkem 4 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 170,00 Kč | 4 170,00 Kč | 10.10.2018 | 6.11.2018 | 10.10.2018 | |
| REFIL, spol. s r.o. | Respirátory 50 ks | Respirátory FFP3 50 ks; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | 5.2.2020 | |
| Démonia s.r.o. | vyúčt. fa. - Mzdové poradenství r.2020 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 9.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 | ||
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | vyúčt.fa-účast.popl.ubyt. | 4 240,00 Kč | 4 240,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 14.7.2020 | ||
| EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | vyúčt.fa-účast.popl.ubyt. | 4 240,00 Kč | 4 240,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 14.7.2020 | ||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.19 | dodávka elektřiny CH- 1.6.-30.6.19; množství 1; celkem 4 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 242,00 Kč | 4 242,00 Kč | 10.7.2019 | 6.8.2019 | 10.7.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 09/2019 | Kancelářské potřeby 9/19; množství 1; celkem 4 255,30 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 255,30 Kč | 4 255,30 Kč | 2.10.2019 | 8.11.2019 | 2.10.2019 | |
| Jana Slouková | Kombi kladivo + sada vrtáků a sekáčů | Kombinované kladivo SDS- Makita + sada vrtáků; množství 1; celkem 4 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 261,00 Kč | 4 261,00 Kč | 13.11.2018 | 27.11.2018 | 13.11.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.8.-31.8.18 | dodávka elektřiny CH- 1.8.-31.8.18; množství 1; celkem 4 266,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 266,00 Kč | 4 266,00 Kč | 12.9.2018 | 9.10.2018 | 12.9.2018 | |
| VOCHOC TRADE, s.r.o. | OOPP - kalhoty 2x | OOPP zateplené kalhoty; množství 1; celkem 2 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 OOPP zateplené kalhoty; množství 1; celkem 2 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 7.12.2018 | 19.12.2018 | 7.12.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Dodávka za elektřinu 1.12.2017 - 31.12.2017 | dodávka elektřiny 2017 CH 1.12.-31.12.17; množství 1; celkem 4 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 301,00 Kč | 4 301,00 Kč | 22.1.2018 | 5.2.2018 | 22.1.2018 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | přistavení kontejneru včetně skládkovného | Přistavení kontejneru Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 4 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 338,00 Kč | 4 338,00 Kč | 17.5.2019 | 31.5.2019 | 17.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.8.-31.8.19 | dodávka elektřiny CH- 1.8.-31.8.19; množství 1; celkem 4 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 354,00 Kč | 4 354,00 Kč | 11.9.2019 | 8.10.2019 | 11.9.2019 | |
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | Kongres o inf. nemocech | Úč.poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Ubyt.; množství 1; celkem 3 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
| Institut pro veřejnou správu | Kurs el. korupce - 44x | Kurs el. korupce - 44x; množství 1; celkem 4 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 14.11.2019 | 12.12.2019 | 14.11.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.2.-28.2.19 | dodávka elektřiny CH- 1.2.-28.2.19; množství 1; celkem 4 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 402,00 Kč | 4 402,00 Kč | 14.3.2019 | 9.4.2019 | 14.3.2019 | |
| Zdeněk Bašus | Demontáž el. instalace kanc.č. 231 | Demontáž el.instalace kanc.č.231; množství 1; celkem 4 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 404,00 Kč | 4 404,00 Kč | 17.4.2018 | 30.4.2018 | 17.4.2018 | |
| Jan Burda | výměna baterie, demontáž bidetu a inst.práce | Výměna baterie 2NP WC; množství 1; celkem 4 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 440,00 Kč | 4 440,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 24.7.2019 | |
| HELAGO-CZ, s.r.o. | DAR-pytlík bakterií 2 ks | DAR - Pytlík bakterií - 2 ks; množství 1; celkem 4 440,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 26.9.2018 | 27.9.2018 | 26.9.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.12.-31.12.18 | dodávka elektřiny CH- 1.12.-31.12.18; množství 1; celkem 4 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 487,00 Kč | 4 487,00 Kč | 23.1.2019 | 19.2.2019 | 23.1.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.19 | dodávka elektřiny CH- 1.3.-31.3.19; množství 1; celkem 4 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 498,00 Kč | 4 498,00 Kč | 10.4.2019 | 6.5.2019 | 10.4.2019 | |
| Josef Tvarůžek | Provedení revize elektro K.V. | Revize el.zařízení; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.19 | dodávka elektřiny CH- 1.5.-31.5.19; množství 1; celkem 4 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 541,00 Kč | 4 541,00 Kč | 13.6.2019 | 10.7.2019 | 13.6.2019 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 02/19 | likvidace dokumentů 02/19; množství 1; celkem 4 547,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 547,18 Kč | 4 547,18 Kč | 6.3.2019 | 20.3.2019 | 6.3.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.19 | dodávka elektřiny CH- 1.4.-30.4.19; množství 1; celkem 4 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 584,00 Kč | 4 584,00 Kč | 2.5.2019 | 29.5.2019 | 9.4.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.2020 | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.2020; množství 1; celkem 4 588,17 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 588,17 Kč | 4 588,17 Kč | 22.4.2020 | 11.5.2020 | 22.4.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | Vyúčt.fa - Tokeny 7 ks | 4 603,00 Kč | 4 603,00 Kč | 6.4.2020 | 26.3.2020 | 6.4.2020 | ||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.7.-31.7.19 | dodávka elektřiny CH- 1.7.-31.7.19; množství 1; celkem 4 611,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 611,00 Kč | 4 611,00 Kč | 7.8.2019 | 3.9.2019 | 7.8.2019 | |
| Testo, s.r.o. | Teploměr TESTO 104 -IR + prvotní kalibrace | Teploměr TESTO 104-IR + prvotní kalibrace; množství 1; celkem 4 658,50 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 658,50 Kč | 4 658,50 Kč | 13.2.2019 | 25.2.2019 | 13.2.2019 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby Cheb 07/19 | Kancelářské potřeby CH červec; množství 1; celkem 1 330,15 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelář.křeslo CH červec; množství 1; celkem 3 332,52 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 662,67 Kč | 4 662,67 Kč | 2.8.2019 | 30.8.2019 | 2.8.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna chladiče 2K4 7355 | Výměna chladiče 2K4 7355; množství 1; celkem 4 677,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 677,99 Kč | 4 677,99 Kč | 13.2.2019 | 21.2.2019 | 13.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.11.-30.11.18 | dodávka elektřiny CH- 1.11.-30.11.18; množství 1; celkem 4 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 685,00 Kč | 4 685,00 Kč | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 10.12.2018 | |
| Lukáš Kopecký | Oprava skříně + zámek | Oprava vestav.skříně + zámky kanc.č129; množství 1; celkem 4 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 18.3.2019 | 22.3.2019 | 18.3.2019 | |
| JP-KONTAKT,S.R.O. | Policový regál 2x | Policový regál Speciál 2000x1000x400 2ks; množství 1; celkem 4 711,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 711,00 Kč | 4 711,00 Kč | 5.6.2019 | 18.6.2019 | 5.6.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 3K3 8312 | Servisní prhlídka 3K3 8312; množství 1; celkem 4 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 24.1.2018 | 2.2.2018 | 24.1.2018 | |
| Bc. Barbora Henzselová | šištění interiéru vozidel 4x Cheb | Čištění interieru vozidel 4ks Cheb; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.8.2019 | 7.8.2019 | 1.8.2019 | |
| Vladimír Šeda | sekání trávy K.Vary | Sekání trávy Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 4.5.2018 | 16.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 7.6.2018 | 18.6.2018 | 7.6.2018 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 18.7.2018 | 30.7.2018 | 18.7.2018 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 22.5.2019 | 3.6.2019 | 22.5.2019 | |
| Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 11.9.2019 | 23.9.2019 | 11.9.2019 | |
| T Mobile | tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020 | tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020; množství 1; celkem 4 575,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 843,88 Kč | 4 843,88 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 15.4.2020 | |
| Manfred Schöner | Servisní prohlídka 4K3 8440 | Servisní prohlídka 4K3 8440; množství 1; celkem 4 889,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 889,17 Kč | 4 889,17 Kč | 8.6.2020 | 22.6.2020 | 8.6.2020 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.1.-1.2.18 | dodávka elektřiny CH- 1.1.-1.2.18; množství 1; celkem 4 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 919,00 Kč | 4 919,00 Kč | 15.2.2018 | 13.3.2018 | 15.2.2018 | |
| Ron Software | pravidelná roční aktualizace sw DOCHÁZKA | aktualizace programu Docházka; množství 1; celkem 4 925,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 925,91 Kč | 4 925,91 Kč | 2.5.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | |
| Ron Software | Aktualizace programu Docházka | servis a aktualizace docházkového systému; množství 1; celkem 4 925,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 925,91 Kč | 4 925,91 Kč | 17.4.2020 | 30.4.2020 | 17.4.2020 | |
| Ron Software | pravidelná roční aktualizace sw DOCHÁZKA | aktualizace programu Docházka; množství 1; celkem 4 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 926,00 Kč | 4 926,00 Kč | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2.5.2018 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.2020 | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.2020; množství 1; celkem 4 937,48 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 937,48 Kč | 4 937,48 Kč | 9.7.2020 | 30.7.2020 | 9.7.2020 | |
| GASTRO Cheb 1996 s.r.o. | vybavení kuchyňek K.V + Cheb | vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 4 336,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 vybavení kuchyněk CH a KV; množství 1; celkem 601,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 937,98 Kč | 4 937,98 Kč | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 13.12.2019 | |
| Marius Pedersen a.s. | Odtranění odpadu s přepravou | služby v odpadovém hospodářství 2019-2021; množství 1; celkem 4 959,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 959,79 Kč | 4 959,79 Kč | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 10.2.2020 | |
| Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu Cheb na rok 2018 | služby v odpadovém hospodářství CH 2018; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 26.1.2018 | 8.2.2018 | 26.1.2018 | |
| Marius Pedersen a.s. | odvoz odpadu Cheb na rok 2019 | služby v odpadovém hospodářství CH 2019; množství 1; celkem 4 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 1.2.2019 | 13.2.2019 | 1.2.2019 | |
| Jana Říhová | Uklidové práce venkovního areálu KHS K.V. | venkovní úklidové práce - pletí, čištění obrubníků; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | |
| Vladimír Šeda | sekání trávy | sekání trávy; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.7.2020 | 16.7.2020 | 3.7.2020 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka + STK 2K8 2463 | servisní prohl. a STK 2K8 2463; množství 1; celkem 5 037,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 037,54 Kč | 5 037,54 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.10.-31.10.18 | dodávka elektřiny CH- 1.10.-31.10.18; množství 1; celkem 5 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 044,00 Kč | 5 044,00 Kč | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 10.12.2018 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.11.-30.11.19 | dodávka elektřiny CH- 1.11.-30.11.19; množství 1; celkem 5 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 108,00 Kč | 5 108,00 Kč | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Jiří Volejník | Normy | Normy; množství 1; celkem 5 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 12.3.2020 | 24.3.2020 | 12.3.2020 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna zadních brzd 3K5 8562 | Výměna zadních brzd 3K5 8562; množství 1; celkem 5 119,51 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 119,51 Kč | 5 119,51 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
| ProIgnis, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů a hydrantů | Revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 5 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 124,00 Kč | 5 124,00 Kč | 4.12.2019 | 16.12.2019 | 4.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.9.-30.9.19 | dodávka elektřiny CH- 1.9.-30.9.19; množství 1; celkem 5 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 188,00 Kč | 5 188,00 Kč | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 9.10.2019 | |
| Ing. Vlasta Přibylová | pracovní oděvy bílé | Pracovní oděvy bílé dámské; množství 1; celkem 5 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 5 207,00 Kč | 5 207,00 Kč | 19.3.2019 | 1.4.2019 | 19.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | vyúčt.fa-TokenMe (s oblužným software) | 5 252,00 Kč | 5 252,00 Kč | 29.5.2020 | 27.5.2020 | 29.5.2020 | ||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 26.2.19-31.12.19 | dodávka elektřiny CH- 26.2.-31.12.19; množství 1; celkem 5 279,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 279,00 Kč | 5 279,00 Kč | 15.1.2020 | 11.2.2020 | 15.1.2020 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9817, výměna spínače stěrač | Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 3 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servisní prohlídka 2K3 9817+ výměna spínače stěrač; množství 1; celkem 2 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 295,00 Kč | 5 295,00 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.1.-31.1.19 | dodávka elektřiny CH- 1.1.-31.1.19; množství 1; celkem 5 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 301,00 Kč | 5 301,00 Kč | 21.2.2019 | 19.3.2019 | 21.2.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna cívek a svíček 2K3 9816 | Výměna cívek a svíček 2K3 9816; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby Ch 06/20 | Kancelářské potřeby CH; množství 1; celkem 4 542,12 Kč; položka rozpočtu: 5139 dezinfekce CH; množství 1; celkem 844,88 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 5 387,00 Kč | 5 387,00 Kč | 30.6.2020 | 30.7.2020 | 30.6.2020 | |
| Iva Kulatá | Školení MS Excel základy - 2x | Školení excel; množství 1; celkem 5 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 25.6.2019 | 4.7.2019 | 25.6.2019 | |
| Auto Sael s.r.o. | Výměna předního skla 2K3 9817 | Výměna předního skla 2K3 9817; množství 1; celkem 5 403,33 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 403,33 Kč | 5 403,33 Kč | 31.5.2019 | 14.6.2019 | 31.5.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.10.-31.10.19 | dodávka elektřiny CH- 1.10.-31.10.19; množství 1; celkem 5 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 413,00 Kč | 5 413,00 Kč | 7.11.2019 | 3.12.2019 | 7.11.2019 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Odborná zkouška výtahu | Odborná zkouška výtahu; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 1.4.2019 | |
| APM Automotive s.r.o. | Výměna pneu 2K3 9817, pneu 4 ks | Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 725,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 Výměna pneu 4ks Barum 2K3 9817; množství 1; celkem 4 743,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 468,99 Kč | 5 468,99 Kč | 10.5.2019 | 21.5.2019 | 10.5.2019 | |
| Vema, a.s. | Seminář k přechodu z V4 na V5 | Seminář k přechodu z V4 na V5; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 23.10.2019 | 5.11.2019 | 23.10.2019 | |
| Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - "Správní řízení v praxi" | Pronájem sálu na kurz "Správní řízení v praxi"; množství 1; celkem 5 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 653,00 Kč | 5 653,00 Kč | 9.10.2019 | 23.10.2019 | 9.10.2019 | |
| Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu | Pronájem sálu; množství 1; celkem 5 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování proti klíšťové encefalitidě (Zelinová,Bc. | Očkování pro zaměstnance KHS; množství 1; celkem 5 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 14.2.2020 | 13.3.2020 | 14.2.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 17x | osobní certifikát zaměstnance 17x; množství 1; celkem 5 721,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 721,69 Kč | 5 721,69 Kč | 10.9.2018 | 19.9.2018 | 10.9.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 03/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 722,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 722,85 Kč | 5 722,85 Kč | 3.4.2018 | 27.4.2018 | 3.4.2018 | |
| APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K3 9816 | Servisní prohlídka 2K3 9816; množství 1; celkem 5 727,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 727,99 Kč | 5 727,99 Kč | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 16.11.2018 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 759,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 759,03 Kč | 5 759,03 Kč | 1.8.2018 | 30.8.2018 | 1.8.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018 | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018; množství 1; celkem 5 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 767,00 Kč | 5 767,00 Kč | 12.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018 | Pojistné 8.1.2018 - 7.4.2018; množství 1; celkem 5 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 767,00 Kč | 5 767,00 Kč | 12.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
| VENCL, s r.o. | Dávkovač desinf. roztoků 3x | Dávkovač Simple 3ks; množství 1; celkem 5 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 26.6.2020 | 1.7.2020 | 26.6.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1/2020 | Dodávka elektřiny 2020 - Cheb 1/2020; množství 1; celkem 5 797,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 797,70 Kč | 5 797,70 Kč | 14.2.2020 | 28.2.2020 | 14.2.2020 | |
| Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - školení | Pronájem sálu na kurz Stavební zákon; množství 1; celkem 5 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Petr Třeba | Pravidelná revize el. spotřebičů | pravidelné revize el.spotřebičů; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 22.1.2020 | 5.2.2020 | 22.1.2020 | |
| AHLBORN, měřící a regulační technika, spol. s r.o. | vyút.fa-hlukoměr Laserliner SoundTest | 5 890,00 Kč | 5 890,00 Kč | 12.2.2020 | 5.2.2020 | 12.2.2020 | ||
| STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 5 899,96 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 899,96 Kč | 5 899,96 Kč | 17.2.2020 | 28.2.2020 | 17.2.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks | Vyúčt.fa - Tokeny 9 ks; množství 1; celkem 5 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 901,00 Kč | 5 901,00 Kč | 20.1.2020 | 23.1.2020 | 20.1.2020 | |
| MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 08/18 | Kancelářské potřeby srpen; množství 1; celkem 5 908,71 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 908,71 Kč | 5 908,71 Kč | 4.9.2018 | 10.10.2018 | 4.9.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018 | Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 25.4.2018 | 9.5.2018 | 25.4.2018 | |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018 | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 9.7.2018 | 19.7.2018 | 9.7.2018 |