2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 07/18 | likvidace dokumentů 07/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 3.8.2018 | 16.8.2018 | 3.8.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 7/2018 | úklidové práce 7/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování nábytku; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 07/18 | telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 8 696,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 07/18; množství 1; celkem 1 956,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 653,37 Kč | 10 653,37 Kč | 6.8.2018 | 14.8.2018 | 6.8.2018 | |
Nakladatelství Sagit, a.s. | Vyúčt. fa - Zákon o zadávání veř. zak. | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 6.8.2018 | 2.8.2018 | 6.8.2018 | ||
Alza.cz a.s. | Vyúčt.fa - mobilní tel Huawei Y5 2x | 6 033,00 Kč | 6 033,00 Kč | 6.8.2018 | 2.8.2018 | 6.8.2018 | ||
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 07/2018 | Stravenky za červenc 2018; množství 1; celkem 89 023,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 89 023,41 Kč | 89 023,41 Kč | 7.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 07-09/18 | odvoz komunál.a separ.odpadu 07-09/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 8.8.2018 | 30.8.2018 | 8.8.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 07/18 | Zákaznické jízdy 07/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 8.8.2018 | 16.8.2018 | 8.8.2018 | |
Kancelářské systémy, a. s. | správa PC sítě | Správa pc sítě, SW služby; množství 1; celkem 6 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 183,00 Kč | 6 183,00 Kč | 8.8.2018 | 17.8.2018 | 8.8.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Přistavení kontejneru a svoz | Přistavení kontejneru; množství 1; celkem 3 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 961,00 Kč | 3 961,00 Kč | 9.8.2018 | 23.8.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.7.-31.7.18 | dodávka elektřiny CH- 1.7.-31.7.18; množství 1; celkem 3 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 981,00 Kč | 3 981,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.7.-31.7.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.7.-31.7.18; množství 1; celkem 54,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 54,00 Kč | 54,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 06/18 | elektřina a služby K.Vary - 07/18; množství 1; celkem 33 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33 610,00 Kč | 33 610,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 07/18 | Pevné linky, internet 07/18; množství 1; celkem 8 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 07/18; množství 1; celkem 12 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 805,00 Kč | 20 805,00 Kč | 10.8.2018 | 21.8.2018 | 10.8.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 7/2018 | dodávka plynu 7/2018; množství 1; celkem 10 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 871,00 Kč | 10 871,00 Kč | 10.8.2018 | 4.9.2018 | 10.8.2018 | |
Nakladatelství TRITON, s.r.o. | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI | Vyúčt.fa-odborné publikace EPI; množství 1; celkem 977,00 Kč | 977,00 Kč | 977,00 Kč | 13.8.2018 | 13.8.2018 | 13.8.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 07/2018 | Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 720,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 07/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 081,96 Kč | 1 081,96 Kč | 14.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 07/2018; množství 1; celkem 704,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 968,44 Kč | 1 968,44 Kč | 14.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 07/18 | úklidové práce Cheb 07/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 17.8.2018 | 28.8.2018 | 17.8.2018 | |
CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 2K9 4816 | Zhotovení karty CCS - 2K9 4816; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 20.8.2018 | 31.8.2018 | 20.8.2018 | |
STAMP UNI s.r.o. | Revize detekce plynu kotelna | Revize detekce plynu kotelna; množství 1; celkem 2 347,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 347,40 Kč | 2 347,40 Kč | 22.8.2018 | 3.9.2018 | 22.8.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,28 Kč | 1 346,28 Kč | 24.8.2018 | 28.8.2018 | 24.8.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18 | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 2 985,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka vozidla 2K9 4816 | Servisní prohlídka Suzuki 2K9 4816; množství 1; celkem 2 668,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 668,99 Kč | 2 668,99 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463 | výměna elektrokabeláže vozidla 2K8 2463; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 29.8.2018 | 6.9.2018 | 29.8.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 08/18 | Pravidelný servis výtahu 08/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.8.2018 | 14.9.2018 | 30.8.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 08/2018 | Servisní podpora 08/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.8.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 08/18 | pronájem radiového vysílače KV 8/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.9.2018 | 18.9.2018 | 3.9.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 08/18 | Kancelářské potřeby srpen; množství 1; celkem 5 908,71 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 908,71 Kč | 5 908,71 Kč | 4.9.2018 | 10.10.2018 | 4.9.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 8/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 11 946,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 9 705,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 1 364,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 8/18; množství 1; celkem 1 600,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 616,90 Kč | 24 616,90 Kč | 5.9.2018 | 14.9.2018 | 5.9.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 08/2018; množství 1; celkem 675,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,38 Kč | 1 939,38 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 5.9.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 08/2018; množství 1; celkem 523,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 884,04 Kč | 884,04 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 5.9.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 08/18 | telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 8 682,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 08/18; množství 1; celkem 1 852,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 534,43 Kč | 10 534,43 Kč | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 5.9.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 8/2018 | úklidové práce 8/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 5.9.2018 | 14.9.2018 | 5.9.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 08/18 | likvidace dokumentů 08/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.9.2018 | 19.9.2018 | 6.9.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 08/18 | elektřina a služby K.Vary - 08/18; množství 1; celkem 35 622,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35 622,00 Kč | 35 622,00 Kč | 6.9.2018 | 2.10.2018 | 6.9.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 08/2018 | Stravenky za srpen 2018; množství 1; celkem 103 304,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 103 304,14 Kč | 103 304,14 Kč | 7.9.2018 | 19.9.2018 | 7.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 17x | osobní certifikát zaměstnance 17x; množství 1; celkem 5 721,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 721,69 Kč | 5 721,69 Kč | 10.9.2018 | 19.9.2018 | 10.9.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 08/18 | ostraha objektu 08/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 10.9.2018 | 11.9.2018 | 10.9.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 08/18 | Pevné linky, internet 08/18; množství 1; celkem 10 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 08/18; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 23 031,00 Kč | 23 031,00 Kč | 10.9.2018 | 19.9.2018 | 10.9.2018 | |
GAVEN s.r.o. | Tiskopisy pro EPI | Tisk záznam o EPI šetrení 1000 ks; množství 1; celkem 2 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 109,00 Kč | 2 109,00 Kč | 12.9.2018 | 26.9.2018 | 12.9.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.8.-31.8.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.8.-31.8.18; množství 1; celkem 33,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33,00 Kč | 33,00 Kč | 12.9.2018 | 9.10.2018 | 12.9.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.8.-31.8.18 | dodávka elektřiny CH- 1.8.-31.8.18; množství 1; celkem 4 266,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 266,00 Kč | 4 266,00 Kč | 12.9.2018 | 9.10.2018 | 12.9.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 8/2018 | praní rohože 8/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 12.9.2018 | 27.9.2018 | 12.9.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 08/18 | úklidové práce Cheb 08/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 12.9.2018 | 21.9.2018 | 12.9.2018 | |
Marie Mezníková | vyúčt.fa - DAR kreativní sada,mýdlový plát | 9 660,00 Kč | 9 660,00 Kč | 12.9.2018 | 11.9.2018 | 12.9.2018 | ||
Vema, a.s. | Konzultace k programu | Konzultace k programu; množství 1; celkem 11 180,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 11 180,40 Kč | 11 180,40 Kč | 13.9.2018 | 26.9.2018 | 13.9.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 8/2018 | dodávka plynu 8/2018; množství 1; celkem 10 652,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 652,00 Kč | 10 652,00 Kč | 14.9.2018 | 8.10.2018 | 14.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 08/18 | Zákaznické jízdy 08/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 17.9.2018 | 26.9.2018 | 17.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 5x | osobní certifikát zaměstnance 5x; množství 1; celkem 1 682,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 682,85 Kč | 1 682,85 Kč | 17.9.2018 | 26.9.2018 | 17.9.2018 | |
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. | Obalový kongres | Obalový kongres; množství 1; celkem 1 016,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 odúčtování přeplatku; množství 1; celkem 1 016,40 Kč | 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 17.9.2018 | 21.9.2018 | 17.9.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18 | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 3 284,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 134,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 418,29 Kč | 3 418,29 Kč | 17.9.2018 | 27.9.2018 | 17.9.2018 | |
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | vyúčt.fa-DAR sluchátka | 1 640,00 Kč | 1 640,00 Kč | 18.9.2018 | 14.9.2018 | 18.9.2018 | ||
Společnost pro techniku prostředí, | Odb.kurz-Základy snižování hluku | kurz; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 20.9.2018 | 21.9.2018 | 20.9.2018 | |
Czech Healthcare s.r.o. | vyúčt.fa-DAR kondomy | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 24.9.2018 | 18.9.2018 | 24.9.2018 | ||
Marek Holý | Oprava plast.oken + žaluzie | Oprava plastových oken + žaluzie; množství 1; celkem 10 910,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 910,00 Kč | 10 910,00 Kč | 24.9.2018 | 4.10.2018 | 24.9.2018 | |
HELAGO-CZ, s.r.o. | DAR-pytlík bakterií 2 ks | DAR - Pytlík bakterií - 2 ks; množství 1; celkem 4 440,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 26.9.2018 | 27.9.2018 | 26.9.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čištění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 221,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 221,00 Kč | 1 221,00 Kč | 26.9.2018 | 4.10.2018 | 26.9.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 09/18 | Pravidelný servis výtahu 09/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 26.9.2018 | 11.10.2018 | 26.9.2018 | |
Karel Vokáč | Revize el. přístrojů | Revize el. přístrojů; množství 1; celkem 3 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 26.9.2018 | 9.10.2018 | 26.9.2018 | |
GENERAL REGISTRY, s.r.o. | vyúčt.fa-GRstatic-FTP prostor na webu | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 27.9.2018 | 24.9.2018 | 27.9.2018 | ||
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 09/18 | ostraha objektu 09/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 1.10.2018 | 11.10.2018 | 1.10.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 9/2018 | praní rohože 9/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 1.10.2018 | |
GAVEN s.r.o. | DAR -tisk leporel | Dar: Tisk leporel; množství 1; celkem 2 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 1.10.2018 | 10.10.2018 | 1.10.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 09/2018 | Servisní podpora 09/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.10.2018 | 22.10.2018 | 1.10.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 09/18 | pronájem radiového vysílače KV 9/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.10.2018 | 15.10.2018 | 1.10.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 9/2018 | úklidové práce 9/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.10.2018 | 12.10.2018 | 1.10.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 09/18 | Kancelářské potřeby září; množství 1; celkem 11 361,49 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 361,49 Kč | 11 361,49 Kč | 2.10.2018 | 6.11.2018 | 2.10.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 9/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 17 824,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 9 506,68 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 761,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 9/18; množství 1; celkem 1 442,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 534,60 Kč | 29 534,60 Kč | 3.10.2018 | 12.10.2018 | 3.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 09/18 | elektřina a služby K.Vary - 09/18; množství 1; celkem 35 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 35 032,00 Kč | 35 032,00 Kč | 3.10.2018 | 30.10.2018 | 3.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 3.10.2018 | 9.10.2018 | 3.10.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | oprava brzd a pružin + STK 2K9 4816 | oprava brzd + STK 2K9 4816; množství 1; celkem 16 572,99 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 572,99 Kč | 16 572,99 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna baterie 2K4 7355 | Výměna AKU 2K4 7355; množství 1; celkem 3 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 09/2018 | Stravenky za září 2018; množství 1; celkem 88 249,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88 249,16 Kč | 88 249,16 Kč | 4.10.2018 | 16.10.2018 | 4.10.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 09/18 | telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 8 823,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 09/18; množství 1; celkem 1 480,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 303,98 Kč | 10 303,98 Kč | 4.10.2018 | 12.10.2018 | 4.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 09/18 | Zákaznické jízdy 09/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 5.10.2018 | 16.10.2018 | 5.10.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 09/18 | likvidace dokumentů 09/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 9.10.2018 | 22.10.2018 | 9.10.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 09/2018; množství 1; celkem 702,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 063,18 Kč | 1 063,18 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 9.10.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 09/2018; množství 1; celkem 675,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 939,96 Kč | 1 939,96 Kč | 9.10.2018 | 17.10.2018 | 9.10.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 09/18 | úklidové práce Cheb 09/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 10.10.2018 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019 | Pojistné 8.10.2018 - 7.1.2019; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 10.10.2018 | 23.10.2018 | 10.10.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 09/18 | Pevné linky, internet 09/18; množství 1; celkem 8 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 09/18; množství 1; celkem 12 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 292,00 Kč | 21 292,00 Kč | 10.10.2018 | 22.10.2018 | 10.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.9.-30.9.18 | dodávka elektřiny CH- 1.9.-30.9.18; množství 1; celkem 4 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 170,00 Kč | 4 170,00 Kč | 10.10.2018 | 6.11.2018 | 10.10.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.9.-30.9.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.9.-30.9.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 10.10.2018 | 6.11.2018 | 10.10.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 9/2018 | dodávka plynu 9/2018; množství 1; celkem 20 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 240,00 Kč | 20 240,00 Kč | 12.10.2018 | 6.11.2018 | 12.10.2018 | |
Libor Čihák | Deratizace | Deratizace; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 15.10.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18 | tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 2 116,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.9.-12.10.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 384,75 Kč | 2 384,75 Kč | 15.10.2018 | 26.10.2018 | 15.10.2018 | |
BEREKO, s.r.o. | odpadové pytle | Odpadové pytle; množství 1; celkem 1 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 363,00 Kč | 1 363,00 Kč | 16.10.2018 | 26.10.2018 | 16.10.2018 | |
Lukáš Kopecký | Instalace a výměna zámků v nábytku | instalace a výměna zámků v nábytku; množství 1; celkem 8 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |
GENERAL REGISTRY, s.r.o. | vyúčt.fa- provoz sl.GRmail-webový koš | vyúčt.fa provoz sl.GRmail-webový koš; množství 1; celkem 871,00 Kč | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 17.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | |
Miroslav Mesároš | malování kanceláří | Malování kanc.103,109A+B,110,126,210,212; množství 1; celkem 37 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 905,00 Kč | 37 905,00 Kč | 18.10.2018 | 30.10.2018 | 18.10.2018 | |
CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 4K0 8482 | Zhotovení karty CCS - 4K0 8482; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.10.2018 | 1.11.2018 | 18.10.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.10.-31.12.2018 | servis EZS Cheb 1.10.-31.12.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 19.10.2018 | 30.10.2018 | 19.10.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 3x | osobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 1 009,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,71 Kč | 1 009,71 Kč | 19.10.2018 | 26.10.2018 | 19.10.2018 | |
CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o. | Zpracování kalkulac inv. akcí | Zpracování kalkulací inv. akcí; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 19.10.2018 | |
Vladimír Friš | Provedení nivelační stěrky | provedení nivelační stěrky dle nabídky NV-511/2018; množství 1; celkem 7 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 116,00 Kč | 7 116,00 Kč | 23.10.2018 | 5.11.2018 | 23.10.2018 | |
Vladimír Friš | Dodávka a montáž koberců | Výměna koberců č.103,126,109,110,112,210; množství 1; celkem 122 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 122 984,00 Kč | 122 984,00 Kč | 23.10.2018 | 5.11.2018 | 23.10.2018 | |
Lukáš Kopecký | kartotéka, kontejner, zámky | kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 14 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 kartotéka,kontejner,zámek+gen.klíč; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | |
Marie Mezníková | Dar- mýdlový plát | Dar- mýdlový plát; množství 1; celkem 2 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 455,00 Kč | 2 455,00 Kč | 29.10.2018 | 7.11.2018 | 29.10.2018 |